監(jiān)督索引號(hào)53232300376200000

目錄

第一部分  牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分  牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)基本信息表

二、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

三、部門(mén)收入總體情況表

四、部門(mén)支出總體情況表

五、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

六、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

七、部門(mén)基本支出情況表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出情況表

九、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

十、財(cái)政撥款支出明細(xì)表

十一、部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算表

十二、部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

十三、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十四、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十五、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十六、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十七、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

十八、2020年行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

殘聯(lián)履行“代表、服務(wù)、管理”三種職能，代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動(dòng)，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

內(nèi)設(shè)康復(fù)群工股、宣教就業(yè)股、辦公室。

（三）重點(diǎn)工作概述

1．溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，宣傳殘疾人事業(yè)，弘揚(yáng)人道主義精神，動(dòng)員全社會(huì)理解、尊重、關(guān)心和幫助殘疾人。

2．團(tuán)結(jié)和教育殘疾人遵紀(jì)守法，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)自強(qiáng)不息的進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

3．深入調(diào)查研究，掌握殘疾人狀況，為政府研究制定實(shí)施發(fā)展殘疾人事業(yè)的相關(guān)政策和規(guī)劃，提供決策依據(jù)。

4．承擔(dān)牟定縣人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作，搞好協(xié)調(diào)服務(wù)。

5．認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》及相關(guān)法律法規(guī)，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，依法行政，依法管理，服務(wù)殘疾人；積極開(kāi)展有效的殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、扶貧、宣傳、文體、用品用具供應(yīng)、社會(huì)保障及其無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等服務(wù)工作，創(chuàng)造條件扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活的相關(guān)領(lǐng)域。

6．組織實(shí)施殘疾人分散、按比例就業(yè)和殘疾人就業(yè)保障金收繳工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)監(jiān)督實(shí)施殘疾人福利企業(yè)生產(chǎn)的扶持政策及依法保障殘疾人職工的合法權(quán)益不受侵害，鼓勵(lì)社會(huì)力量興辦、發(fā)展為殘疾人服務(wù)的社會(huì)福利事業(yè)。

7．協(xié)助縣人民政府制定和實(shí)施殘疾人教育發(fā)展規(guī)劃，配合教育部門(mén)做好殘疾兒童、少年隨班就讀義務(wù)教育和特校招生教育工作。對(duì)殘疾人實(shí)施有計(jì)劃、有組織和有針對(duì)性的進(jìn)行職業(yè)技術(shù)和實(shí)用科學(xué)技術(shù)培訓(xùn)，以提高素質(zhì)為就業(yè)創(chuàng)造條件。

8．完成縣委、縣人民政府和上級(jí)殘聯(lián)交辦的其他工作任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：事業(yè)編制8人。在職實(shí)有1１人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)1１人。

離退休人員3人，其中： 離休 0人，退休3人。

車(chē)輛編制1輛（特殊業(yè)務(wù)用車(chē)-殘聯(lián)流動(dòng)服務(wù)車(chē)），實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入201.7萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款201.7萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

與上年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入188.69萬(wàn)元增加13.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加13.01萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。增加的主要原因是人員工資福利支出及相關(guān)保險(xiǎn)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入201.7萬(wàn)元，其中:本年收入201.7萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款201.7萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力201.7萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年財(cái)政撥款收入188.69萬(wàn)元增加13.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加13.01萬(wàn)元，增加的主要原因是人員工資福利支出及相關(guān)保險(xiǎn)費(fèi)增加，一般公共財(cái)政撥款預(yù)算支出增加。

（四）預(yù)算單位支出情況

2020年部門(mén)預(yù)算總支出201.7萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出201.7萬(wàn)元，其中，基本支出201.7萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

與上年部門(mén)預(yù)算總支出188.69萬(wàn)元增加13.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%，其中：一般公共預(yù)算支出增加13.01萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，事業(yè)預(yù)算支出0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，其他預(yù)算支出0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。增加的主要原因是人員工資福利支出及相關(guān)保險(xiǎn)費(fèi)增加，一般公共財(cái)政撥款預(yù)算支出增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1．2080502?事業(yè)單位離退休2.31萬(wàn)元，主要用于支付統(tǒng)籌外退休人員費(fèi)用。

