監(jiān)督索引號(hào)53232300171401000

目 錄

第一部分 牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

工商聯(lián)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的以非公有制和非公有制經(jīng)濟(jì)人士為主體的人民團(tuán)體和商會(huì)組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁和紐帶，是政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手，具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性、民間性有機(jī)統(tǒng)一的基本特征，是中國(guó)共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線工作和經(jīng)濟(jì)工作的重要內(nèi)容。牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)的主要職責(zé)是：

1. 貫徹中央、省委、州委和縣委關(guān)于工商聯(lián)工作的方針、政策，對(duì)我縣非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況和非公經(jīng)濟(jì)代表人士情況開(kāi)展調(diào)查研究；向縣委、縣政府和州工商聯(lián)報(bào)告我縣工商聯(lián)工作開(kāi)展情況，提出開(kāi)展工商聯(lián)工作的意見(jiàn)和建議。

2. 加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士學(xué)習(xí)貫徹黨的路線方針政策，遵守國(guó)家法律法規(guī)，培養(yǎng)擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)、走中國(guó)特色社會(huì)主義道路的非公有制經(jīng)濟(jì)人士隊(duì)伍。

3. 參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。密切同非公有制經(jīng)濟(jì)人士的聯(lián)系，深入了解他們的意愿和要求，向縣委、縣政府提出相關(guān)意見(jiàn)和建議。幫助非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士提高參政議政能力和水平，積極反映社情民意，有序參與政治生活和社會(huì)事務(wù)。做好我縣非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦工作。

4. 推動(dòng)我縣非公有制經(jīng)濟(jì)組織的經(jīng)貿(mào)交流和協(xié)作，積極探索服務(wù)載體和機(jī)制，為非公有制企業(yè)提供信息、法律、融資、技術(shù)、人才等方面服務(wù)，引導(dǎo)非公有制企業(yè)按照科學(xué)發(fā)展觀要求，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和自主創(chuàng)新，不斷增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力、抵御風(fēng)險(xiǎn)能力和可持續(xù)發(fā)展能力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展。

5. 加強(qiáng)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)建設(shè)。履行社會(huì)團(tuán)體業(yè)務(wù)主管單位職責(zé)，指導(dǎo)和推動(dòng)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)組織完善法人治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范內(nèi)部管理、依照法律和章程開(kāi)展活動(dòng)，發(fā)揮宣傳政策、提供服務(wù)、反映訴求、維護(hù)權(quán)益、加強(qiáng)自律的作用。

6. 參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系三方會(huì)議，同人力資源保障部門、工會(huì)組織和其他有關(guān)企業(yè)方代表一道，共同推動(dòng)勞動(dòng)關(guān)系立法和勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制建設(shè)，共同研究解決勞動(dòng)關(guān)系中的重大問(wèn)題和調(diào)處勞動(dòng)爭(zhēng)議。

7. 代表并維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員的意見(jiàn)、要求和建議，參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、仲裁，維護(hù)其合法權(quán)益。

8. 承辦縣委、縣政府交辦和有關(guān)部門委托事項(xiàng)

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.加強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。一是開(kāi)展學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)。組織非公經(jīng)濟(jì)人士參與檢察機(jī)關(guān)開(kāi)放日活動(dòng)；到延安開(kāi)展非公有制經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育活動(dòng)，到畢昌杰烈士陳列館開(kāi)展參觀活動(dòng)；邀請(qǐng)州委統(tǒng)戰(zhàn)部常務(wù)副部長(zhǎng)張俊國(guó)到非公企業(yè)對(duì)十九屆四中全會(huì)精神進(jìn)行宣講。二是引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士履行社會(huì)責(zé)任。積極開(kāi)展“彝州光彩情、溫暖進(jìn)萬(wàn)家”活動(dòng)。2019年，通過(guò)縣光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì)賬戶捐款達(dá)85.4萬(wàn)元，用于抗旱救災(zāi)、扶危濟(jì)困和公益事業(yè)；開(kāi)展民營(yíng)企業(yè)幫村精準(zhǔn)扶貧行動(dòng)，采取“1122”扶貧機(jī)制開(kāi)展結(jié)對(duì)幫扶工作，全縣參與結(jié)對(duì)幫扶的企業(yè)達(dá)28家。2019年，全縣非公企業(yè)累計(jì)投入脫貧攻堅(jiān)資金達(dá)320萬(wàn)元，幫助結(jié)對(duì)幫扶貧困村發(fā)展增收產(chǎn)業(yè)15個(gè)，解決貧困勞動(dòng)力就業(yè)195人次，資助和獎(jiǎng)勵(lì)貧困學(xué)生167名。同時(shí)，動(dòng)員企業(yè)捐款50萬(wàn)元匯入“牟定縣精準(zhǔn)防貧基金”，解決農(nóng)村戶籍人口因病、因?yàn)?zāi)或其他重大事故致貧返貧問(wèn)題，嚴(yán)守脫貧攻堅(jiān)“最后一道防線”。19戶會(huì)員企業(yè)被評(píng)為全國(guó)“萬(wàn)企幫萬(wàn)村”楚雄州示范企業(yè)，23家商協(xié)會(huì)和會(huì)員企業(yè)被縣委、縣政府授予“社會(huì)扶貧明星企業(yè)”榮譽(yù)稱號(hào)。

