監(jiān)督索引號53232300376200000

牟定縣殘疾人聯(lián)合會2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣殘疾人聯(lián)合會2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣殘疾人聯(lián)合會2024年部門預(yù)算公開表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣殘聯(lián)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

縣殘聯(lián)履行“代表、服務(wù)、管理”三種職能，代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、康復(fù)群工股、宣教就業(yè)股。

所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

1．溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，宣傳殘疾人事業(yè)，弘揚(yáng)人道主義精神，動員全社會理解、尊重、關(guān)心和幫助殘疾人。

2．團(tuán)結(jié)和教育殘疾人遵紀(jì)守法，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)自強(qiáng)不息的進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

3．深入調(diào)查研究，掌握殘疾人狀況，為政府研究制定實(shí)施發(fā)展殘疾人事業(yè)的相關(guān)政策和規(guī)劃，提供決策依據(jù)。

4．承擔(dān)牟定縣人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作，搞好協(xié)調(diào)服務(wù)。

5．認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》及相關(guān)法律法規(guī)，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，依法行政，依法管理，服務(wù)殘疾人；積極開展有效的殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、扶貧、宣傳、文體、用品用具供應(yīng)、社會保障及其無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等服務(wù)工作，創(chuàng)造條件扶助殘疾人平等參與社會生活的相關(guān)領(lǐng)域。

6．組織實(shí)施殘疾人分散、按比例就業(yè)和殘疾人就業(yè)保障金收繳工作，會同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施殘疾人福利企業(yè)生產(chǎn)的扶持政策及依法保障殘疾人職工的合法權(quán)益不受侵害，鼓勵社會力量興辦、發(fā)展為殘疾人服務(wù)的社會福利事業(yè)。

7．協(xié)助縣人民政府制定和實(shí)施殘疾人教育發(fā)展規(guī)劃，配合教育部門做好殘疾兒童、少年隨班就讀義務(wù)教育和特校招生教育工作。對殘疾人實(shí)施有計劃、有組織和有針對性的進(jìn)行職業(yè)技術(shù)和實(shí)用科學(xué)技術(shù)培訓(xùn)，以提高素質(zhì)為就業(yè)創(chuàng)造條件。

8．完成縣委、縣人民政府和上級殘聯(lián)交辦的其他工作任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制0人，機(jī)關(guān)工勤人員編制1人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有7人，其中：財政全額保障7人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

牟定縣殘疾人聯(lián)合會2024年部門財務(wù)總收232.56萬元，其中：一般公共預(yù)算209.56萬元，政府性基金23萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年198.97萬元對比增加了33.59萬元，增長16.88%，主要原因分析是2024年政府性基金殘疾人彩票公益金項(xiàng)目增加23萬元。

（二）財政撥款收入情況

牟定縣殘疾人聯(lián)合會2024年部門財政撥款收入232.56萬元，其中:本年收入232.56萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款209.56萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款23萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年198.97萬元對比增加了33.59萬元，增長了16.88%，主要原因分析是2024年政府性基金殘疾人彩票公益金項(xiàng)目增加23萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

我部門2024年部門預(yù)算總支出232.56萬元。財政撥款安排支出232.56萬元，其中：基本支出146.26萬元，與上年196.47萬元對比減少50.21萬元，下降25.56%。主要原因分析1．在職人員減少2人，工資福利支出、相關(guān)保險費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)減少；2．三級殘疾人養(yǎng)老保險補(bǔ)貼減少；3．村社區(qū)殘疾人專職委員聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)貼減少；4．機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。項(xiàng)目支出86.3萬元，與上年2.5萬元對比增加83.8萬元，增長3352%。主要原因分析上年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為春節(jié)殘疾人慰問經(jīng)費(fèi)，本年度增殘疾人實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)，殘疾人各種救濟(jì)費(fèi)，殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼及農(nóng)村殘疾人勞動力轉(zhuǎn)移示范帶頭人補(bǔ)貼增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1．“2080501行政單位離退休”4.39萬元；主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)，退休人員工資統(tǒng)籌外部分支出

