監(jiān)督索引號53232300272101000

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度部門決算公開說明

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評

（二）項目支出績效自評報告（表）

（三）部門整體支出績效自評報告

（四）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明、

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實黨的文藝方針，開展對縣級文學(xué)藝術(shù)家協(xié)會的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)工作，聽取和反映文藝界的情況和意見；組織召開全縣文學(xué)藝術(shù)界代表大會，組織和管理全縣文聯(lián)系統(tǒng)的各文藝家協(xié)會，推動文藝的繁榮。組織團(tuán)體會員開展文藝創(chuàng)作、文藝評論、學(xué)術(shù)交流、人才培訓(xùn)和調(diào)研工作；主辦和協(xié)同有關(guān)部門組織文藝活動和文藝評獎。主辦文藝期刊。協(xié)同有關(guān)部門聯(lián)系、組織文藝界的文化交流活動，開展文藝界的聯(lián)系和交流，宣傳正能量，推出有地域特色的文藝精品。為文藝界和廣大文藝工作者服務(wù)，維護(hù)文藝社團(tuán)和文藝家知識產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。做好為團(tuán)體會員服務(wù)的工作，幫助各團(tuán)體會員改善文藝家的工作條件.

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1.深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神作為首要政治任務(wù),以政治理論學(xué)習(xí)為抓手，利用黨組會、黨組中心組學(xué)習(xí)、干部職工會、支部學(xué)習(xí)等形式，持續(xù)深化對習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神的學(xué)習(xí)貫徹。認(rèn)真組織學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記在文藝工作座談會上的講話精神和看望文藝界社科界委員時的重要講話精神，引領(lǐng)文藝發(fā)展。開展“不忘初心、牢記使命”主題宣講、“萬名黨員進(jìn)黨校”“千堂黨課進(jìn)基層”、掃黑除惡專項斗爭等，引導(dǎo)文藝工作者牢固樹立“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，堅持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，積極開展文藝創(chuàng)作。

2.發(fā)揮好《山茶花》主陣地作用，圍繞重大主題和現(xiàn)實題材創(chuàng)作，開設(shè)了改革開放40年、中華人民共和國成立70周年、脫貧攻堅等欄目，共刊載改革開放40年征文4件、中華人民共和國成立70周年和脫貧攻堅征文各10件，發(fā)揮好文藝作品的宣傳和引領(lǐng)作用。全年共出版發(fā)行《山茶花》正刊4期2000冊，發(fā)表文學(xué)作品90多件32萬余字，刊登書法、美術(shù)、攝影作品140幅。發(fā)行《山茶花》增刊1期300冊，發(fā)表文學(xué)作品41件，刊登攝影作品16幅。

3.通過開展文藝作品研討、外出交流學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等方式，促進(jìn)文藝人才成長。全共推報1名國家級會員（攝協(xié)），發(fā)展省級會員2名（攝協(xié)1名，謝洪加入省美協(xié)，成為牟定縣第一個省美協(xié)會員）、州級會員10名（作協(xié)3名、書協(xié)2名、美協(xié)5名）、縣級會員12名（作協(xié)4名、書協(xié)1名、攝協(xié)2名、美協(xié)5名）。

4.組織開展了系列文化采風(fēng)、散文創(chuàng)作、詩歌研討、書法臨創(chuàng)和硬筆書法培訓(xùn)、風(fēng)光人文攝影創(chuàng)作、美術(shù)創(chuàng)作寫生等活動，活躍創(chuàng)作氣氛。全年共開展各藝術(shù)門類的采風(fēng)、創(chuàng)作研討、書畫筆會、主題培訓(xùn)等活動16場次，參加會員300余人次。

5.承辦了全州“我與春天有個約會”主題詩會，全州75名作家、詩人齊聚大力石，較好地宣傳了民族文化和民營企業(yè)。承辦了“楚雄作家群”提升打造骨干作家培訓(xùn)班暨改稿班，全州100多名作家齊聚牟定參加培訓(xùn)，其中牟定參加培訓(xùn)作者30人。在州老干部局活動中心舉辦了“茅陽風(fēng)韻”專題書畫展，展出書畫作品130幅；在楚雄師院舉辦了“大美彝州·魅力牟定”慶祝中華人民共和國成立70周年美術(shù)作品展，展出美術(shù)作品122件；縣書協(xié)、美協(xié)、攝協(xié)、老年詩詞書畫協(xié)會積極組織會員參與省、州、縣慶祝中華人民共和國和人民政協(xié)成立70周年書畫攝影展、慶祝中華人民共和國成立70周年“中國夢·勞動美”書畫攝影、慶祝中華人民共和國成立70周年暨人民統(tǒng)一戰(zhàn)線成立70周年書畫展等各種展覽，共展出作書畫攝影品240多件；參與了省紀(jì)委廉政文化長廊文藝作品上報工作，共推報作品60多件。三月會和臘灣民族團(tuán)結(jié)日期間，分別在彝和園、臘灣舉辦了“品味鄉(xiāng)愁·臘灣故事”黑興友攝影作品展，展出攝影作品62幅，講述了鮮活的臘灣故事。