2.優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，努力構(gòu)建“親”“清”新型政商關(guān)系。

一是搭建交流平臺(tái)。積極參與籌建成立牟定縣駐昆明流動(dòng)黨委和牟定縣駐昆明就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心、招商引資服務(wù)中心、人才聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心，為縣委縣政府開(kāi)展就業(yè)創(chuàng)業(yè)、招商引資、人才聯(lián)絡(luò)等服務(wù)工作奠定基礎(chǔ)；協(xié)助縣委縣政府召開(kāi)牟定縣2019年重點(diǎn)企業(yè)、招商引資企業(yè)暨牟定籍在外創(chuàng)業(yè)人士代表春節(jié)座談會(huì)，對(duì)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況進(jìn)行通報(bào)，對(duì)招商引資項(xiàng)目進(jìn)行推介。積極開(kāi)展以商招商，完成到位資金申報(bào)9400萬(wàn)元，完成項(xiàng)目提報(bào)1個(gè)。二是開(kāi)展維權(quán)服務(wù)。與縣發(fā)展改革局、縣委政法委、縣法院等8個(gè)部門開(kāi)展涉政府產(chǎn)權(quán)糾紛問(wèn)題專項(xiàng)治理行動(dòng)，切實(shí)維護(hù)企業(yè)利益。積極參與每季度召開(kāi)的“三方四家”聯(lián)席會(huì)議，積極做好勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議預(yù)防和調(diào)解工作。

3.改進(jìn)服務(wù)方式，助力非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。一是開(kāi)展全縣非公有制企業(yè)商（協(xié)）會(huì)“大走訪大調(diào)研”活動(dòng)，幫助協(xié)調(diào)解決企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的遇到的困難和問(wèn)題；結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真收集分析調(diào)研中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，撰寫調(diào)研報(bào)告3篇，供領(lǐng)導(dǎo)作決策參考；縣兩會(huì)期間，提交團(tuán)體提案4件，《關(guān)于激勵(lì)干部主動(dòng)為民營(yíng)企業(yè)服務(wù)踐行親清新型政商關(guān)系的提案》，引起縣委的高度重視，縣委書(shū)記李紹文作出批示，牽頭領(lǐng)辦提案；牽頭制定《關(guān)于最大限度激發(fā)非公有制經(jīng)濟(jì)人士活力、推進(jìn)牟定高質(zhì)量跨越式發(fā)展的實(shí)施方案》，四是完成2019年“貸免扶補(bǔ)”工作任務(wù)，為106戶創(chuàng)業(yè)人員爭(zhēng)取發(fā)放貸款1555萬(wàn)元。五是組織縣內(nèi)50戶規(guī)模以上企業(yè)、中小微企業(yè)及個(gè)體工商戶參加評(píng)議政府職能部門工作，并在全州率先完成評(píng)議任務(wù)。二是加強(qiáng)政策宣傳，組織80余戶非公有制企業(yè)參加“聚焦減稅降費(fèi) 助力企業(yè)發(fā)展”稅法專題培訓(xùn)；編印《民營(yíng)企業(yè)政策匯編》，開(kāi)展送政策上門服務(wù)，發(fā)放《政策匯編》60余冊(cè)。

4.加強(qiáng)自身建設(shè)，努力提高履職能力。一是積極爭(zhēng)取縣委補(bǔ)充縣工商聯(lián)副主席1人，并做好4名縣工商聯(lián)八屆執(zhí)委增補(bǔ)；二是做好會(huì)員發(fā)展工作，2019年新發(fā)展會(huì)員68個(gè)，目前，共有工商聯(lián)會(huì)員834個(gè)，其中團(tuán)體會(huì)員21個(gè)，企業(yè)會(huì)員221個(gè)。三是做好“四好”商會(huì)認(rèn)定推薦工作，共和鎮(zhèn)商會(huì)、牟定縣建筑業(yè)協(xié)會(huì)、牟定腐乳協(xié)會(huì)被楚雄州工商聯(lián)認(rèn)定為“四好”商會(huì)；四是抓實(shí)“干在實(shí)處，走在前列”大比拼活動(dòng)。五是做好改革工作，制定《牟定縣工商聯(lián)深化改革方案》《關(guān)于促進(jìn)工商聯(lián)所屬商（協(xié)）會(huì)改革和發(fā)展的實(shí)施方案》。六是做好縣委第七輪巡察第四巡察組對(duì)牟定縣工商聯(lián)黨組反饋意見(jiàn)的整改落實(shí)及相關(guān)工作。七是加強(qiáng)信息上報(bào)，做好宣傳工作。為我縣營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化改善宣傳發(fā)揮積極作用。

