監(jiān)督索引號53232300433200000
目錄
第一部分 牟定縣水務(wù)局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 牟定縣水務(wù)局2020年部門預(yù)算公開表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
十四、政府購買服務(wù)情況表
十五、2020年行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表
十六、部門國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
十七、部門項目支出預(yù)算表
十八、部門基本信息表
牟定縣水務(wù)局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
水務(wù)局主要職能職責(zé)：貫徹執(zhí)行涉水法律、法規(guī)和方針、政策；負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)水資源（含地表水、地下水）統(tǒng)一管理、保護(hù)和合理開發(fā)利用；負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害工作；負(fù)責(zé)防治水土流失工作；負(fù)責(zé)全縣水工程安全與質(zhì)量監(jiān)督工作；指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)；指導(dǎo)全縣農(nóng)村水利工作；提出全縣涉水固定資產(chǎn)投資規(guī)模；承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣水務(wù)局共有內(nèi)設(shè)股室有10個，局黨政辦公室、河湖長股、規(guī)劃計劃股、資產(chǎn)財務(wù)股、水資源股、水土保持股、農(nóng)村水利水電股、水旱災(zāi)害防御股、建設(shè)管理股、運(yùn)行管理股。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、狠抓水利項目工作。一是抓好水利項目前期規(guī)劃上報和項目儲備工作，鳳屯小黑箐水庫、蟠貓雙河水庫、大力歪水庫和中屯水庫至戌街紅豆樹水庫連通工程等一批重點(diǎn)水利工程前期工作已經(jīng)取得階段性成果；二是積極爭取各級投資，抓好在建水利工程的推進(jìn)和掃尾，龍川河河道治理（三期）工程、石者河治理工程、高泉閘水庫建設(shè)工程、小土鍋箐水庫建設(shè)工程及國家水土保持重點(diǎn)工程安益小流域治理工程等項目正穩(wěn)步推進(jìn)，目前已進(jìn)入工程全面掃尾階段；全縣新增22件小（二）型病險水庫除險加固工程、勐崗河蟠貓至古巖段河道治理工程、紫甸河河道治理工程等一批水利建設(shè)項目順利完成了竣工驗收任務(wù)。一年來，水利工作取得了顯著的成效。
2、抓質(zhì)量安全監(jiān)管，保障工程質(zhì)量和安全。建立協(xié)同配合監(jiān)管的長效機(jī)制，持續(xù)開展工程質(zhì)量安全提升行動，強(qiáng)化建設(shè)單位的首要責(zé)任和勘察、設(shè)計、施工單位的主體責(zé)任，落實部門監(jiān)管責(zé)任，強(qiáng)化不良行為記錄管理手段和網(wǎng)絡(luò)信息化工具加強(qiáng)對參建各方責(zé)任主體的日常監(jiān)管，推進(jìn)施工安全質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。突出重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的專項治理，加大安全生產(chǎn)專項整治和隱患排查力度，強(qiáng)化重大安全風(fēng)險管控，重點(diǎn)突出對事故多發(fā)企業(yè)、工程施工難度大及工程施工的重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)部位實施重點(diǎn)監(jiān)督檢查的監(jiān)管模式，依法查處質(zhì)量安全事故。
3、深入開展掃黑除惡，凈化社會環(huán)境。一是要把發(fā)現(xiàn)和掌握有價值線索作為持續(xù)深入開展專項斗爭的關(guān)鍵環(huán)節(jié)來抓，加強(qiáng)對招投標(biāo)領(lǐng)域、房地產(chǎn)企業(yè)、物業(yè)管理、建筑企業(yè)及市容市貌綜合整治中突出問題的排查梳理。二是積極配合相關(guān)部門深入調(diào)查、精準(zhǔn)摸排，突出重點(diǎn)，靶向施策，積極配合縣掃黑除惡專項斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組實施聯(lián)合懲戒，以掃黑除惡專項斗爭為契機(jī)凈化住建工作環(huán)境，促進(jìn)我縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。三是加強(qiáng)對監(jiān)管范圍內(nèi)的工程建設(shè)和使用國有投資項目的招標(biāo)范圍、招標(biāo)方式、招標(biāo)組織形式、招標(biāo)文件備案、合同備案嚴(yán)格審查，清理排查不合理的條件限制或者排斥潛在投標(biāo)人的情況監(jiān)管，加強(qiáng)對惡意競標(biāo)等違法行為的源頭治理。四是加大與政法、信訪維穩(wěn)部門協(xié)作配合力度，統(tǒng)籌各方力量做好房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)領(lǐng)域信訪矛盾化解，積極回應(yīng)群眾關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題，進(jìn)一步提升群眾的安全感、滿意度。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制51人，其中：行政編制 9人，事業(yè)編制42人。在職實有58人，其中： 財政全供養(yǎng) 58人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 32人，其中： 離休 0人，退休 32人。
車輛編制5輛，實有車輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 1140.71萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1140.71萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2188.09萬元（財政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)2188.09萬元）。
