監(jiān)督索引號53232300336100900000

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2024年部門預算公開目錄

第一部分牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2024年部門預算公開表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

十七、上級補助項目支出預算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分 牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院為牟定縣衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位，單位類型：公益性一類事業(yè)單位，經(jīng)費來源形式：全額撥款事業(yè)單位，主要職責：承擔常見病、多發(fā)病診療、中醫(yī)藥服務、計劃生育技術服務、康復治療等基本醫(yī)療服務和公共衛(wèi)生、預防保健、健康教育等工作；負責對村衛(wèi)生室的管理和技術指導以及鄉(xiāng)村醫(yī)生的培訓等。

（二）機構設置情況

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院共設置7個內設機構，包括醫(yī)療科、護理科、財務后勤科、公共衛(wèi)生科、藥劑科、醫(yī)技科、中醫(yī)科。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.宣傳貫徹黨和政府的各項醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實施農村醫(yī)改工作。

2.提供基本醫(yī)療服務，開展農村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護理。

3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對聘用的人員，以崗位績效和工作業(yè)績?yōu)楹诵膶嵭锌冃ЧべY，進行績效考核，每季度一次，將醫(yī)務人員工作業(yè)績與個人收入掛鉤。

4.貫徹落實國家基本藥物制度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部配備、使用基本藥物；實行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機制；實施基本藥物零差率銷售。

5.協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急調查和處置工作，承擔區(qū)域內公共衛(wèi)生相關信息的收集和報告。

6.開展康復治療、康復訓練，提供計劃生育技術指導與服務。

7.對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務管理和指導。

8.協(xié)助做好區(qū)域內食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作；協(xié)助做好愛國衛(wèi)生工作。

9.公共衛(wèi)生服務職能。主要是提供基本公共衛(wèi)生服務，包括建立居民健康檔案、健康教育、預防接種、傳染病防治、高血壓糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產婦保健、老年人保健等；協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件；承擔對村衛(wèi)生室的人員培訓、技術指導等。公共衛(wèi)生服務任務根據(jù)服務人數(shù)和國家及省確定的公共衛(wèi)生服務項目內容和數(shù)量、質量要求核定。

10.衛(wèi)生行政管理職能。負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構的醫(yī)療、預防保健和衛(wèi)生信息等工作技術培訓和指導。受衛(wèi)健部門委托依法對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構進行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。

11.完成衛(wèi)健部門交辦的其他管理職能。

二、預算單位基本情況

我院編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制33人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制33人。在職實有27人，其中：財政全額保障27人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員36人，其中：離休0人，退休36人。

車輛編制0輛，實有車輛1輛。超編車輛1輛，實有車輛超編制原因：單位實有車輛為救護車，未納入車輛編制內。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入1036.66萬元，其中：一般公共預算529.56萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入507.10萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年545.67萬元對比增加490.99萬元，增長率為89.98%，增長的主要原因按照2024年預算編制相關文件要求，新增2024年設備采購、救護車保險、救護車維修保養(yǎng)和救護車加油費預算，財務總收入預算增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入529.56萬元，其中:本年收入529.56萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款529.56萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年543.37萬元對比2024年我院財政撥款收入，本年收入，一般公共預算財政撥款收入減少13.81萬元，下降2.54%，減少的主要原因是在職職工退休，工資福利及社會保障繳費減少，財政撥款收入減少。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出1036.66萬元。財政撥款安排529.56萬元，其中：基本支出529.56萬元，與上年對比減少13.81萬元，下降2.54%，減少的主要原因是在職職工退休，工資福利及社會保障繳費減少，預算總支出減少。項目支出0萬元，與上年0萬元對比增加0萬元，增長0%，與上年對比無變化的原因是本年及上年的項目支出預算均為0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2080502事業(yè)單位離退休”支出78.64萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費支出。

2.“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出46.54萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

3.“2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費”支出7.64萬元，主要用于機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

4.“2080801死亡撫恤”支出0.69萬元，主要用于事業(yè)單位遺屬困難生活補助支出。

5.“2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”支出337.72萬元，主要用于保障單位正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務支出（主要包含辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、公務接待費、工會經(jīng)費等）。

6.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出16.38萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

7.“2101103公務員醫(yī)療補助”支出10.65萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。

8.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出2.39萬元，主要用于事業(yè)單位工傷保險和大病保險繳費支出。

9.“2210201住房公積金”支出28.91萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出529.56萬元，其中：30101基本工資114.81萬元，30102津貼補貼31.24萬元，30107績效工資159.63萬元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費46.54萬元，30109職業(yè)年金繳費7.64萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費16.38萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費10.65萬元，30112其他社會保障繳費5.28萬元，30113住房公積金28.91萬元，30201辦公費2.74萬元，30202印刷費0.5萬元，30205水費0.40萬元，30206電費1.60萬元，30207郵電費2.00萬元，30213維修（護）費0.6萬元，30217公務接待費0.65萬元，30228工會經(jīng)費4.63萬元，30299其他商品和服務支出1.44萬元，30302退休費77.20萬元，30305生活補助16.72萬元。

項目支出0萬元。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院無與中央配套事項。

（二）既定政策標準測算補助事項

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額1.50萬元，其中：政府采購貨物預算1.50萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.65萬元，較上年0.70萬元減少0.05萬元，下降7.14%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0萬元。

（二）公務接待費

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2024年公務接待費預算為0.65萬元，較上年0.70萬元減少0.05萬元，下降7.14%，國內公務接待批次為16次，共計接待124人次。

與上年對比減少的主要原因是嚴格按照接待要求，壓縮接待開支，減少接待批次和人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2024年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務用車購置及運行維護費預算均為0萬元。實有車輛屬救護車，運行維護費由單位自有事業(yè)收入中列支。

八、重點項目預算績效目標情況

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2024年無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

6.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費具體包括公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費具體包括按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

8.“政府采購”:政府采購也稱公共采購,是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體,采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式,使用財政性資金,以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2024年機關運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比增加0萬元，無變化。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費安排。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣新橋中心衛(wèi)生院資產總額700.48萬元，其中：流動資產235.45萬元，固定資產465.03萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少101.03萬元，其中固定資產增加98.67萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2024年部門預算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2024年部門預算公開表

2.牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2024年預算重點領域財政項目文本公開

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院

2024年2月18日

監(jiān)督索引號53232300336100900111