2．2080505?機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 15.48萬(wàn)元，主要用于支付在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用。

３.2081101 ?行政運(yùn)行158.59萬(wàn)元，主要保障縣殘聯(lián)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出151.22萬(wàn)元(包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資)；商品和服務(wù)支出7.37萬(wàn)元(主要包含一般公用經(jīng)費(fèi)：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等)。

4．2101102?事業(yè)單位醫(yī)療 9.27萬(wàn)元用于支付職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。

5．2101103?公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.43萬(wàn)元用于支付職工醫(yī)療補(bǔ)助。

6．2210201?住房公積金11.61萬(wàn)元用于支付在職職工住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

1．工資福利支出192.0３萬(wàn)元，（其中：基本支出192.0３萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），具體支出明細(xì)是工資福利支出192.0３萬(wàn)元，其中：基本工資支44.29出萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼支出102.76萬(wàn)元，獎(jiǎng)金3.69萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.48萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出9.27萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出4.43萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出0.49萬(wàn)元，住房公積金支出11.62萬(wàn)元。

２．商品和服務(wù)支出7.49萬(wàn)元，基中：辦公費(fèi)支出2.27萬(wàn)元，水費(fèi)支出0.30萬(wàn)元，電費(fèi)支出0.30萬(wàn)元，郵電費(fèi)支出0.45萬(wàn)元，差旅費(fèi)支出0.80萬(wàn)元，公務(wù)招待費(fèi)0.40萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出0.97萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元。

3．對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.19萬(wàn)元，其中：退休費(fèi)支出2.19萬(wàn)元。

（五）省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

我部門(mén)列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：無(wú)。

（二）與中央配套事項(xiàng)

我部門(mén)無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

我部門(mén)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.4萬(wàn)元，較上年增加0.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

我部門(mén)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次，與上年無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

我部門(mén)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.4萬(wàn)元，較上年增加0.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待76人次，增長(zhǎng)的主要原因是預(yù)計(jì)公務(wù)接待批次和人次較上年增加。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

我部門(mén)2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年無(wú)增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

我部門(mén)無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

（二）行政運(yùn)行和事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

2020年我部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算7.49萬(wàn)元，主要用于保障縣殘聯(lián)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

我部門(mén)2020年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排7.49萬(wàn)元，與2019年相比增加1.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.52%。增長(zhǎng)的主要原因是2020年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)較上年人均增加0.1萬(wàn)元，人員較上年增加1人，事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)隨之增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

無(wú)

（五）扶貧資金情況說(shuō)明

2020年度縣財(cái)政未安排我部門(mén)扶貧資金預(yù)算。

（六）空表情況說(shuō)明

1、我部門(mén)2020年度無(wú)政府性基金支出安排，《政府性基金預(yù)算支出情況表》為空表。

2、我部門(mén)2020年度無(wú)項(xiàng)目支出安排，《縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》為空表。

3、我部門(mén)2020年度無(wú)項(xiàng)目支出安排，《縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》為空表。

4、我部門(mén)2020年度無(wú)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付支出安排，《對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表》為空表。

5、我部門(mén)2020年度基本支出中無(wú)政府采購(gòu)支出安排，《部門(mén)政府采購(gòu)情況表》為空表。

6、我部門(mén)2020年度基本支出中無(wú)政府采購(gòu)服務(wù)支出安排，《部門(mén)政府采購(gòu)服務(wù)情況表》為空表。

7、鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表》為空表。

8、我部門(mén)2020年度無(wú)經(jīng)營(yíng)的國(guó)有資本，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算表》為空表。

9、我部門(mén)2020年度基本支出中無(wú)項(xiàng)目支出安排，《部門(mén)項(xiàng)目支出情況表》為空表。

（七）2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開(kāi)

1、項(xiàng)目名稱(chēng)：無(wú)

2、立項(xiàng)依據(jù)：無(wú)

3、項(xiàng)目實(shí)施單位：無(wú)

4、項(xiàng)目基本概況：無(wú)

5、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：無(wú)

6、資金安排情況: 無(wú)

7、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃: 無(wú)

8、項(xiàng)目實(shí)施成效: 無(wú)

附件： 牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況表

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)

                            2020年6月22日

監(jiān)督索引號(hào)53232300376200111