牟定縣第一高級中學(xué)部門2019年度部門決算說明

目    錄

第一部分  牟定縣第一高級中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績效自評報(bào)告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋 

第一部分  牟定縣第一高級中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣第一高級中學(xué)是公辦全日制完全中學(xué)，學(xué)制：初中三年，高中三年。其宗旨和業(yè)務(wù)范圍是“實(shí)施高中學(xué)歷教育、初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，高中學(xué)歷教育、初中義務(wù)教育及相關(guān)社會服務(wù)。” 培養(yǎng)目標(biāo)為：培養(yǎng)具有良好道德素質(zhì)，扎實(shí)的基礎(chǔ)理論，健康的心理素質(zhì)，健全的人格素養(yǎng)，全面發(fā)展的社會主義現(xiàn)代化建設(shè)者和接班人。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年度，我校在牟定縣委縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在華中師范大學(xué)的傾心幫扶下，在各級教育主管部門的具體指導(dǎo)下，根據(jù)《事業(yè)單位登記管理暫行條例》和《事業(yè)單位登記管理暫行條例實(shí)施細(xì)則》及有關(guān)法律、法規(guī)、政策，按照核準(zhǔn)登記的宗旨和業(yè)務(wù)范圍開展活動(dòng)，主要做了以下的工作：

1、業(yè)務(wù)開展情況

（1）、整合處室職能，處理好常規(guī)與特色的關(guān)系，教師發(fā)展中心與學(xué)生發(fā)展中心負(fù)責(zé)師生教育教學(xué)中的常規(guī)工作，課程研發(fā)中心及德育項(xiàng)目中心負(fù)責(zé)師生教育教學(xué)中的創(chuàng)新性、特色化、亮點(diǎn)工作。

（2）、處理好競爭與合作的關(guān)系。基于學(xué)校是全縣唯一的一所高中的實(shí)情，實(shí)施雙級部競爭管理模式，同時(shí)，增設(shè)年級蹲點(diǎn)校長，協(xié)調(diào)年級內(nèi)級部間合作的關(guān)系，形成競爭中合作、合作中競爭的關(guān)系。

（3）、處理好素質(zhì)與升學(xué)的關(guān)系。沒有升學(xué)率學(xué)校活不下去，只有升學(xué)率學(xué)校走不遠(yuǎn)。開展深度教學(xué)課題研究，處理好課堂教學(xué)中符號表征、邏輯關(guān)系及意義系統(tǒng)之間的關(guān)系，融入學(xué)科核心素養(yǎng)，發(fā)展學(xué)生的高階思維、積極情感和精神力量。開展有效教學(xué)，提高課堂教學(xué)效率、效果、效能，提升教學(xué)質(zhì)量。將中國學(xué)生發(fā)展六大核心素養(yǎng)落實(shí)到學(xué)校工作安排中，發(fā)展學(xué)生綜合素質(zhì)。

（4）、更新管理理念，處理好管理與服務(wù)的關(guān)系，落實(shí)“以學(xué)生發(fā)展為中心，以教師發(fā)展為根本，以科學(xué)管理為抓手”的工作思路，弱化粗放式管理，強(qiáng)化貼心式服務(wù)，建立 “關(guān)愛、民主、平等、尊重、和諧”的新型師生關(guān)系，一切為了學(xué)生的健康成長、全面發(fā)展。

（5）、明確職能，處理好行政與民主監(jiān)督的關(guān)系。如果將學(xué)校工作比如成開運(yùn)動(dòng)會，那么校務(wù)會即組委會，處室即為裁判員，年級級部就是運(yùn)動(dòng)員，理順行政關(guān)系。同時(shí)，黨總支保駕護(hù)航，黨風(fēng)廉政監(jiān)督及黨員先鋒帶頭引領(lǐng)；工會實(shí)施工會委員、工會代表聯(lián)系教職工制度，開展民主監(jiān)督及意見、提案反饋；家委會參與民主管理，反饋意見，形成學(xué)校、社會、家庭三位一體的育人環(huán)境。

（6）、處理好引領(lǐng)與落實(shí)的關(guān)系。學(xué)校“博雅講壇”引領(lǐng)教師專業(yè)發(fā)展，集體備課落實(shí)教師培養(yǎng)及教學(xué)常規(guī)；選課走班、生涯規(guī)劃等課改實(shí)驗(yàn)引領(lǐng)教學(xué)改革，“七步式”教學(xué)法落實(shí)課堂教學(xué)；德育系列課程引領(lǐng)學(xué)生全面發(fā)展，社團(tuán)活動(dòng)落實(shí)學(xué)生特長發(fā)展，等等。

