監(jiān)督索引號53232300131200200000

牟定縣公安局森林警察大隊2024年預算公開目錄

第一部分牟定縣公安局森林警察大隊2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣公安局森林警察大隊2024年部門預算公開表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分牟定縣公安局森林警察大隊2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

牟定縣公安局森林警察大隊擔負著維護全縣林區(qū)治安穩(wěn)定，打擊破壞森林資源及野生動物資源以及食品、藥品違法犯罪活動的職責。森林警察大隊的主要職責是：（1）根據(jù)《中華人民共和國森林法》《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》《公安機關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》及其他有關(guān)規(guī)定，管轄公安部、國家林業(yè)局（林安發(fā)〔2001〕156號）文件規(guī)定的第十九類森林和陸生野生動物刑事案件的偵破查處工作及食品藥品犯罪偵查工作。保護全縣森林和陸生野生動植物資源安全，維護林區(qū)社會治安秩序，打擊破壞森林資源違法犯罪活動；（2）受理森林和野生動植物刑事、治安、森林火災，食品藥品違法案件，行使受理、立案、調(diào)查、偵查、采取強制措施、提請批準逮捕、移送審查起訴等職權(quán)；（3）加強內(nèi)部單位安全保衛(wèi)的管理，確保內(nèi)部單位和重點部位森林資源安全；（4）認真抓好森林公安隊伍的自身建設，加強管理與培訓教育，提高民警的政治素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì)；（5）完成縣委、縣政府、上級公安機關(guān)交辦的其他任務。

（二）機構(gòu)設置情況

我部門共設置3個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、刑事偵查中隊、法制室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2024年牟定縣公安局森林警察大隊經(jīng)濟社會發(fā)展的預期目標是：以“昆侖2024”專項行動工作為牽引，統(tǒng)籌推進“長江十年禁漁”、“侵權(quán)假冒” 、“藥品攻堅”等專項行動，嚴厲打擊涉環(huán)食藥知領(lǐng)域違法犯罪，認真履行保護環(huán)食藥知安全工作職責，確保轄區(qū)內(nèi)環(huán)食藥知領(lǐng)域安全、社會和諧穩(wěn)定。

為實現(xiàn)上述目標,我們將重點做好以下五個方面的工作：

1.抓實黨建工作，全面加強隊伍建設。按照黨支部建設標準化、組織生活規(guī)范化、黨員教育常態(tài)化、基礎(chǔ)工作信息化的要求，全面推進黨支部建設、隊伍建設。

2.建立屬地管控責任制，組建鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所和鄉(xiāng)鎮(zhèn)食藥監(jiān)所等行政執(zhí)法部門聯(lián)合打擊環(huán)食藥知犯罪專門機構(gòu)，徹底轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)打擊犯罪模式，拓展打擊的深度和廣度。

3.圍繞重點攻堅，不斷增強打擊違法犯罪力度。以“昆侖2024”等專項行動為抓手，以州支隊2024年考核任務目標為要求，提高政治站位，強化底線思維，堅持打點、控線、掃面相結(jié)合，突出執(zhí)法辦案主業(yè)，全面加大刑事案件查辦力度。

4.借鑒學習外地先進經(jīng)驗，在黨委、政府統(tǒng)一領(lǐng)導下牽頭成立聯(lián)合執(zhí)法工作小組，健全行政執(zhí)法與司法銜接工作，并通過建立信息通報制度、聯(lián)席會議制度，與農(nóng)、林、水、衛(wèi)、市等涉環(huán)食藥知的行政部門建立聯(lián)合工作制度，切實形成工作合力，推進案件的高質(zhì)量、高效率辦理。