5.加強(qiáng)黨建工作，以黨的建設(shè)統(tǒng)領(lǐng)工作。一是扎實(shí)抓好“不忘初心、牢記使命”主題教育。二是扎實(shí)開(kāi)展好“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育。三是扎實(shí)抓好非公企業(yè)黨建工作。四是扎實(shí)做好“五個(gè)年”工作和“十個(gè)一”警示教育活動(dòng)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政工勤編制1人，參公管理事業(yè)編制5人；在職在編實(shí)有行政工勤人員1人，參公管理事業(yè)人員5人。

離退休人員1人。其中：退休1人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門2019年度收入合計(jì)1355581.67元。其中：財(cái)政撥款收入1303997.67元，占總收入的96.19%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入51584元，占總收入的3.81%。

與上年對(duì)比，本年減少360742.86元,下降21.02%。主要原因分析：一是我單位承辦的“貸免扶補(bǔ)”工作任務(wù)數(shù)減少，工作經(jīng)費(fèi)相對(duì)減少；二是2019年3月，我單位1名工作人員調(diào)出到其他部門，人員經(jīng)費(fèi)收入減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年度支出合計(jì)1337844.85元。其中：基本支出1181359.95元，占總支出的88.3%；項(xiàng)目支出156484.90元，占總支出的11.7%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。

與上年對(duì)比支出減少1008526.11元，下降42.98%。主要原因分析：一是上年度兌付了“兩個(gè)10元”微型企業(yè)培育工程補(bǔ)助資金，本年該項(xiàng)工作不再開(kāi)展，沒(méi)有此筆支出；二是本年度有1名工作人員調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)支出減少；三是本年度沒(méi)有采購(gòu)更新辦公設(shè)備，節(jié)約支出。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1181359.95元。與上年對(duì)比減少198107.57元，下降14.36%。主要原因分析：本年度有1名工作人員調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的97.79%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.21%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出156484.90元。與上年對(duì)比減少810418.54元，下降83.82%。主要原因分析：一是上年度兌付了“兩個(gè)10元”微型企業(yè)培育工程補(bǔ)助資金，本年該項(xiàng)工作不再開(kāi)展，沒(méi)有此筆支出；二是本年度沒(méi)有采購(gòu)更新辦公設(shè)備，節(jié)約支出。

具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：2019年組織非公經(jīng)濟(jì)人士到延安等地開(kāi)展理想信念現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)活動(dòng)，舉辦非公經(jīng)濟(jì)人士培訓(xùn)班；聘用公益性崗位工作人員1人，并支付其部分工作補(bǔ)貼；圍繞職能開(kāi)展工作，完成年度確定的各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)產(chǎn)生的各項(xiàng)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1336532.57元,占本年支出合計(jì)的99.9%。與上年對(duì)比減少590257.06元，下降30.63%。主要原因分析：一是上年度兌付了“兩個(gè)10元”微型企業(yè)培育工程補(bǔ)助資金，本年該項(xiàng)工作不再開(kāi)展，沒(méi)有此筆支出；二是本年度有1名工作人員調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)支出減少；三是本年度沒(méi)有采購(gòu)更新辦公設(shè)備，節(jié)約支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1005647.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.24%。主要用于工資福利支出，與工作業(yè)務(wù)相關(guān)的商品服務(wù)支出等；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出116250.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.7%。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出94730.52元；歸口管理的行政單位離退休人員支出21520.00元；

3.衛(wèi)生健康（類）支出71778.15元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.37%。主要用于：行政單位醫(yī)療50419.95元 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助21358.20元；

4.農(nóng)林水（類）支出76484.90元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.72%。此筆資金主要是創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息工作經(jīng)費(fèi)，主要用于：商品和服務(wù)支出74984.90元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1500.00元；

5.住房保障（類）支出66372.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.97%。主要用于：住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為7914.00元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7914.00元。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是年初不確定接待情況，沒(méi)有作預(yù)算。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加5376.04元，增長(zhǎng)211.83%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，無(wú)增減變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0元，無(wú)增減變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加5376.04元，增長(zhǎng)211.83%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：縣市之間工作交流互訪增加，接待頻次、人員增多；物價(jià)上漲，接待成本增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出7914.00元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出7914.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出7914.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次159人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24798.05元，與上年對(duì)比減少1354669.47元，下降98.2%。主要原因分析：上一年度和本年度取數(shù)范圍不一樣，2018年度把包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用等在內(nèi)的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)進(jìn)行計(jì)數(shù)。2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)僅指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于商品和服務(wù)支出（其中辦公費(fèi)3990.98元，水費(fèi)159.10元，電費(fèi)536.52元，郵電費(fèi)13.00元，差旅費(fèi)4649.33元，公務(wù)接待費(fèi)4595.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)10649.12元，其他商品和服務(wù)費(fèi)205.00元。）

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額546895.23元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)497948.19元，固定資產(chǎn)48947.04元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。

與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少92066.59元，下降14.41%。其中:流動(dòng)資產(chǎn)增加30186.37元，固定資產(chǎn)減少122252.96元，對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無(wú)形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額0元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

我單位無(wú)其他需要說(shuō)明的重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3. 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

6、其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照中華人民共和國(guó)公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

監(jiān)督索引號(hào)53232300171401111