目 錄

第一部分2019年概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評

（二）項目支出績效自評報告（表）

（三）部門整體支出績效自評報告

（四）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明、

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職能

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站屬住建局下屬的一個股所級全額撥款事業(yè)單位，直接擔(dān)負(fù)著縣城街道清掃保潔，生活垃圾收、轉(zhuǎn)運、街燈管護(hù)，公廁衛(wèi)生監(jiān)管，餐廚垃圾收、轉(zhuǎn)運、處置，生活垃圾處理廠垃圾處置，生活垃圾滲濾液處理站滲濾液處理，市容、環(huán)衛(wèi)監(jiān)察和垃圾清運費的征收等工作。

二、部門基本情況

目前，實有在職人員16人〔在職在編16人（含局機關(guān)借調(diào)及其它股室4人），〕，退休人員25人，政府購買服務(wù)人員7人（在局機關(guān)），政府購買服務(wù)桑德環(huán)境衛(wèi)生管理公司75人，有垃圾車4輛（轉(zhuǎn)運和壓縮式各3輛），灑水車1輛，清掃車1倆，鉤臂車6倆，裝載機1輛，挖機1輛，壓實機1輛，公用垃圾桶97只、垃圾箱體135只（含各小區(qū)），日平均收運、處理垃圾55噸，日清掃面積54萬㎡，管護(hù)街燈3911盞（其中：LED燈1700盞；250W高壓鈉燈430盞；40W高壓鈉燈44盞；節(jié)能燈1287盞；LED日光燈11盞；太陽能燈439盞；數(shù)碼管1254米）。管護(hù)公廁10座。

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

九、項目支出績效自評

十、項目支出績效自評報告（表）

十一、部門整體支出績效自評報告

十二、部門整體支出績效自評表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

全年合計收入：6914046.45元，其中一般公共預(yù)算撥款6914046.45元(其中:1.基本經(jīng)費3287046.45元,；項目經(jīng)費3627000元)。比上年增加209746.21元，增加3.13﹪，全年收入非稅收入：744393元，已全額上繳了國庫。

二、支出決算情況說明

全年合計支出：6947811.73元，其中：基本支出3287046.45元，比上年增加124746.21，增加3.94﹪；項目支出3660765.28元。比上年增加2426.11元，增加0.07﹪。增加的原因是隨著縣城面積的擴大，電費及楚雄桑德環(huán)境衛(wèi)生管理有限公司承包費的逐年遞增。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共服務(wù)（類）支出16000元，主要用于支付辦公雜費及其他一般公共服務(wù)支出；

2、社會保障和就業(yè)類支出799955.4元，主要用于離退休人員工資等；

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生支出231721.65元，主要用于醫(yī)療保險、生育保險、工傷保險等社會保險繳費支出；

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出5720112.97元，主要用于縣城街道清掃保潔，生活垃圾收、轉(zhuǎn)運、街燈管護(hù)，公廁衛(wèi)生監(jiān)管，餐廚垃圾收、轉(zhuǎn)運、、處置，生活垃圾處理廠垃圾處置，生活垃圾滲濾液處理站滲濾液處理等相關(guān)費用。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)5000元，全年公務(wù)接待1578元，比上年減少292元，減少15.6﹪減少的原因是壓縮公務(wù)接待費，只是在九九敬老節(jié)時邀請了退休老職工一起舉行了座談會。我單位屬事業(yè)單位，因此無公務(wù)用車運行費。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年機關(guān)服務(wù)費支出2089777.4元，機關(guān)服務(wù)費主要用于職工工資、辦公費、水費、郵電費、差旅費、維修維護(hù)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、他商品服務(wù)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站資產(chǎn)總額1942112.29元，其中，流動資產(chǎn)455877.95元，固定資產(chǎn)1486234.34元，比上年增加25340元，增加1.73﹪，增加原因是購置了部分會議桌椅及辦公設(shè)備（電腦、打印機）。

三、政府采購支出情況

無

四、部門績效自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，項目績效目標(biāo)明確，相關(guān)管理制度基本健全，資金使用與績效目標(biāo)相適應(yīng)，預(yù)算安排合理，執(zhí)行效率高，基本實現(xiàn)了年度績效目標(biāo)。

（一）項目支出概況

部門績效自評情況詳見附表

（二）項目支出績效自評

部門績效自評情況詳見附表

（三）項目績效目標(biāo)管理

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）

五、其他重要事項情況說明

無政府性基金支出

六、相關(guān)口徑說明

1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2、機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3、按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4、“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1、財政撥款收入：單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員和公用。

3、項目支出：指在基本之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的。

4、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）。

5、機關(guān)服務(wù)經(jīng)費：為保障單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。