監(jiān)督索引號(hào)53232300747400000
云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2024年預(yù)算公開目錄
第一部分云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)園區(qū)黨的建設(shè)和全面從嚴(yán)治黨工作。
2.編制園區(qū)中長期經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)略目標(biāo)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、重點(diǎn)項(xiàng)目規(guī)劃并組織實(shí)施，推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展和綠色發(fā)展戰(zhàn)略。
3.負(fù)責(zé)園區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管理和產(chǎn)業(yè)發(fā)展、新興產(chǎn)業(yè)培育、科技創(chuàng)新管理、固定資產(chǎn)投資、營商環(huán)境建設(shè)、信用體系建設(shè)、國有資產(chǎn)管理、重點(diǎn)項(xiàng)目協(xié)調(diào)推進(jìn)、招商引資、對(duì)外科技合作與交流工作。負(fù)責(zé)園區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測和統(tǒng)計(jì)工作。
4.負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)建設(shè)工程的規(guī)劃編制、管理及報(bào)批等相關(guān)工作，統(tǒng)籌園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
5.按照有關(guān)規(guī)定和委托授權(quán)，負(fù)責(zé)依法開展行政審批，配合做好土地收儲(chǔ)、報(bào)批、供應(yīng)等相關(guān)工作。
6.編制園區(qū)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)重要規(guī)劃和科研規(guī)劃，根據(jù)職責(zé)分工做好園區(qū)環(huán)保工作，配合做好環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查，根據(jù)職責(zé)分工做好園區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)管理工作，督促指導(dǎo)園區(qū)范圍內(nèi)各類事故隱患的排查治理工作。
7.協(xié)調(diào)解決園區(qū)企業(yè)經(jīng)營發(fā)展中遇到的困難和問題。
8.負(fù)責(zé)園區(qū)所屬黨組織黨的建設(shè)工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)園區(qū)企業(yè)黨建工作。
9.完成州委、州人民政府以及牟定縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合管理辦公室、規(guī)劃建設(shè)局、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、安全環(huán)保局、黨建辦公室。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.完成2024年州、縣下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)。
2.強(qiáng)化要素保障和企業(yè)幫扶，按照管委會(huì)干部服務(wù)企業(yè)責(zé)任清單，主動(dòng)發(fā)揮職能作用，服務(wù)好園區(qū)內(nèi)企業(yè)，解決企業(yè)存在的困難和問題，確保工業(yè)經(jīng)濟(jì)保持增長，幫助指導(dǎo)企業(yè)開展項(xiàng)目申報(bào)。
3.狠抓項(xiàng)目建設(shè)，強(qiáng)化協(xié)調(diào)服務(wù)，加快推進(jìn)2024年十大工業(yè)項(xiàng)目，確保項(xiàng)目按時(shí)開工、順利推進(jìn)、克期投產(chǎn)。
4.加快園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。合理規(guī)劃使用莊三片區(qū)和新橋片區(qū)10億專債資金，加快推進(jìn)概算總投資10.85億元的27個(gè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，不斷完善園區(qū)在給水、排水、通電、通路、通天然氣、通5G及土地平整基礎(chǔ)，為園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)引進(jìn)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
5.持續(xù)抓好園區(qū)2024年安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等日常管理工作，配合做好園區(qū)環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)和執(zhí)法檢查相關(guān)工作，抓好安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，督促指導(dǎo)園區(qū)范圍內(nèi)各類事故隱患的排查治理工作。
6.認(rèn)真組織開展好機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位和園區(qū)企業(yè)2024年黨建、意識(shí)形態(tài)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、精神文明、統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教、關(guān)心下一代、群團(tuán)組織等工作。
7.以打造環(huán)境優(yōu)美、生態(tài)和諧園區(qū)為目標(biāo)，以“改善環(huán)境、提升形象”為主線，按照《云南牟定綠美園區(qū)三年行動(dòng)（2022—2024）實(shí)施方案》推進(jìn)園區(qū)綠化美化建設(shè)，促進(jìn)園區(qū)整體形象提檔升級(jí)，全面提升園區(qū)發(fā)展軟實(shí)力和競爭力，做好綠美園區(qū)建設(shè)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制10人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全額保障10人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入180.61萬元，其中：一般公共預(yù)算180.61萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與2023年部門財(cái)務(wù)總收入0萬元對(duì)比增加180.61萬元，增長100%。增加的主要原因是云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)于2023年3月掛牌成立，屬新單位，無2023年部門財(cái)務(wù)總收入預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入180.61萬元，其中:本年收入180.61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款180.61萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與2023年部門財(cái)政撥款收入0萬元對(duì)比增加180.61萬元，增長100%。增加的主要原因是云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)于2023年3月掛牌成立，屬新單位，無2023年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出180.61萬元。