監(jiān)督索引號53232300336100600000

牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2024年部門預算公開目錄

第一部分牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2024年部門預算公開表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

十七、上級補助項目支出預算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分 牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.以醫(yī)療服務、公共衛(wèi)生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等職責，向轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務和公共衛(wèi)生服務。

2.對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生醫(yī)療業(yè)務及公衛(wèi)服務管理和指導。貫徹落實國家基本藥物制度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部藥品使用基本藥物，實行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機制，實施基本藥物零差率銷售，切實解決患者看病難、看病貴的問題。

（二）機構設置情況

牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院設置3個內設機構，包括：行政辦公室、公共衛(wèi)生辦公室、醫(yī)療業(yè)務辦公室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.宣傳貫徹黨和政府的各項醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實施農村醫(yī)改工作。

2.提供基本醫(yī)療服務，開展農村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護理。

3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對聘用的人員，以崗位績效和工作業(yè)績?yōu)楹诵膶嵭锌冃ЧべY，進行績效考核，每季度一次，將醫(yī)務人員工作業(yè)績與個人收入掛鉤。

4.貫徹落實國家基本藥物制度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部配備、使用基本藥物；實行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機制；實施基本藥物零差率銷售。

5.協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急調查和處置工作，承擔區(qū)域內公共衛(wèi)生相關信息的收集和報告。

6.開展康復治療、康復訓練，提供計劃生育技術指導與服務。

7.對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務管理和指導。

8.協(xié)助做好區(qū)域內食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作；協(xié)助做好愛國衛(wèi)生工作。

9.公共衛(wèi)生服務職能。主要是提供基本公共衛(wèi)生服務，包括建立居民健康檔案、健康教育、預防接種、傳染病防治、高血壓糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產婦保健、老年人保健等；協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件；承擔對村衛(wèi)生室的人員培訓、技術指導等。公共衛(wèi)生服務任務根據(jù)服務人數(shù)和國家及省確定的公共衛(wèi)生服務項目內容和數(shù)量、質量要求核定。

10.衛(wèi)生行政管理職能。負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構的醫(yī)療、預防保健和衛(wèi)生信息等工作技術培訓和指導。受衛(wèi)健部門委托依法對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構進行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。

11.完成衛(wèi)健部門交辦的其他管理職能。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制24人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制24人。在職實有19人，其中：財政全額保障19人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。

車輛編制0輛，實有車輛1輛，超編1輛。實有車輛超編制的原因是屬于救護車輛，未納入車輛編制內。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入975.61萬元，其中：一般公共預算361.93萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入613.68萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年396.55萬元對比增加579.06萬元，增長146.02%，增長的主要原因是2024年按照全口徑預算要求，對上級轉撥專項資金和事業(yè)收入進行了預算，導致部門財務收入預算增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入361.93萬元，其中:本年收入361.93萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款361.93萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年395.05萬元對比減少33.12萬元，下降8.38%，減少的主要原因是2023年年內退休2人，病故1人，導致財政撥款收入減少。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出975.61萬元。財政撥款安排支出361.93萬元，其中：基本支出361.93萬元，與上年對比減少33.12萬元，主要原因是2023年年內退休2人，病故1人，導致人員經費減少；項目支出0萬元，與上年0萬元對比增加0萬元，增長0%，與上年對比無變化的原因是本年及上年項目支出預算均為0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2080502事業(yè)單位離退休”支出26.03萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費支出。

2.“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出35.28萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

3.“2080801死亡撫恤”支出3.48萬元，主要用于遺屬生活困難補助支出。

4.“2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”支出253.99萬元，主要用于保障單位正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務支出（主要包含辦公費、水費、電費、郵電費、公務接待費、工會經費等）。

5.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出12.41萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

6.“2101103公務員醫(yī)療補助”支出7.63萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。

7.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出1.21萬元，主要用于事業(yè)單位工傷保險和大病保險繳費支出。

8.“2210201住房公積金”支出21.90萬元，主要用于住房公積金繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

基本支出361.93萬元，其中：30101基本工資87.22萬元，30102津貼補貼23.60萬元，30107績效工資119.65萬元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費35.28萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費12.41萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費7.63萬元，30112其他社會保障繳費3.40萬元，30113住房公積金21.90萬元，30201辦公費2.56萬元，30205水費0.20萬元，30206電費0.72萬元，30207郵電費0.87萬元，30217公務接待費1.90萬元，30228工會經費3.50萬元，30299其他商品和服務支出0.48萬元，30302退休費25.55萬元，30305生活補助15.06萬元。

項目支出0萬元。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院無與中央配套事項。

（二）既定政策標準測算補助事項

牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額1.91萬元，其中：政府采購貨物預算1.91萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計1.90萬元，較上年1.95萬元減少0.05萬元，下降2.56%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0萬元。

（二）公務接待費

牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2024年公務接待費預算為1.90萬元，較上年1.95萬元減少0.05萬元，下降2.56%，國內公務接待批次為65次，共計接待380人次。

減少的原因是壓縮公務接待支出，減少接待批次和人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2024年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務用車購置及運行維護費預算均為0萬元。有車無運行維護費的原因是救護車輛不列入車輛運行維護費預算，由事業(yè)收入中列支。

八、重點項目預算績效目標情況

牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2024年無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2024年機關運行經費安排0萬元，與上年對比增加0萬元，無變化。主要原因是本單位為事業(yè)單位，無機關運行經費安排。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院資產總額337.14萬元，其中，流動資產152.42萬元，固定資產173.24萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產11.48萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少46.57萬元，其中固定資產減少31.74萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產30項，賬面原值9.35萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數(shù)。

第二部分牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2024年部門預算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2024年部門預算公開表

2.牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2024年預算重點領域財政項目文本公開

牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院

2024年2月4日

監(jiān)督索引號53232300336100600111