監(jiān)督索引號53232300113101000

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評

（二）項目支出績效自評報告（表）

（三）部門整體支出績效自評報告

（四）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明、

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

2019年牟定縣政協(xié)緊緊圍繞縣委、縣政府工作中心，努力踐行親民政協(xié)、為民履職工作理念，積極履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，團結動員社會各界人士為我縣經(jīng)濟社會發(fā)展建睿智之言、獻務實之策、謀創(chuàng)新之舉、盡精誠之力，全面完成了年初確定的各項工作任務，為推動全縣經(jīng)濟發(fā)展、民生改善作出了積極的貢獻。

（二）2019年度重點工作任務介紹

切實履行人民政協(xié)三大職能。通過全體會議廣泛協(xié)商、常委會會議集中協(xié)商、主席會議重點協(xié)商、專委會議專題協(xié)商，對事關全縣改革發(fā)展穩(wěn)定的全局性問題開展協(xié)商議政，為縣委、縣政府民主決策、科學決策提供了依據(jù)。九屆三次會議期間，認真協(xié)商討論了政府工作報告、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃報告、財政預決算報告和“兩院”工作報告，召開“一府兩院”工作報告專題協(xié)商會，就脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興、環(huán)境保護、發(fā)展高原特色農(nóng)業(yè)等，提出了一批具有參考價值的意見建議，很多意見建議受到縣委、縣政府高度重視，并由“兩辦”行文交有關部門辦理落實。按照縣委的統(tǒng)一安排部署，于5月13日至14日召開了九屆四次全會，選舉產(chǎn)生政協(xié)牟定縣第九屆委員會副主席1名、政協(xié)牟定縣第九屆委員會常務委員1名。堅持常委會會議專題協(xié)商、主席會議重點協(xié)商，全年共召開常委會會議5次、主席會議14次，完成了3個專題調(diào)研、4個專題視察、8個專項民主監(jiān)督，聽取了3個部門工作情況匯報。認真開展對縣衛(wèi)生健康局工作民主評議監(jiān)督，在組織座談交流、開展問卷調(diào)查、進行民主測評、走訪有關單位，廣泛聽取各方面意見建議的基礎上，深入部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣泛調(diào)研，提出民主監(jiān)督意見，反饋被監(jiān)督部門整改落實。積極推薦委員擔任人民陪審員等，較好地發(fā)揮了政協(xié)在推進我縣黨風廉政、行政效能和法治社會建設中的民主監(jiān)督作用。

充分發(fā)揮聯(lián)系廣泛、智力密集、視野開闊的優(yōu)勢，組織委員對黨政關注、群眾關心、政協(xié)所能的重要工作、群眾關心關注的熱點問題，認真開展專題調(diào)研、視察和專項民主監(jiān)督，形成調(diào)研、視察和民主監(jiān)督報告14份，受到縣委、縣政府高度重視，許多意見建議得到采納。其中，對我縣縣城地下綜合管廊項目建設情況開展專項民主監(jiān)督報告被縣委李書記和縣人民政府賴縣長批示，對推動全縣經(jīng)濟社會發(fā)展發(fā)揮了積極作用。在調(diào)研視察過程中，按照精心選題、深入調(diào)研、科學分析、合理建議的要求，切實轉(zhuǎn)變工作理念，改變方式和方法，簡化形式和程序，力求把情況搞清、把問題找準、把建議提好。配合省、州政協(xié)做好調(diào)研、視察工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入牟定縣政協(xié)2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣政協(xié)2019年末實有人員編制17人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員27人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員21人。其中：離休0人，退休21人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