財(cái)政撥款安排支出180.61萬元，其中：基本支出180.61萬元，與上年0萬元對(duì)比增加180.61萬元，增加100%，增加的主要原因是云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)于2023年3月掛牌成立，屬新單位，無2023年部門支出預(yù)算。項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比增加0萬元，增加0%，與上年對(duì)比無變化的原因是云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)于2023年3月掛牌成立，屬新單位，無2023年部門項(xiàng)目支出預(yù)算，本年安排項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：17.14萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2.2101101行政單位醫(yī)療：4.38萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療：1.58萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：3.51萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
5.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：0.38萬元，主要用于行政單位大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6.2150501行政運(yùn)行：140.57萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出（包含水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼等）。
7.2210201住房公積金：13.05萬元，主要用于行政事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出180.61萬元，其中：30101基本工資：39.29萬元，30102津貼補(bǔ)貼：42.10萬元，30103獎(jiǎng)金：23.56萬元，30107績效工資：15.33萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：17.14萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：5.97萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：3.51萬元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)：0.98萬元，30113住房公積金：13.05萬元，30205水費(fèi)：0.20萬元，30206電費(fèi)0.30萬元，30207郵電費(fèi)：1.01萬元，30211差旅費(fèi)：1.14萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)：0.50萬元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)：1.69萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2.00萬元，30239其他交通費(fèi)：6.84萬元，30199其他工資福利支出：6.00萬元。
項(xiàng)目支出0萬元。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)無與中央配套事項(xiàng)。
（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，政府采購預(yù)算總額2.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.63萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.37萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.50萬元，較上年減少16.90萬元，下降87.11%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.50萬元，較上年增加0.10萬元，增長25%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計(jì)接待100人次。
增加主要原因：云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)于2023年3月掛牌成立，2024年公務(wù)接待較上年增加。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.00萬元，較上年減少17.00萬元，下降89.47%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年減少16.53萬元，下降100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬元，較上年減少0.47萬元，下降19.03%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
與上年對(duì)比公務(wù)用車購置費(fèi)減少16.53萬元，下降100%。減少主要原因：2024年無購置公務(wù)用車計(jì)劃。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2024年無財(cái)政部門確定的重點(diǎn)項(xiàng)目，故無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2.基本支出：指一個(gè)單位人員工資、社會(huì)繳費(fèi)和機(jī)關(guān)運(yùn)行所需的基本經(jīng)費(fèi)。
3.項(xiàng)目支出：除人員工資、社會(huì)繳費(fèi)和機(jī)關(guān)運(yùn)行的基本經(jīng)費(fèi)以外的其他支出。
4.商品和服務(wù)支出：是指根據(jù)政府收支分類改革后的支出按經(jīng)濟(jì)分類科目劃分，具體指單位辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等支出（不包括基本建設(shè)、固定資產(chǎn)等投資支出）。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：是按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
7.行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指用于單位保運(yùn)轉(zhuǎn)的人員工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和日常公用經(jīng)費(fèi)。
8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排13.68萬元，與上年38.94萬元對(duì)比下降64.86%，減少主要原因：云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)于2023新購置一輛公務(wù)用車，2024年無此項(xiàng)預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)資產(chǎn)總額16.19萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)16.19萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加16.19萬元，其中固定資產(chǎn)增加16.19萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2024年部門預(yù)算表
（詳見附表）
附件：1.云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2024年部門預(yù)算表
2.云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)
2024年2月5日
監(jiān)督索引號(hào)53232300747400111
