監(jiān)督索引號53232300171301000

牟定縣婦女聯(lián)合會2019年度部門決算公開說明

目 錄

第一部分 牟定縣婦女聯(lián)合會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評

（二）項目支出績效自評報告（表）

（三）部門整體支出績效自評報告

（四）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣婦女聯(lián)合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣婦女聯(lián)合會屬正科級行政單位，是黨領(lǐng)導(dǎo)下代表和聯(lián)系婦女群眾的人民團(tuán)體，基本職能是代表和維護(hù)婦女權(quán)益，促進(jìn)男女平等。屬縣級財政全額撥款單位，采用政府會計制度進(jìn)行核算。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1.組織動員婦女參與經(jīng)濟(jì)社會建設(shè)。實施“貸免扶補(bǔ)”30戶，發(fā)放貸款4450000元，實施小額擔(dān)保貸款16戶，發(fā)放貸款1930000元，共帶動了200多人創(chuàng)業(yè)就業(yè)，為婦女實現(xiàn)創(chuàng)業(yè)致富注入新動力。拓展巾幗文明崗創(chuàng)建，成功創(chuàng)建2家州級巾幗文明崗，1名三八紅旗手、1個三八紅旗集體受到州級表揚。舉辦為期2天牟定縣繡女創(chuàng)業(yè)就業(yè)技能提升培訓(xùn)班1期，63人參訓(xùn)，聯(lián)合縣人社局等部門舉辦為期7天的“網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)班”1期，參訓(xùn)婦女34人，通過培訓(xùn)，女性創(chuàng)業(yè)就業(yè)率進(jìn)一步提高。

2.努力助推脫貧攻堅。開展“春風(fēng)行動”。全縣組織開展招聘會4場（次），為農(nóng)村勞動力、未就業(yè)大學(xué)生、建檔立卡貧困戶提供就業(yè)崗位10000余個，開展引導(dǎo)性培訓(xùn)1323人（次），其中貧困戶參訓(xùn)42人（次），助推貧困勞動力實現(xiàn)脫貧就業(yè)。申請到中國婦女發(fā)展基金會“母親水窖”集中供水工程項目資金500000元，對共和鎮(zhèn)何梁村委會呂交城和看燈村集中供水管網(wǎng)進(jìn)行提質(zhì)改造，呂交城、看燈村2個自然村5個村民小組278戶1066名群眾的生產(chǎn)生活用水難題得到解決 。云南牟定太極食品有限公司被命名為云南省“巾幗脫貧示范基地”，2人被州級表彰為巾幗致富帶頭人。

3.切實維護(hù)婦女合法權(quán)益。組織鄉(xiāng)村婦聯(lián)干部舉辦維權(quán)知識培訓(xùn)1期。認(rèn)真辦理縣人大代表和政協(xié)委員提出議案、提案共3件。發(fā)揮信訪窗口作用，深入扎實地開展人民調(diào)解和社會矛盾糾紛調(diào)處工作，接待婦女群眾來信來訪案件27件，并全部辦結(jié)，及時有效地化解了各類社會矛盾糾紛，為促進(jìn)社會穩(wěn)定做出了貢獻(xiàn)。繼續(xù)牽頭開展春蕾計劃、困境兒童救助等活動。對131名貧困女童實施救助，發(fā)放救助金64600元；自籌資金15000元對30名困境兒童進(jìn)行了慰問。組織實施好農(nóng)村婦女“兩癌”免費篩查、婦女常見病檢查工作。全年宮頸癌篩查4690人，乳腺癌篩查4693人，婦女常見病檢查8661人。通過向上爭取、自籌資金33500元，救助農(nóng)村貧困“兩癌”婦女14人次。

4.深入推進(jìn)文明家庭建設(shè)。持續(xù)深化“最美家庭”“好婆婆”“好媳婦”評選表彰活動，拓展“先進(jìn)平安家庭”“民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建示范家庭” 活動，評選表揚了“先進(jìn)平安家庭”示范戶100戶，“先進(jìn)平安家庭”創(chuàng)建活動示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個，創(chuàng)建活動示范村（社區(qū)）6個；評選表彰了“最美家庭”10戶，“好婆婆”8名，“好媳婦”10名；10戶“民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建示范家庭”被州級表彰；廣泛開展“書香飄萬家”等親子閱讀活動、開展“給媽媽寫一封信”最美家書及我和我的祖國”主題征文活動。聯(lián)合縣教育體育局開展“家庭教育公益大講堂”進(jìn)基層活動，2019年組織宣講46場次，受教10000人次。聯(lián)合相關(guān)部門開展3次“家風(fēng)建設(shè)”主題演講比賽，引導(dǎo)全縣的每一個家庭樹立新時代家庭觀，帶動家庭成員積極建設(shè)良好家風(fēng)。