2020年部門財務(wù)總收入與上年1132.38萬元對比，增加8.33萬元，增幅為0.73%。增加的主要原因是工資福利支出及社會保障支出較上年有所提高。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入1140.71萬元，其中:本年收入1140.71萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1140.71萬元（本級財力1140.71萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年部門財政撥款收入1132.38萬元對比，增加8.33萬元，增幅為0.73%。增加的主要原因是工資福利支出及社會保障支出較上年有所提高。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 1140.71萬元。財政撥款安排支出 1140.71萬元，其中：基本支出1140.71萬元，與上年1132.38萬元對比，增加8.33萬元，增幅為0.73%，主要原因是工資福利支出及社會保障支出較上年有所提高。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、社會保障和就業(yè)支出預(yù)算152.58萬元，其中：退休人員待遇發(fā)放財政負(fù)擔(dān)部分68.23萬元，退休人員公用經(jīng)費(fèi)1.28萬元，在職人員繳納養(yǎng)老保險費(fèi)支出83.07萬元。與上年同期預(yù)算數(shù)175.05萬元相比減少22.47萬元，減幅12.84%，主要原因是:今年預(yù)算的財政全供養(yǎng)人員比上年共減少2人,及在職人員繳納養(yǎng)老保險費(fèi)的費(fèi)率由上年的20%降為16%。
2、衛(wèi)生健康支出預(yù)算78.22萬元，其中：事業(yè)單位醫(yī)療50.35萬元，主要用于我部門職工基本醫(yī)療保險單位繳費(fèi)部分的支出；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助27.87萬元，主要用于我部門公務(wù)員醫(yī)療保險補(bǔ)助單位繳費(fèi)部分的支出。與上年同期預(yù)算數(shù)75.84萬元相比增加2.38萬元，增幅3.14%，主要原因是:今年的繳費(fèi)基數(shù)與上年相比有所提高。
3、農(nóng)林水支出預(yù)算847.61萬元，主要用于保障我部門工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出（包含日常公用經(jīng)費(fèi)：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其它交通費(fèi)）。與上年同期預(yù)算數(shù)821.25萬元相比增加26.36萬元，增幅3.21%，主要原因是:今年工資福利支出預(yù)算和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)較上年有一定提高。
4、住房保障支出預(yù)算62.30萬元，主要用于我部門職工住房公積金單位繳納部分的支出。與上年同期預(yù)算數(shù)60.25萬元相比增加2.05萬元，增幅3.40%，主要原因是:今年繳費(fèi)基數(shù)與上年相比有所提高。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類1140.71萬元，其中：基本支出1140.71萬元，項目支出0萬元。基本支出1140.71萬元，主要用于：
1、工資福利支出900.12萬元。其中：基本工資244.26萬元，津貼補(bǔ)貼306.11萬元，獎金5.15萬元，績效工資106.42萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出83.07萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出50.35萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出27.87萬元，其他社會保障繳費(fèi)支出2.60萬元，其他工資福利支出12.00萬元，住房公積金支出62.30萬元；
2、商品和服務(wù)支出168.44萬元。其中：辦公費(fèi)支出13.47萬元，印刷費(fèi)支出0.87萬元，手續(xù)費(fèi)支出0.10萬元，水費(fèi)支出0.30萬元，電費(fèi)支出0.70萬元，郵電費(fèi)支出0.05萬元，差旅費(fèi)支出2.00萬元，會議費(fèi)支出1.40萬元，培訓(xùn)費(fèi)支出0.80萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出2.69萬元，勞務(wù)費(fèi)支出1.40萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出138.77萬元，工會經(jīng)費(fèi)支出5.19萬元，其他交通費(fèi)用支出0.70萬元；
3、對個人和家庭的補(bǔ)助72.15萬元。其中：退休費(fèi)支出68.23萬元，遺屬生活補(bǔ)助3.92萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
本部門2020年無省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目支出預(yù)算。
（二）與中央配套事項
本部門2020年無與中央配套事項預(yù)算項目。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
本部門2020年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。2020年我部門暫無使用部門預(yù)算資金進(jìn)行采購的項目。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
我部門2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計2.69萬元，較上年2.84萬元減少0.15萬元，下降5.28%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。與上年相比較無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
縣水務(wù)局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.69萬元，較上年減少0.15萬元，下降5.28%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為43次，共計接待344人次。與上年相比預(yù)算數(shù)減少0.15萬元，原因是2019年公務(wù)接待費(fèi)實際發(fā)生數(shù)是1.32萬元，與年初預(yù)算數(shù)減幅較大，所以2020年預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)降了0.15萬元，將更符合內(nèi)部控制的總體要求。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
