監(jiān)督索引號53232300236000300000

牟定縣第一中學(xué)2024年預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣第一中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣第一中學(xué)2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預(yù)算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分牟定縣第一中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

牟定縣第一中學(xué)是公辦全日制完全中學(xué)。其宗旨是實施初中義務(wù)教育、普通高中教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。業(yè)務(wù)范圍是初中義務(wù)教育、普通高中教育。培養(yǎng)目標為：培養(yǎng)具有良好道德素質(zhì)、扎實的基礎(chǔ)理論、健康的心理素質(zhì)、健全的人格素養(yǎng)、全面發(fā)展的社會主義現(xiàn)代化建設(shè)者和接班人。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：學(xué)校發(fā)展中心、教師發(fā)展中心、學(xué)生發(fā)展中心、后勤服務(wù)中心、德育項目中心、課程研發(fā)中心、黨建辦。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行縣教育體育局的行政規(guī)章制度。

2.配合縣委、縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。

3.指導(dǎo)、管理、檢查、評價本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施高、初中的教育教學(xué)管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。大力推進課題研究，促進校本教研。扎實開展教研活動，促進教師的專業(yè)成長。

4.全力加強學(xué)校安全管理工作，杜絕安全事故的發(fā)生。開展多種應(yīng)急預(yù)防演練，增強師生的防范意識，提高自我保護能力。

5.加強師德師風建設(shè)，提升教師職業(yè)道德水平；落實評價激勵機制，點燃教師工作學(xué)習(xí)激情；搭建學(xué)習(xí)競技平臺，提升教師專業(yè)發(fā)展水平；突出青年教師培養(yǎng)，發(fā)揮骨干教師和學(xué)科帶頭人的作用。

6.在縣委、縣政府和縣教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下，謀劃布局，全面推進教育均衡發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制225人，其中：行政編制0人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制220人。在職實有206人，其中：財政全額保障206人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員61人，其中：離休0人，退休61人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入4435.59萬元，其中：一般公共預(yù)算4435.59萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年4520.94萬元對比減少85.35萬元，下降1.89%，減少的主要原是調(diào)出3人，退休9人,工資福利及社會保障繳費減少；學(xué)生人數(shù)減少，使普通高中生均公用經(jīng)費項目預(yù)算減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入4435.59萬元，其中:本年收入4435.59萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4435.59萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年4520.94萬元對比減少85.35萬元，下降1.89%，減少的主要原是調(diào)出3人，退休9人,工資福利及社會保障繳費減少；學(xué)生人數(shù)減少，使普通高中生均公用經(jīng)費項目預(yù)算減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出4435.59萬元。財政撥款安排支出4435.59萬元，其中：基本支出3715.45萬元，與上年3785.32萬元對比減少69.87萬元，下降1.85%，減少的主要原因是調(diào)出3人，退休9人,工資福利及社會保障繳費減少；項目支出720.14萬元，與上年735.62萬元對比減少15.48萬元，下降2.10%，減少的主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，使普通高中生均公用經(jīng)費項目預(yù)算減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2050203初中教育”支出354.36萬元，主要用于工資福利支出（包含基本工資、績效工資、社會保障費用等）。

2.“2050204高中教育”支出2875.36萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、績效工資、社會保障費用等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

3.“2050999其他教育費附加安排的支出”100.00萬元，主要用于我部門與華中師范大學(xué)合作辦學(xué)項目支出。

4.“2059999其他教育支出”支出6.00萬元，主要用于我部門聘用編外人員支出。

5.“2080502事業(yè)單位離退休”支出137.25萬元，主要用于離退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金和公用經(jīng)費。

6.“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”支出414.75萬元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳費支出。

7.“2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”支出17.32萬元，主要用于2024年退休人員職業(yè)年金繳費支出。

8.“2080801死亡撫恤”支出3.64萬元，主要用于遺屬困難生活補助支出。

9.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出148.90萬元，主要用于基本醫(yī)療保險繳費支出。

10.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”支出105.04萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助保險繳費支出。

11.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”支出10.20萬元，主要用于大病醫(yī)療保險繳費支出。

12.“2210201住房公積金”支出262.77萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出3715.45萬元，其中：“30101基本工資”1148.83萬元，“30102津貼補貼”112.90萬元，“30107績效工資”1300.64萬元，“30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”414.75萬元，“30109職業(yè)年金繳費”17.32萬元，“30110職工基本醫(yī)療保險繳費”148.90萬元，“30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費”105.04萬元，“30112其他社會保障繳費”36.47萬元，“30113住房公積金”262.77萬元，“30199其他工資福利支出”6.00萬元，“30228工會經(jīng)費”20.94萬元，“30299其他商品和服務(wù)支出”2.48萬元，“30302退休費”134.77萬元，“30305生活補助”3.64萬元。

項目支出720.14萬元，其中：“30201辦公費”16.65萬元，“30202印刷費”15.80萬元，“30207郵電費”0.54萬元，“30209物業(yè)管理費”18.44萬元，“30213維修（護）費”61.86萬元，“30214租賃費”0.36萬元，“30216培訓(xùn)費”20.00萬元，“30217公務(wù)接待費”0.50萬元，“30226勞務(wù)費”540.08萬元，“30228工會經(jīng)費”20.94萬元，“30231公務(wù)用車運行維護費”2.00萬元，“30239其他交通費用”0.20萬元，“30299其他商品和服務(wù)支出”19.87萬元，“30308助學(xué)金”2.90萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣第一中學(xué)無與中央配套事項。

（二）既定政策標準測算補助事項

牟定縣第一中學(xué)無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣第一中學(xué)無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣第一中學(xué)2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.50萬元，較上年增加0.20萬元，增長8.70%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣第一中學(xué)2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣第一中學(xué)2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.50萬元，較上年的0.30萬元增加0.20萬元，增長66.67%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計接待80人次。增加的原因是合作辦學(xué)進一步加強，公務(wù)接待批次增加，公務(wù)接待費預(yù)算增加。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣第一中學(xué)2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為2萬元，較上年的2萬元增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算均為2萬元。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

牟定縣第一中學(xué)2024年無重點項目預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

6.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費具體包括公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務(wù)用車運行維護費具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣第一中學(xué)2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比增加0萬元，無變化。主要原因是本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣第一中學(xué)資產(chǎn)總額7272.82萬元，其中，流動資產(chǎn)176.77萬元，固定資產(chǎn)7096.05萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加406.72萬元，其中固定資產(chǎn)增加406.72萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分牟定縣第一中學(xué)2024年部門預(yù)算表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣第一中學(xué)2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣第一中學(xué)2024年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣第一中學(xué)

2024年2月18日

監(jiān)督索引號53232300236000300111