5.縱深推進(jìn)婦聯(lián)組織改革。深化黨建帶婦建，抓實以鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)為主的區(qū)域化建設(shè)改革，在非公經(jīng)濟(jì)組織和社會組織中積極建立婦聯(lián)，新建兩新組織婦聯(lián)3家。在村級成立婦女議事會，及時向上級反映幫助解決實際困難。

6.全面完成“干在實處，走在前列”大比拼目標(biāo)任務(wù)。采取月報告、季考核、半年督、年終評的方法對大比拼目標(biāo)落實情況進(jìn)行監(jiān)測、督查和考核，全面完成擔(dān)當(dāng)履職目標(biāo)，成功追趕標(biāo)兵和創(chuàng)建標(biāo)桿，家庭教育工作趕超南華縣，單位年度績效考核為優(yōu)秀等次。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣婦女聯(lián)合會部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣婦女聯(lián)合會部門2019年末實有人員編制8人。其中：行政編制1人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實有行政人員1人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員7人）。實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

                                                           第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

                                                     第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣婦女聯(lián)合會部門2019年度收入合計1200934.46元。其中：財政撥款收入1200934.46元，占總收入的100%；較上年收入1311075.70元,減少110141.24元，下降8.40%，主要原因是上級補(bǔ)助收入減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣婦女聯(lián)合會部門2019年度支出合計1445767.16元。其中：基本支出1071729.37元，占總支出的74.13%；項目支出374037.79元，占總支出的25.87%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。較上年支出1893034.72元，減少447267.56元 ，下降23.62%。主要是減少了小微企業(yè)補(bǔ)助資金發(fā)放。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障牟定縣婦女聯(lián)合會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1071729.37元。與上年1019051.87元，增加52677.50元，主要原因分析是人員增加，人員支出增加。人員津補(bǔ)貼等增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的97.52%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的2.48%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障牟定縣婦女聯(lián)合會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出374037.79元。與上年873982.85元減少499945.06元，下降57.20%。主要原因分析是減少小微企業(yè)補(bǔ)助資金發(fā)放。項目經(jīng)費主要用于開展“六大專項行動”支出；辦公區(qū)日常運行維護(hù)支出；婦女干部培訓(xùn)支出、婦女兒童發(fā)展規(guī)劃實施及示范工作支出；婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)及維權(quán)等相關(guān)支出。各項目均已完成當(dāng)年工作目標(biāo)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣婦女聯(lián)合會部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1315072.25元,占本年支出合計的90.96%。與上年1098102.74元，對比增加216969.51元,增長19.76%。主要原因分析是人員增加，人員經(jīng)費支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1107107.36元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.19%。主要用于縣婦聯(lián)保障日常工作正常運轉(zhuǎn)的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)接待費、辦公設(shè)備購置等日常支出；基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出；開展“六大專項行動”支出；辦公區(qū)日常運行維護(hù)支出；婦女干部培訓(xùn)支出、婦女兒童發(fā)展規(guī)劃實施示范工作支出；婦女就業(yè)及維權(quán)等相關(guān)支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出92190.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.01%。主要用于單位按規(guī)定比例為職工繳納的養(yǎng)老保險。

3.衛(wèi)生健康（類）支出60475.17元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.6%。主要用于單位按規(guī)定比例為職工繳納的醫(yī)療保險費及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費用。

4.住房保障（類）支出55299.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.21%。主要用于單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣婦女聯(lián)合會部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為0元。其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元；公務(wù)接待費支出決算為0元。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)以2018年持平：因公出國（境）費支出決算0元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算0元；公務(wù)接待費支出決算0元。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算以2018年決算支出持平。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0元；公務(wù)接待費支出0元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出0元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0元。其中：

國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣婦女聯(lián)合會部門2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出26,595.88元，與上年85330.64元對比，減少58734.76元 ,下降68.83%。主要原因分析是我單位嚴(yán)格按照縣委縣政府的要求壓減日常一般性支出，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費”，精簡會議培訓(xùn)，努力節(jié)約各項開支。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于牟定縣婦女聯(lián)合會機(jī)關(guān)保障工作正常運轉(zhuǎn)的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修維護(hù)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)接待費、其他交通費用等日常支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣婦女聯(lián)合會部門資產(chǎn)總額 393,185.13元，其中，流動資產(chǎn)239,148.36元，固定資產(chǎn)154,036.77元，對外投資及有價證券 0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年584,887.92元相比，本年資產(chǎn)總額減少191702.79元，其中; 固定資產(chǎn)減少123636.51元,報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額1800元,其中：政府采購貨物支出1800元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

無政府性基金支出。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3. 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

6.其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

7.“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

8.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

                                         云南省牟定縣婦女聯(lián)合會

                                                                     2020年10月21日

監(jiān)督索引號53232300171301111