6.2019年，共在州級以上發(fā)表、展演文藝作品325件，其中在國家級展出攝影作品8件，省級發(fā)表、展演文藝作品103件(文學(xué)10件、書法4件、攝影82件、美術(shù)3件)，州級發(fā)表、展演文藝作品220件（文學(xué)77件、攝影102件、書法20件、美術(shù)21件）；黑興友攝影作品《賽裝節(jié)上的老外》獲“鄉(xiāng)村振興·美麗風(fēng)采”2019中國農(nóng)民攝影大賽二等獎；1件文學(xué)作品、1件書法作品、2件攝影作品、3件美術(shù)作品、1件舞蹈作品在省級獲獎；4件文學(xué)作品、14件書法作品、8件攝影作品、10件美術(shù)作品在州級獲獎。鄧云權(quán)的顏體楷書作品入展“麻姑山全國顏體書法大展”，成為云南省唯一一件入展的作品。出版了《牟定奇觀》畫冊。

7.扶持出版了《牟定傳奇》《不冷不熱小狗街》《牟定縣作家群文學(xué)作品精選》等文學(xué)作品6部；對符合扶持條件的2018年度14位作者的33件文學(xué)作品進(jìn)行了扶持，共兌現(xiàn)扶持資金38750.7元；對2019年承擔(dān)重點題材創(chuàng)作的15件文學(xué)作品進(jìn)行了扶持，共兌現(xiàn)扶持資金5300元。

8.廣泛動員各類文藝骨干積極服務(wù)社會。春節(jié)前夕，組織骨干會員到蟠貓、戌街、共和等鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展義務(wù)書寫春聯(lián)活，為群眾書寫春聯(lián)1000余幅。為部分鄉(xiāng)村文化室捐贈書畫作品60余幅。動員會員參與鄉(xiāng)村社會主義核心價值觀墻體壁畫創(chuàng)作。

9.堅持完善機(jī)制、夯實基礎(chǔ)，切實加強(qiáng)文藝系統(tǒng)自身建設(shè)，努力提高文藝工作者的能力和水平。一是全面完成了8個文藝家協(xié)會換屆工作，配齊配強(qiáng)了8個協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)班子。二是認(rèn)真履行全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任。以“五個年”工作、“十個一”警示教育和巡察整改為抓手，先后組織開展形式主義、官僚主義突出問題、“天價煙”背后“四風(fēng)”問題、領(lǐng)導(dǎo)干部利用名貴特產(chǎn)類特殊資源謀取私利問題等專項整治。積極運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，共開展責(zé)任主體提醒談話2次，“兩個責(zé)任”專題約談2次，廉政集體談話1 次。三是扎實抓好巡察反饋問題整改落實，反饋的17個具體問題，有16個已基本達(dá)到預(yù)期整改目標(biāo)，有1個列入后續(xù)整改；新建立制度5個,修改完善制度20個,廢除制度1個。四是認(rèn)真落實意識形態(tài)工作責(zé)任制。制定下發(fā)了《縣文聯(lián)所屬文藝家協(xié)會意識形態(tài)工作管理辦法》，加強(qiáng)了文藝系統(tǒng)意識形態(tài)工作管理。落實好意識形態(tài)工作責(zé)任制，進(jìn)一步加強(qiáng)《山茶花》、微信群的管理，使文藝宣傳陣地成為傳播先進(jìn)文化的堅強(qiáng)陣地。五是開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，共開展4次集中學(xué)習(xí)、8次干部職工會議集體學(xué)習(xí)、5次黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)，舉辦了3期讀書班，圍繞理想信念、擔(dān)當(dāng)作為、黨性修養(yǎng)、廉潔自律等8個專題開展了專題研討；針對查找出的調(diào)研中發(fā)現(xiàn)的2個問題、邊學(xué)邊查邊改2個問題，涉及專項整治的2個問題對照黨章黨規(guī)找差距和民主生活上查找的問題進(jìn)行了整改落實。六是深入開展“干在實處，走在前列”大比拼活動，分別確定了標(biāo)兵和標(biāo)桿，按照擔(dān)當(dāng)履職目標(biāo)和創(chuàng)先爭優(yōu)目標(biāo)推進(jìn)各項工作，促進(jìn)全縣文藝工作上臺階上水平，年內(nèi)縣文聯(lián)被中共楚雄州委、楚雄州人民政府表彰為全州文聯(lián)工作先進(jìn)集體，牟定作者文學(xué)作品上大報大刊數(shù)量與南華縣并列位居全州第二位，《山茶花》被州文聯(lián)評為年度優(yōu)秀文學(xué)刊物，縣文聯(lián)被州文聯(lián)表揚(yáng)為脫貧攻堅征文、脫貧攻堅專著《鏖戰(zhàn)》組織獎，1名干部被州文聯(lián)通報表揚(yáng)為脫貧攻堅征文優(yōu)秀獎，1名干部被州文聯(lián)通報表揚(yáng)為優(yōu)秀編輯。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣文聯(lián)2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣文聯(lián)2019年度末實有人員編制6人。其中：行政編制0人，工勤編制0人，參公事業(yè)編制6人；在職實有人員7人。其中：行政人員6人，工勤人員0人，事業(yè)人員0人,臨時聘用人員1人。