2.“2080502事業(yè)單位離退休”8.87萬元,主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)，退休人員工資統(tǒng)籌外部分支出。

3．“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出”12.11萬元，主要用于支付在職人員養(yǎng)老保險費(fèi)用。

4.“2081101行政運(yùn)行”102.06萬元，主要用于保障縣殘聯(lián)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資獎金津補(bǔ)貼(包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資)社保費(fèi)；辦公經(jīng)費(fèi)(主要包含一般公用經(jīng)費(fèi)：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)）公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

5．“2081102一般行政管理事務(wù)”2.50萬元，用于2024年春節(jié)走訪慰問殘疾人經(jīng)費(fèi)支出。

6.“2081104.殘疾人康復(fù)”社會福利和救助21.8萬元，主要永軍殘疾人基本康復(fù)。

7.“2101105.殘疾人就業(yè)”39萬元，主要用于培訓(xùn)費(fèi)；殘疾人“陽光家園計劃”居家托養(yǎng)政府購買服務(wù)項(xiàng)目；殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼及農(nóng)村殘疾人勞動力轉(zhuǎn)移示范帶頭人補(bǔ)貼支出。

8．“2101101行政單位醫(yī)療”社會保障繳費(fèi)4.25萬元，用于職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

9．“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”社會保障繳費(fèi)4.19萬元，用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

10．“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”社會保障繳費(fèi)0.49萬元，用于職工大病保險繳費(fèi)和職工工傷保險繳費(fèi)。

11．“2210201住房公積金”9.90萬元，用于在職職工住房公積金支出。

12.“2296006殘疾人事業(yè)彩票公益金支出”23萬，主要用于殘疾兒童康復(fù)救助，困難重度殘疾人家庭無障礙改造支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出146.26萬元，其中：30101基本工資29.37萬元，30102津貼補(bǔ)貼38.57萬元，30103獎金22.23萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)12.11萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)4.25萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.19萬元，30112其他社會保障繳費(fèi)0.81萬元，30113住房公積金9.88萬元，30201辦公費(fèi)1.33萬元，30205水費(fèi)0.05萬元，30206電費(fèi)0.10萬元，30207郵電費(fèi)0.3萬元，30211差旅費(fèi)0.3萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.12萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)1.2萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬元，30239其它交通費(fèi)用6.18萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.24萬元，30302退休費(fèi)13.03萬元。

項(xiàng)目支出86.3萬元，其中：30216培訓(xùn)費(fèi)6萬元，30306救濟(jì)費(fèi)69.8萬元,30310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼10.5萬元。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣殘疾人聯(lián)合會無與中央配套事項(xiàng)。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣殘疾人聯(lián)合會無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣殘疾人聯(lián)合會無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個，政府采購預(yù)算總額1.84萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.10萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.74萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣殘疾人聯(lián)合會2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計2.12萬元，較上年減少0.28萬元，下降11.67%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣殘疾人聯(lián)合會2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣殘疾人聯(lián)合會2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.12萬元，較上年，較上年減少0.28萬元，下降70.0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為16次，預(yù)計接待128人次。

與上年對比，公務(wù)接待費(fèi)減少，減少的原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣殘疾人聯(lián)合會2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為2萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣殘疾人聯(lián)合會2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2．項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3．一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4．政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5．“三公”經(jīng)費(fèi)：指財政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣殘疾人聯(lián)合會2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排11.82萬元，與2023年14.42元相比減少2.60萬元，下降18.03%。主要原因：在職人員減少4人，經(jīng)費(fèi)預(yù)算隨之減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣殘疾人聯(lián)合會部門資產(chǎn)總額588.27萬元，其中，流動資產(chǎn)30.77萬元，固定資產(chǎn)29.72萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程527.78萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3.35萬元，其中固定資產(chǎn)增加3.35萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 牟定縣殘疾人聯(lián)合會2024年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣殘疾人聯(lián)合會2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣殘疾人聯(lián)合會2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項(xiàng)目文本公開

牟定縣殘疾人聯(lián)合會

2024年2月6日

監(jiān)督索引號53232300376200111