縣水務(wù)局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。與上年相比較無增減變化。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年我部門無重點(diǎn)項目支出預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2、項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3、一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4、三公經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
5、政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）行政運(yùn)行和事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2020年，縣水務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排合計168.44萬元，2019年度預(yù)算合計163.03萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總數(shù)增加5.41萬元，增幅為3.32%。具體數(shù)據(jù)與上年預(yù)算數(shù)對比情況如下：
1、辦公費(fèi)13.47萬元，與上年預(yù)算數(shù)8.49萬元增加4.98萬元，增幅58.66%，原因是將電話費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)（未納入年初預(yù)算部分）等費(fèi)用納入了該科目；
2、印刷費(fèi)0.87萬元，與上年預(yù)算數(shù)0.90萬元減少0.03萬元，原因是2020年用于掃黑除惡等方面的宣傳標(biāo)語、資料的印刷費(fèi)將有所減少；
3、手續(xù)費(fèi)0.10萬元，與上年預(yù)算數(shù)0.10萬元相持平；
4、水費(fèi)0.30萬元，與上年預(yù)算數(shù)0.42萬元對比減少0.12萬元，降幅28.57%，原因是通過節(jié)水型機(jī)關(guān)建設(shè)，用水量較上年有所下降；
5、電費(fèi)0.70萬元，與上年預(yù)算數(shù)0.70萬元相持平；
6、郵電費(fèi)0.05萬元，與上年預(yù)算數(shù)0.05萬元相持平；
7、差旅費(fèi)2.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)1.70萬元對比增加0.30萬元，增幅17.65%，原因是2020年實施的水利項目較多，差旅費(fèi)支出將有所增加；
8、會議費(fèi)1.40萬元，與上年預(yù)算數(shù)1.20萬元增加0.20萬元，增幅16.67%，原因是安全生產(chǎn)、河長制、水資源管理等會議支出將比上年有所增加；
9、培訓(xùn)費(fèi)0.80萬元，與上年預(yù)算數(shù)0.80萬元相持平；
10、公務(wù)接待費(fèi)2.69萬元，與上年預(yù)算數(shù)2.84萬元對比減少0.15萬元，降幅5.28%，原因是2019年公務(wù)接待費(fèi)實際發(fā)生數(shù)是1.32萬元，與年初預(yù)算數(shù)減幅較大，所以2020年預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)降了0.15萬元；
11、勞務(wù)費(fèi)1.40萬元，與上年預(yù)算數(shù)0萬元增加1.40萬元，增幅100%，原因是臨時人員的工資等勞務(wù)支出無其他資金來源；
12、委托業(yè)務(wù)費(fèi)138.77萬元，主要用于河湖長制巡河人員工資，與上年預(yù)算數(shù)138.77萬元相持平；
13、工會經(jīng)費(fèi)5.19萬元，與上年預(yù)算數(shù)5.02萬元對比增加0.17萬元，增幅3.37%，原因是繳費(fèi)基數(shù)有所提高；
14、其他交通費(fèi)0.70萬元，與上年預(yù)算數(shù)0.65萬元增加0.05萬元，增幅7.69%，原因是2020年我部門實施的水利項目多，需要與上級各部門進(jìn)行工作對接較多，因此適當(dāng)增加了其他交通費(fèi)支出預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
我部門以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)本單位制度建設(shè)，提升質(zhì)量，預(yù)算績效取得新成效。一是抓好預(yù)算績效目標(biāo)編制。二是探索績效跟蹤監(jiān)控，加強(qiáng)過程監(jiān)控。三是深入開展財政支出績效評價。四是強(qiáng)化評價結(jié)果運(yùn)用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進(jìn)。五是健全績效管理工作機(jī)制，明確責(zé)任分工，努力提高績效管理工作水平。
（五）扶貧資金情況說明
我部門2020年度縣財政未安排我部門扶貧資金預(yù)算。
（六）空表情況說明
1、我部門2020年度無政府性基金支出安排，《政府性基金預(yù)算支出情況表》為空表。
2、我部門2020年度無項目支出安排，《縣本級項目支出績效目標(biāo)表》為空表。
3、我部門2020年度無項目支出安排，《縣本級項目支出績效目標(biāo)表》為空表。
4、我部門2020年度無對下轉(zhuǎn)移支付支出安排，《對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表》為空表。
5、我部門2020年度基本支出中無政府采購支出安排，《部門政府采購情況表》為空表。
6、我部門2020年度基本支出中無政府采購服務(wù)支出安排，《部門政府采購服務(wù)情況表》為空表。
7、鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表》為空表。
8、我部門2020年度無由我局經(jīng)營的國有資本，《國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表》為空表。
9、我部門2020年度基本支出中無項目支出安排，《部門項目支出情況表》為空表。
（七）2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目公開
1、項目名稱：無
2、立項依據(jù)：無
3、項目實施單位：無
4、項目基本概況：無
5、項目實施內(nèi)容：無
6、資金安排情況：無
7、項目實施計劃：無
8、項目實施成效：無
附件：牟定縣水務(wù)局2020年部門預(yù)算公開情況表
牟定縣水務(wù)局
2020年6月23日
監(jiān)督索引號53232300433200111
