監(jiān)督索引號53232300236002000000

牟定縣蟠貓中心小學(xué)2024年預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣蟠貓中心小學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣蟠貓中心小學(xué)2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分牟定縣蟠貓中心小學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

學(xué)校全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的學(xué)前教育及小學(xué)教育，遵循教育規(guī)律，以人為本，因材施教育，辦人民滿意的教育，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義建設(shè)者和接班人。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、黨建辦、工會辦、德育室、安全辦。

所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.持續(xù)推進(jìn)高效課堂工作。鞏固提升高效課堂成果，發(fā)揮學(xué)校備課組長、教學(xué)骨干、教學(xué)標(biāo)兵和教學(xué)能手示范帶動作用。完善更加科學(xué)適用和富有特色的高效課堂教學(xué)模式，全面開展特色學(xué)科教學(xué)活動，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

2.提高素質(zhì)教育實(shí)施水平。以人為本，立德樹人，把社會主義核心價值體系融入學(xué)校教育全過程。切實(shí)減輕中小學(xué)生過重課業(yè)負(fù)擔(dān)。堅持健康第一方針，啟動學(xué)校體育三年行動計劃，抓好學(xué)校體衛(wèi)藝工作。持續(xù)推進(jìn)特色學(xué)校建設(shè)，全面促進(jìn)學(xué)校內(nèi)涵發(fā)展。

3.嚴(yán)格規(guī)范學(xué)校辦學(xué)行為。堅持實(shí)行中小學(xué)規(guī)范化管理工作公示制、明察暗訪制、舉報受理制和責(zé)任追究制，取得了滿意的效果。

4.加快數(shù)字校園建設(shè)步伐，實(shí)現(xiàn)的班級教學(xué)多媒體、百兆寬帶全覆蓋。

5.加強(qiáng)教師隊伍建設(shè)。抓好教師崗位培訓(xùn)工作，全面落實(shí)中小學(xué)教師繼續(xù)教育管理制度。持續(xù)鞏固師德教育成果，加強(qiáng)中小學(xué)教師職業(yè)道德考核、獎懲機(jī)制和評價體系建設(shè)。加快教師專業(yè)成長，全力打造一支師德高尚、業(yè)務(wù)精湛、結(jié)構(gòu)合理、充滿活力的高素質(zhì)專業(yè)化的教師隊伍，為蟠貓教育可持續(xù)發(fā)展積蓄充足的后勁。

6.強(qiáng)力推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè)。全面實(shí)施《學(xué)前教育三年行動計劃》，推進(jìn)育人環(huán)境。

7.維護(hù)學(xué)校安全與穩(wěn)定。加強(qiáng)校園安全防范，落實(shí)人防、物防、技防措施及各項(xiàng)制度，加強(qiáng)接送學(xué)生車輛管理，建設(shè)平安校園。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制45人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制45人。在職實(shí)有45人，其中：財政全額保障45人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員35人，其中：離休0人，退休35人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入929.80萬元，其中：一般公共預(yù)算929.80萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年904.87萬元相比增加24.93萬元，增長2.76%，增加主要原因是基本工資調(diào)標(biāo)、人員職務(wù)變動及在職教師人數(shù)增加2人，工資福利及社會保障繳費(fèi)預(yù)算隨之增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入929.80萬元，其中：本年收入929.80萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款929.80萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年相比增加24.93萬元，增長2.76%，增加主要原因是基本工資調(diào)標(biāo)、人員職務(wù)變動及在職教師人數(shù)增加2人，工資福利及社會保障繳費(fèi)預(yù)算隨之增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出929.80萬元。財政撥款安排支出929.80元，其中：基本支出929.80萬元，與上年基本支出895.65萬元相比增加34.15萬元，增長2.76%，增加主要原因是基本工資調(diào)標(biāo)、人員職務(wù)變動及在職教師人數(shù)增加2人，工資福利及社會保障繳費(fèi)預(yù)算隨之增加。

項(xiàng)目支出0萬元，較上年9.22萬元減少9.22萬元，減少的主要原因是今年將縣級配套的學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)及小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)由縣教育體育局統(tǒng)一預(yù)算。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050202小學(xué)教育支出628.78萬元，主要用于職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資等支出。

2080502事業(yè)單位離退休77.14萬元，主要用于退休職工養(yǎng)老金縣級統(tǒng)籌部分發(fā)放。

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出89.43萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險保障性支出。

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出16.05萬元，主要用于職工職業(yè)年金支出。

2080801死亡撫恤6.72萬元，主要用于死亡教師死亡撫恤支出。

2101102事業(yè)單位醫(yī)療32.11萬元，主要用于職工醫(yī)療保險支出。

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助19.91萬元,主要用于支付職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.99萬元，主要用于職工工傷、大病保險支出。

2210201住房公積金56.67萬元，主要用于支付我單位在職人員按規(guī)定比例繳納的住房公積金。

(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出929.80萬元,其中:30101基本工資248.15萬元,30102津貼補(bǔ)貼84.42萬元，30107績效工資279.15萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險89.43萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)32.11萬元,30109職業(yè)年金繳費(fèi)16.05萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)19.90萬元，30112其他社會保障繳費(fèi)8.66萬元，30113住房公積金56.67萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)4.52萬元，30299其他商品和服務(wù)支出1.40萬元，30302退休費(fèi)75.74萬元，30304撫恤金6.72萬元，30399其他對個人和家庭的補(bǔ)助6.88萬元。

項(xiàng)目支出0萬元。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣蟠貓中心小學(xué)無與中央配套事項(xiàng)。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣蟠貓中心小學(xué)無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣蟠貓中心小學(xué)無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣蟠貓中心小學(xué)2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0萬元，較上年0萬元增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣蟠貓中心小學(xué)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣蟠貓中心小學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣蟠貓中心小學(xué)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣蟠貓中心小學(xué)2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣蟠貓中心小學(xué)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比增加0萬元，無變化。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣蟠貓中心小學(xué)資產(chǎn)總額1842.52萬元，其中，流動資產(chǎn)38.06萬元，固定資產(chǎn)1804.46萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加795.53萬元，其中固定資產(chǎn)增加790.34萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分 牟定縣蟠貓中心小學(xué)2024年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣蟠貓中心小學(xué)2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣蟠貓中心小學(xué)2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項(xiàng)目文本公開

牟定縣蟠貓中心小學(xué)

2024年2月20日

監(jiān)督索引號53232300236002000111