5.開展法制宣傳，提升全民法治意識。積極利用傳統(tǒng)和新媒體，廣泛宣傳環(huán)食藥偵大隊在打擊生態(tài)環(huán)境與食品藥品違法犯罪方面所做的工作，擴大社會影響力，爭取黨委、政府和人民群眾更多的重視和支持。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制14人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有14人，其中：財政全額保障14人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入377.82萬元，其中：一般公共預算377.82萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年376.44萬元對比增加1.38萬元，增長0.37%，增加主要原因是人民警察職級晉升，工資基數(shù)，醫(yī)保、社保基數(shù)增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入377.82萬元，其中:本年收入377.82萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款377.82萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年376.44萬元對比增加1.38萬元，增長0.37%，增加主要原因是人民警察職級晉升，工資基數(shù)，醫(yī)保、社保基數(shù)增加。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出377.82萬元。財政撥款安排支出377.82萬元，其中：基本支出377.82萬元，與上年376.44萬元對比增加1.38萬元，增長0.37%，主要原因是人民警察職級晉升，工資基數(shù)，醫(yī)保、社保基數(shù)增加；項目支出0萬元，與上年對比增加0萬元，增長0%。

與上年對比無變化的原因是本年及上年的項目支出預算均為0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.2040201行政運行253.59萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），日常運行公用經(jīng)費支出（包含辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務交通補貼等）。

2.2040202一般行政管理事務58.55萬元，主要用于編外聘用人員支出、公安執(zhí)勤崗位加班補貼支出、森林公安民警輔警人身意外傷害保險支出。

3.2080501行政單位離退休2.26萬元，主要用于行政單位退休人員退休費和退休公用經(jīng)費支出。

4.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費26.36萬元，，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

5.2101101行政單位醫(yī)療9.30萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。

6.2101103公務員醫(yī)療補助5.75萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。

7.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.57萬元，主要用于行政單位大病保險繳費支出。

8.2210201住房公積金21.44萬元，主要用于行政單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況：

基本支出377.82萬元，其中：30101基本工資63.34萬元，30102津貼補貼118.18萬元，30103獎金47.15萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費26.36萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費9.30萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費5.75萬元，30112其他社會保障繳費2.52萬元，30113住房公積金21.44萬元，30199其他工資福利支出57.28萬元，30201辦公費4.97萬元，30205水費0.50萬元，30206電費0.50萬元，30207郵電費0.80萬元，30211差旅費1.20萬元，30217公務接待費0.80萬元，30228工會經(jīng)費2.99萬元，30239其他交通費用12.48萬元，30299其他商品和服務支出0.04萬元，30302退休費2.22萬元。

項目支出0萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣公安局森林警察大隊無與中央配套事項。

（二）既定政策標準測算補助事項

牟定縣公安局森林警察大隊無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣公安局森林警察大隊無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣公安局森林警察大隊2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.80萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣公安局森林警察大隊2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0萬元。

（二）公務接待費

牟定縣公安局森林警察大隊2024年公務接待費預算為0.80萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為25次，共計接待156人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務接待費預算均為0.8萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣公安局森林警察大隊2024公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

主要原因是2024年公務用車購置及運行維護費并入執(zhí)法辦案經(jīng)費中統(tǒng)一預算。

八、重點項目預算績效目標情況

牟定縣公安局森林警察大隊2024年無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣公安局森林警察大隊2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排24.28萬元，與上年24.30萬元對比減少0.02萬，下降0.08%，下降原因是2024年工會經(jīng)費預算比上年減少。

2024年機關(guān)運行經(jīng)費預算具體為：30201辦公費4.97萬元，30205水費0.50萬元，30206電費0.50萬元，30207郵電費0.80萬元，30211差旅費1.20萬元，30217公務接待費0.80萬元，30228工會經(jīng)費2.99萬元，30239其他交通費用12.48萬元，30299其他商品和服務支出0.04萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣公安局森林警察大隊資產(chǎn)總額763.49萬元，其中，流動資產(chǎn)2.60萬元，固定資產(chǎn)646.25萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程54.04萬元，無形資產(chǎn)60.60萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年720.57萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加42.92萬元，其中固定資產(chǎn)增加17.45萬元，在建工程增加27.73萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值14.09萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.78萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣公安局森林警察大隊2024年部門預算公開表

(詳見附表）

附件：1.牟定縣公安局森林警察大隊2024年部門預算公開表

2.牟定縣公安局森林警察大隊2024年預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣公安局森林警察大隊

2024年2月5日

監(jiān)督索引號53232300131200200111