離退休人員2人。其中：退休2人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣文聯(lián)2019年度收入合計1430192.64元。其中：財政撥款收入1368292.64元，占總收入的95.67%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入61900.00元，占總收入的4.33%。與上年對比增加11.06%，主要原因分析商品物價上漲，工資收入增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣文聯(lián)2019年度支出合計1440600.43元。其中：基本支出1260600.43元，占總支出的87.51％；項目支出180000.00元，占總支出的12.49％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比支出增長14.83%,主要原因為承辦了全州“我與春天有個約會”主題詩會及全州“楚雄作家群”提升打造骨干作家培訓(xùn)班暨改稿班，導(dǎo)致2019年支出增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障牟定縣文聯(lián)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1260600.43元。與上年對比增長14.79%,主要原因為工資增長，各項保險、住房公積金基數(shù)增加，承辦了全州“我與春天有個約會”主題詩會及全州“楚雄作家群”提升打造骨干作家培訓(xùn)班暨改稿班。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的94.64％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的5.36％。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障牟定縣文聯(lián)為完成特定的行政工作任務(wù)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出180000.00元。與上年對比增加15.15%,主要原因為我單位2019年由于8個文藝家協(xié)會換屆工作；全年共出版發(fā)行《山茶花》54期2300冊；扶持出版了文學(xué)作品6部，對符合扶持條件的2018年度14位作者的33件文學(xué)作品進(jìn)行了扶持，對2019年承擔(dān)重點題材創(chuàng)作的15件文學(xué)作品進(jìn)行了扶持；組織開展了系列文化采風(fēng)、散文創(chuàng)作、詩歌研討、書法臨創(chuàng)和硬筆書法培訓(xùn)、風(fēng)光人文攝影創(chuàng)作、美術(shù)創(chuàng)作寫生等活動，全年共開展各藝術(shù)門類的采風(fēng)、創(chuàng)作研討、書畫筆會、主題培訓(xùn)等活動16場次，參加會員300余人次；導(dǎo)致2019年項目經(jīng)費增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣文聯(lián)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1407420.35元,占本年支出合計的97.70%。與上年對比增加12.83%,主要原因是商品物價上漲，工資收入增加，各項保險、住房公積金基數(shù)增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

一般公共服務(wù)（類）支出1063198.84元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的75.54%，主要用于群眾團(tuán)體事務(wù)支出和其他一般公共服務(wù)支出。文化旅游體育與傳媒支出50000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.55%。社會保障和就業(yè)支出153479.01元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.90%。衛(wèi)生健康支出76353.50元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.43%。住房保障支出64389.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.57%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣文聯(lián)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為3604.00元，“三公”經(jīng)費支出超預(yù)算。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為3604.00元，經(jīng)費支出超預(yù)算。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是牟定縣文聯(lián)承辦了全州“我與春天有個約會”主題詩會及全州“楚雄作家群”提升打造骨干作家培訓(xùn)班暨改稿班，導(dǎo)致三公經(jīng)費支出增加。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加2019.00元，增長127.38%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，2019和2018年度為單位都無因公出國（境）費的支出；公務(wù)運(yùn)行費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)接待費支出決算增加2019.00元，增長127.38%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因牟定縣文聯(lián)承辦了全州“我與春天有個約會”主題詩會及全州“楚雄作家群”提升打造骨干作家培訓(xùn)班暨改稿班，導(dǎo)致三公經(jīng)費支出增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出3604.00元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于所需公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出3604.00元。其中：國內(nèi)接待費支出3604.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州文聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)到我縣調(diào)研、視察和牟定縣文聯(lián)承辦了全州“我與春天有個約會”主題詩會及全州“楚雄作家群”提升打造骨干作家培訓(xùn)班暨改稿班所產(chǎn)生的費用。國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