2、取得的主要社會效益或經(jīng)濟(jì)效益

（1）、辦學(xué)能力和辦學(xué)水平顯著提高。高考再次實(shí)現(xiàn)低進(jìn)高出，創(chuàng)十二年來歷史新高，600分以上、本科一批、本科上線超額完成州下達(dá)的高考質(zhì)量目標(biāo)，是楚雄州23所高完中超額完成州教育局下達(dá)各項(xiàng)指標(biāo)的五所學(xué)校之一。學(xué)校分別獲得全州高中教學(xué)質(zhì)量綜合考核和質(zhì)量提升三等獎(jiǎng)，被評為 “牟定縣2019年教科研先進(jìn)集體”，獲得“牟定縣2019年教學(xué)質(zhì)量綜合考核優(yōu)秀”榮譽(yù)。

（2）、成功創(chuàng)建省級平安校園。

（3）、師生素質(zhì)全面發(fā)展在過去的一年，有49名教師論文獲獎(jiǎng)， 16名教師參加各種課賽獲獎(jiǎng)， 3名教師的課被評為州級優(yōu)課，4名教師說課獲獎(jiǎng)、6名教師自制教具獲獎(jiǎng)。組織學(xué)生參加2019年全國中學(xué)生能力競賽，有92名學(xué)生獲省級獎(jiǎng)、47名學(xué)生獲國家級獎(jiǎng)。在2019年全國中學(xué)生科幻作文競賽中，我校有89名學(xué)生獲省級獎(jiǎng)， 20名學(xué)生進(jìn)入全國決賽。通過學(xué)生競賽活動(dòng)，豐富了學(xué)生生活，提升了學(xué)生素養(yǎng)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣第一高級中學(xué)2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣第一高級中學(xué)部門2019年末實(shí)有人員編制219人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制219人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員219人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員54人。其中：離休0人，退休54人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

九、項(xiàng)目支出績效自評

十、項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）

十一、部門整體支出績效自評報(bào)告

十二、部門整體支出績效自評表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣第一高級中學(xué)2019年度收入合計(jì)46974642.35元。其中：財(cái)政撥款收入43117505.67元，占總收入的91.79%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入2588000元，占總收入的5.51%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入100000元，占總收入的0.21%。與上年對比收入合計(jì)增加3332309.33，收入總額增長系人力資源成本增加導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣第一高級中學(xué)2019年度支出合計(jì)45634273.81元。其中：基本支出42016896.53元，占總支出的92.07％；項(xiàng)目支出3617377.28元，占總支出的7.93％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比支出總額增加807236.35,支出增長系人員經(jīng)費(fèi)增長導(dǎo)致支出總額上升。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出42946273.81元。與上年對比支出總額增加1704714.35元,支出總額增加的主要原因是教育支出及社會保障支出增長所致。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的80.70％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的12.96％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障事業(yè)單位機(jī)構(gòu)為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3617377.28元。與上年對比支出總額增加31899.28元,支出總額增長的主要原因系扶貧類資金支出上升。具體項(xiàng)目開支主要涉及義務(wù)教育寄宿制生活補(bǔ)助、營養(yǎng)改善計(jì)劃、普通高中貧困學(xué)生生活補(bǔ)助。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出42946273.81元,占本年支出合計(jì)的94.11%。與上年對比支出比例下降5.89個(gè)點(diǎn),一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的主要原因?yàn)閷€(gè)人和家庭的補(bǔ)助以及資本性支出（基本建設(shè)）經(jīng)費(fèi)的增長。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.教育支出35619070.58元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.05%。主要用于高中教育工資福利支出、初中教育工資福利支出、高中教育商品和服務(wù)支出、初中教育商品和服務(wù)支出；

2.社會保障和就業(yè)支出4780095.42元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.47%。主要用于初高中教育離退休支出、初高中教育單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、初高中教育單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

3.衛(wèi)生健康支出2796020.81元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.14%。主要用于初高中教育單位醫(yī)療支出、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

4.住房保障支出2439087元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.34%。初高中教育單位住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣第一高級中學(xué)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為20000元，支出決算為2080元，完成預(yù)算的10.4%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2080元，完成預(yù)算的10.4%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：單位為壓縮公務(wù)接待，嚴(yán)格控制了接待費(fèi)用。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比減少10元，下降0.48%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少10元，下降0.48%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：1、公務(wù)用車因公車改革處于封存狀態(tài)；2、單位嚴(yán)控公務(wù)接待。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

201+9年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出2080元，占10.4%。具體情況如下：

公務(wù)接待費(fèi)支出2080元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出2080元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教研交流發(fā)生的接待支出。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣第一高級中學(xué)2019年支出的經(jīng)費(fèi)系開展教育活動(dòng)支出的費(fèi)用，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對比未發(fā)生變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣第一高級中學(xué)資產(chǎn)總額46405863.6元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2530972.01元，固定資產(chǎn)29056245.13元，在建工程14818646.46元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加382620.34元，其中固定資產(chǎn)增加382620.34元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

                                    第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。