監(jiān)督索引號(hào)53232300110100000

牟定縣人大常委會(huì)辦公室2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分牟定縣人大常委會(huì)辦公室2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分牟定縣人大常委會(huì)辦公室2024年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣人大常委會(huì)辦公室2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

縣人大專門(mén)委員會(huì)、常委會(huì)各工作委員會(huì)在縣人大常委會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)憲法和其他相關(guān)法律法規(guī)，依法對(duì)縣人民政府、縣人民法院、縣人民檢察院及其所屬部門(mén)開(kāi)展法律監(jiān)督和工作監(jiān)督；依法對(duì)“一府兩院”相關(guān)人事進(jìn)行任免，負(fù)責(zé)縣人大代表和上級(jí)人民代表大會(huì)代表選舉、補(bǔ)選、罷免、代表資格終止、聯(lián)系、管理服務(wù)等具體工作；辦理職責(zé)范圍內(nèi)的重大信訪和申訴案件，以及代表提出的建議、批評(píng)和意見(jiàn)；為縣人民代表大會(huì)、縣人大常委會(huì)會(huì)議和主任會(huì)議服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣人大常委會(huì)辦公室共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：縣人大常委會(huì)辦公室、縣人大民族委員會(huì)、縣人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、縣人大社會(huì)建設(shè)和教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)、縣人大農(nóng)業(yè)農(nóng)村與環(huán)境資源保護(hù)委員會(huì)、縣人大常委會(huì)法制和監(jiān)察司法工作委員會(huì)、縣人大常委會(huì)選舉聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)、縣人大常委會(huì)預(yù)算工作委員會(huì)。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、人民當(dāng)家作主、依法治國(guó)有機(jī)統(tǒng)一，堅(jiān)持人民至上，踐行和發(fā)展全過(guò)程人民民主，全面擔(dān)負(fù)起憲法和法律賦予的職責(zé)，不斷開(kāi)創(chuàng)新時(shí)代人大工作高質(zhì)量發(fā)展新局面，在奮力譜寫(xiě)中國(guó)式現(xiàn)代化牟定篇章中貢獻(xiàn)人大力量。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣人大常委會(huì)辦公室2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制22人，其中：行政編制16人，工勤人員編制6人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有28人，其中：財(cái)政全額保障28人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員27人，其中：離休1人，退休26人。

車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入725.38萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算725.38萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年784.96萬(wàn)元對(duì)比減少59.58萬(wàn)元，下降7.59%，減少的主要原因是2024年新增退休人員，工資及各類社保費(fèi)用減少，年終績(jī)效減少導(dǎo)致財(cái)務(wù)總收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入725.38萬(wàn)元，其中:本年收入725.38萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款725.38萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年784.96萬(wàn)元對(duì)比減少59.58萬(wàn)元，下降7.59%，減少的主要原因是2024年新增退休人員，工資及各類社保費(fèi)用減少，年終績(jī)效減少導(dǎo)致財(cái)政撥款收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024部門(mén)預(yù)算總支出725.38萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出725.38萬(wàn)元，其中：基本支出657.08萬(wàn)元，與上年716.96萬(wàn)元對(duì)比減少59.88萬(wàn)元，下降8.35%，減少的主要原因是2024年將新增退休人員，工資福利支出減少；2024年與上年相比未預(yù)算死亡撫恤金；項(xiàng)目支出68.30萬(wàn)元，與上年68萬(wàn)元對(duì)比增加0.30萬(wàn)元，主要原因分析是代表工作經(jīng)費(fèi)支出略有增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2010101一般公共服務(wù)支出-行政運(yùn)行”支出445.72萬(wàn)元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。

2.“2010102一般公共服務(wù)支出-一般行政管理事務(wù)”支出32萬(wàn)元，主要用于輔警工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、辦公費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、專用設(shè)備購(gòu)置支出。

3.“2010104一般公共服務(wù)支出-人大會(huì)議”支出36.00萬(wàn)元，主要用于召開(kāi)人民代表大會(huì)等專門(mén)會(huì)議的支出。

4.“2013202組織事務(wù)-一般行政管理事務(wù)”支出0.30萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)黨支部開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

5.“2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政單位離退休”支出73.38萬(wàn)元，主要用于行政單位退休人員退休費(fèi)支出。

6.“2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出53.38萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.“2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-死亡撫恤”支出0.75萬(wàn)元，主要用于病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)等支出。

8.“2101101衛(wèi)生健康支出-行政單位醫(yī)療”支出18.90萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.“2101103衛(wèi)生健康支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出19.49萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

10.“2101199衛(wèi)生健康支出-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出2.08萬(wàn)元，主要用于行政單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

11.“2210201住房和保障支出-住房公積金”支出43.38萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出657.08萬(wàn)元，其中：30101基本工資135.47萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼166.11萬(wàn)元，30103獎(jiǎng)金94.92萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)53.38萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)18.90萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)19.49萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.47萬(wàn)元，30113住房公積金43.38萬(wàn)元，20231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬(wàn)元，30205水費(fèi)0.30萬(wàn)元，電費(fèi)0.50萬(wàn)元，30207郵電費(fèi)2.20萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)4.10萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.80萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.43萬(wàn)元，30201辦公費(fèi)0.54萬(wàn)元，30239其他交通費(fèi)用27.96萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出0.60萬(wàn)元，30301離休費(fèi)15.99萬(wàn)元，30302退休費(fèi)56.78萬(wàn)元，30305生活補(bǔ)助0.76萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出68.30萬(wàn)元，其中：30201辦公費(fèi)32.30萬(wàn)元，30215會(huì)議費(fèi)36.00萬(wàn)元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣人大常委會(huì)辦公室無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣人大常委會(huì)辦公室無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣人大常委會(huì)辦公室無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.4萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2.6萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定人大常委會(huì)辦公室2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)6.8萬(wàn)元，較上年減少0.2萬(wàn)元，下降2.86%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣人大常委會(huì)辦公室2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣人大常委會(huì)辦公室2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.8萬(wàn)元，較上年減少0.2萬(wàn)元，下降20%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為16次，共計(jì)接待121人次。

較上年減少的原因?yàn)榭h人大常委會(huì)辦公室進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待費(fèi)用支出，嚴(yán)格控制陪餐人員。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣人大常委會(huì)辦公室2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算均為0萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為6萬(wàn)元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年我部門(mén)無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算:是部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

6.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活 動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)指部門(mén)（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用具體包括國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)具體包括公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣人大常委會(huì)辦公室2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排47.83萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少3.78萬(wàn)元，下降7.32%。減少的主要原因是進(jìn)一步壓縮機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，各項(xiàng)辦公支出有一定縮減。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣人大常委會(huì)辦公室資產(chǎn)總額51.88萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)22.65萬(wàn)元，固定資產(chǎn)29.23萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少45.05萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少4.29萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

牟定縣人大常委會(huì)辦公室

2024年2月5日

監(jiān)督索引號(hào)53232300110100111