牟定縣文聯(lián)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出34330.89元，與上年對比增加5333.50元，主要原因分析為牟定縣文聯(lián)接待州文聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)到我縣調(diào)研、視察和牟定縣文聯(lián)承辦了全州“我與春天有個約會”主題詩會及全州“楚雄作家群”提升打造骨干作家培訓(xùn)班暨改稿班所產(chǎn)生的費用及8個文藝家協(xié)會換屆工作，導(dǎo)致經(jīng)費支出增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于支付辦公費 、印刷費 、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費等費用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣文聯(lián)資產(chǎn)總額94638.70元，其中，流動資產(chǎn)61926.34元，固定資產(chǎn)32712.36元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少59907.88元，其中固定資產(chǎn)減少49426.64元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)6項，賬面原值21434.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額6980.00元，其中：政府采購貨物支出6980.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

2019年度，牟定縣文聯(lián)項目支出180000.00元，主要用于文聯(lián)加強(qiáng)10個協(xié)會自身建設(shè)， 出版發(fā)行《山茶花》期刊，扶持文學(xué)創(chuàng)作，推動文藝的繁榮，組織團(tuán)體會員開展文藝創(chuàng)作、文藝評論、學(xué)術(shù)交流、人才培訓(xùn)和調(diào)研工作等方面的支出。

（二）項目支出績效自評

2019年度，縣文聯(lián)下屬8個文藝家協(xié)會進(jìn)行換屆工作；全年共出版發(fā)行《山茶花》正刊4期2000冊；扶持出版了文學(xué)作品6部，對符合扶持條件的2018年度14位作者的33件文學(xué)作品進(jìn)行了扶持，對2019年承擔(dān)重點題材創(chuàng)作的15件文學(xué)作品進(jìn)行了扶持；組織開展了系列文化采風(fēng)、散文創(chuàng)作、詩歌研討、書法臨創(chuàng)和硬筆書法培訓(xùn)、風(fēng)光人文攝影創(chuàng)作、美術(shù)創(chuàng)作寫生等活動，全年共開展各藝術(shù)門類的采風(fēng)、創(chuàng)作研討、書畫筆會、主題培訓(xùn)等活動16場次，參加會員300余人次。2019年項目支出由主席牽頭負(fù)責(zé)，在資金管理和項目管理兩方面都得到動態(tài)掌握，保障了項目實施的質(zhì)量，資金使用績效良好，按規(guī)定支出，取得預(yù)期成效。

（三）項目績效目標(biāo)管理

為高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量完成全年項目任務(wù)，縣文聯(lián)及早謀劃、精心部署，扎實做好年度目標(biāo)管理績效工作。

一是高度重視，加強(qiáng)工作對接。單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即行動，召開專題會議研究部署考核工作。二是壓實責(zé)任，強(qiáng)化工作落實。緊盯年度目標(biāo)不放松。堅持主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓的原則，確定本單位考核責(zé)任機(jī)構(gòu)，將目標(biāo)任務(wù)細(xì)化、量化、責(zé)任化，做到責(zé)任主體明確、工作標(biāo)準(zhǔn)明確、完成時限明確。單位上下分工明確，通力協(xié)作，形成環(huán)環(huán)相扣抓工作的局面。

（四）2019部門整體支出績效自評報告

2019年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。

預(yù)算配置控制較好，預(yù)算執(zhí)行比較到位。本年沒有新建樓堂館所。預(yù)算管理較理想，制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化。有內(nèi)部財務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度、會計核算制度等管理制度；有本部門厲行節(jié)約制度；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整；相關(guān)管理制度有執(zhí)行，執(zhí)行力度還待加強(qiáng)，有考核制度。資金使用合規(guī)：本年度支出的所有資金均由縣財政局國庫支付，支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。預(yù)決算信息公開性：一是按規(guī)定在縣政府門戶網(wǎng)站公開信息；二是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整、準(zhǔn)確。

（五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3. 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

6、其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

7、“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費及其他費用。

9、政府采購：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

10、文藝創(chuàng)作扶持：就是為激勵文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作，培養(yǎng)文學(xué)藝術(shù)人才，講好牟定故事，打造文學(xué)藝術(shù)精品，促進(jìn)牟定文學(xué)藝術(shù)事業(yè)繁榮發(fā)展，進(jìn)一步擴(kuò)大牟定的知名度和文化影響力，結(jié)合牟定實際而設(shè)立的經(jīng)費支出。

牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會

2020年10月23日

監(jiān)督索引號53232300272101111