九、項目支出績效自評

十、項目支出績效自評報告（表）

十一、部門整體支出績效自評報告

十二、部門整體支出績效自評表

（詳見附件）

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣政協(xié)2019年度收入合計7809780.89元。其中：財政撥款收入7809780.89元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加11%，主要原因分析商品物價上漲，工資收入增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣政協(xié)2019年度支出合計7312963.44元。其中：基本支出5904155.24元，占總支出的81％；項目支出1408808.20元，占總支出的19％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比支出下降1.4%,主要原因為嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約和中央八項規(guī)定，嚴控各項標準，保證正常開支。精簡會議，降低會議成本。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障牟定縣政協(xié)機關機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出5904155.24元。與上年對比增長3%,主要原因為工資增長，各項保險、住房公積金基數(shù)增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的80％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的20％。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障牟定縣政協(xié)為完成特定的行政工作任務發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1408808.20元。與上年對比增加13%,主要原因為我單位2019年由于涉及選舉，2019年多開一次政協(xié)全會；注重政協(xié)委員的履職能力提升，開展了3次政協(xié)委員培訓：購買安裝了協(xié)商在基層系統(tǒng)。導致2019年項目經(jīng)費增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣政協(xié)2019年度一般公共預算財政撥款支出5619641.89元,占本年支出合計的83%。與上年對比增加17%,主要原因是商品物價上漲，工資收入增加，各項保險、住房公積金基數(shù)增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共服務（類）支出5619641.89元，占一般公共預算財政撥款總支出的83%。主要用于機關行政運行支出4210833.69元，一般行政管理事務支出699051.72元。政協(xié)會議支出481756.48元，其他政協(xié)事務支出200000.00元，其他一般公共服務支出28000.00元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣政協(xié)2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為70000元，支出決算為60141.61元，完成預算的86%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為46540.61元，完成預算的78%；公務接待費支出決算為13601.00元，完成預算的100%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因中央八項規(guī)定要求以來，牟定縣政協(xié)進一步深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格按照省、州、縣委的要求將中央八項規(guī)定精神落實到工作的每個細節(jié)，通過盡量減少公務接待，嚴格接待規(guī)格，控制陪餐人數(shù)以及號召廣大干部職工節(jié)約辦公用車等措施，切實將精神落到實處，導致三公經(jīng)費支出減少。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少77959元，下降20%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，2019和2018年度為單位都無因公出國（境）費的支出；公務運行費支出決算減少51060元，下降40%；公務接待費支出決算減少26899元，下降20%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因中央八項規(guī)定要求以來，牟定縣政協(xié)進一步深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格按照省、州、縣委的要求將中央八項規(guī)定精神落實到工作的每個細節(jié)，通過盡量減少公務接待，嚴格接待規(guī)格，控制陪餐人數(shù)以及號召廣大干部職工節(jié)約辦公用車等措施，切實將精神落到實處，導致三公經(jīng)費支出減少。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出46540.61元，占76%；公務接待費支出13601.00元，占24%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出46540.61元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出46540.61元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于牟定縣政協(xié)保障政協(xié)委員視察、調(diào)研、委員活動等工作產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出13601.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出13601.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次276人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州政協(xié)以及少數(shù)省外政協(xié)領導到我縣調(diào)研、視察和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村委會對接協(xié)調(diào)工作所產(chǎn)生的費用。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

牟定縣政協(xié)2019年機關運行經(jīng)費支出59133.19元，與上年對比減少47800元，主要原因分析為牟定縣政協(xié)進一步深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格按照省、州、縣委的要求將中央八項規(guī)定精神落實到工作的每個細節(jié)，通過盡量減少公務接待，嚴格接待規(guī)格，控制陪餐人數(shù)以及號召廣大干部職工節(jié)約辦公用車等措施，切實將精神落到實處。機關運行經(jīng)費主要用于支付辦公費 、印刷費 、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費等費用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣政協(xié)資產(chǎn)總額2988634.03元，其中，流動資產(chǎn)610707元，固定資產(chǎn)1976173.63元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)401753.40元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1102632.5元，其中固定資產(chǎn)減少1102632.5元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)183項，賬面原值1102632.5元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

2019年度，牟定縣政協(xié)項目支出1408808.20元，主要用于政協(xié)會議、委員活動、視察調(diào)研、政協(xié)基層建設等方面的支出。

（二）項目支出績效自評

2019年度，牟定縣政協(xié)組織召開了第九屆縣政協(xié)第三次、第四次會議。政協(xié)委員學習培訓工作1次，有助于提高委員素質(zhì)。政協(xié)委員視察調(diào)查、民主監(jiān)督工作21次，有助于開闊委員視野。構建委員之家，通過委員之家對接同級黨委、政府和民主派、工商聯(lián)，縱向連通全縣各級政協(xié)組織，面向各級政協(xié)委員和社會公眾的互聯(lián)互通。2019年項目支出由主席牽頭負責，在資金管理和項目管理兩方面都得到動態(tài)掌握，保障了項目實施的質(zhì)量，資金使用績效良好，按規(guī)定支出，取得預期成效。

（三）項目績效目標管理

為高標準、高質(zhì)量完成全年項目任務，縣政協(xié)及早謀劃、精心部署，扎實做好年度目標管理績效工作。

一是高度重視，加強工作對接。單位領導高度重視，立即行動，召開專題會議研究部署考核工作。二是壓實責任，強化工作落實。緊盯年度目標不放松。堅持主要領導親自抓、分管領導具體抓的原則，確定本單位考核責任機構，將目標任務細化、量化、責任化，做到責任主體明確、工作標準明確、完成時限明確。單位上下分工明確，通力協(xié)作，形成環(huán)環(huán)相扣抓工作的局面。

（四）2019部門整體支出績效自評報告

2019年，我單位積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。

預算配置控制較好，預算執(zhí)行比較到位。本年沒有新建樓堂館所。預算管理較理想，制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進一步強化。有內(nèi)部財務管理制度、內(nèi)部控制制度、會計核算制度等管理制度；有本部門厲行節(jié)約制度；相關管理制度合法、合規(guī)、完整；相關管理制度有執(zhí)行，執(zhí)行力度還待加強，有考核制度。資金使用合規(guī)：本年度支出的所有資金均由縣財政局國庫支付，支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。預決算信息公開性：一是按規(guī)定在縣政府門戶網(wǎng)站公開信息；二是基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整、準確。

（五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

2、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

4、“三公經(jīng)費”：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅游費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

5、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

監(jiān)督索引號53232300113101111