監(jiān)督索引號53232300147201000

目 錄

第一部分 牟定縣投資促進局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣投資促進局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家、省、州關于投資促進工作的方針政策和決策部署。組織擬訂牟定縣投資促進相關政策、總體規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。參與牟定縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的制定和牟定縣重點產(chǎn)業(yè)的研究，并提出相關對策建議。

2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導牟定縣投資促進工作，建立健全招商引資項目調(diào)度、督查通報等工作機制。組織協(xié)調(diào)牟定縣產(chǎn)業(yè)招商。指導牟定縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門投資促進工作。

3.負責投資促進宣傳工作，做好牟定縣投資環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策和重大招商項目的包裝、宣傳、推介工作。牽頭組織牟定縣全縣性投資推介等重大招商活動，指導、協(xié)調(diào)牟定縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門的投資推介活動。

4.組織重大招商引資項目洽談、客商考察、拜訪對接等活動。負責牟定縣招商引資信息的收集、篩選、發(fā)布和服務，推動招商引資信息化建設。

5.負責聯(lián)系、對接各類商會、協(xié)會、學會，組織開展相關投資促進工作。加強異地商會、牟定籍老鄉(xiāng)會聯(lián)絡對接工作，發(fā)揮商會、協(xié)會等社會組織在招商引資中的作用。

6.會同縣級有關部門編制全縣鼓勵客商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄；負責抓好牟定縣投資促進基礎工作和全縣重點招商引資項目庫的建設工作。

7.做好牟定縣重大投資促進及招商引資項目的跟蹤和服務，會同有關鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門做好項目推進工作，為來牟定投資企業(yè)提供協(xié)調(diào)和服務。

8.負責建立牟定縣投資促進工作綜合評價體系，做好牟定縣招商引資年度計劃的分解、統(tǒng)計、考核工作。

9.完成上級交辦的其他工作。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1.牟定縣投資促進局黨組緊緊圍繞縣委2019年黨建、黨風廉政建設、意識形態(tài)、綜治維穩(wěn)和依法治縣工作的部署要求，切實履行管黨治黨主體責任，全面落實黨建、黨風廉政建設、意識形態(tài)、綜治維穩(wěn)、依法治縣和脫貧攻堅工作責任制。按照縣委的工作部署要求，為推進工作貫徹落實，牟定縣投資促進局黨組及時成立黨建、黨風廉政建設、意識形態(tài)、綜治維穩(wěn)、依法治縣和脫貧攻堅工作領導小組，并圍繞縣委各項工作意見和部署要求制定各項工作實施方案，細化工作措施，采取目標任務責任到人，壓實責任抓落實。

2.在縣委、縣政府高位推動下，成立了由縣級領導任組長的12個產(chǎn)業(yè)招商工作組，圍繞州下達牟定縣招商引資的目標任務，向12個產(chǎn)業(yè)招商工作組、7鄉(xiāng)鎮(zhèn)和39家縣級部門分解下達了招商引資到位資金目標任務，納入綜合績效考核，并把招商引資工作作為評比達標表彰項目向省州人社部門進行申報，進一步壓實工作責任，形成了齊抓共管的招商引資工作氛圍。持續(xù)加大招商引資工作經(jīng)費預算和投資促進隊伍建設，為全縣投資促進工作的開展奠定了堅實的基礎和保障。緊緊圍繞州委“1133”發(fā)展戰(zhàn)略，全縣“一樞紐兩區(qū)三基地”發(fā)展定位，結合牟定縣資源稟賦、交通優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)特點，向全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級部門征集策劃包裝招商項目，進一步加強與專業(yè)機構合作，制作牟定縣招商引資項目冊和宣傳片，為專業(yè)化、精準化招商奠定基礎。

3.認真貫徹落實黨政“一把手”帶頭招商工作機制，圍繞招大引強工作目標，結合牟定縣資源優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，強化精準招商，突出招強引大，瞄準世界500強、中國500強企業(yè)和知名龍頭企業(yè)進行對接洽談引進。不斷提升服務，抓實項目簽約落地。深入貫徹落實中央、省、州和縣委縣政府關于持續(xù)推進營商環(huán)境提升的工作決策部署，聚焦企業(yè)反映痛點、難點堵點問題進行協(xié)調(diào)解決，定期對項目進展情況進行研究分析，進一步跟蹤問效，實行“全方位、保姆式”服務，主動靠前服務，在招商引資和項目落地上當好“店小二”，提高項目落地率和資金到位率，全面提升精準服務企業(yè)的能力，與企業(yè)家交朋友，構建新型“親”“清”政商關系，盡力促成項目落地投產(chǎn)達效。

4.牟定縣各招商組共同發(fā)力，確保目標任務完成。全員招商氛圍逐步形成，各產(chǎn)業(yè)招商工作組、縣級責任單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)共同發(fā)力，2019年全縣各產(chǎn)業(yè)招商工作組、縣級責任單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)共引進項目簽約127個。成功舉辦牟定縣2019年彝族左腳舞文化節(jié)第三屆“科技入楚”牟定專場招商推介暨項目簽約會，簽約項目27個。認真組織參加“2019南亞東南亞國家商品展暨投資貿(mào)易洽談會”，成功簽約項目4個。到上海嘉定區(qū)舉行牟定縣2019年上海招商引資項目推介會，成功引進香港數(shù)碼資產(chǎn)交易中心與楚雄彝家香經(jīng)貿(mào)有限公司達成項目合作，并于2019年10月12日達成項目上線交易啟動，開創(chuàng)了牟定名優(yōu)土特產(chǎn)數(shù)碼交易合作模式的先河，打通了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的融資渠道和商品流通瓶頸。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入牟定縣投資促進局2019年度部門決算編報的單位共1個，為事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣投資促進局2019年末實有人員編制8人。其中：事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員2人，主要是公益性崗位人員1人，政府購買服務人員1人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

九、項目支出績效自評

十、項目支出績效自評報告（表）

十一、部門整體支出績效自評報告

十二、部門整體支出績效自評表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣投資促進局2019年度收入合計1609172.12元。其中：財政撥款收入1609172.12元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年收入1386308.40元對比增加222863.72元，增長16.08%，主要原因是2019年初預算項目經(jīng)費為0元，2019年3月機構改革后為縣政府直屬事業(yè)單位，人員編制變動，人員工資和項目經(jīng)費支出增多。

二、支出決算情況說明

牟定縣投資促進局2019年度支出合計1609172.12元。其中：基本支出1254375.78元，占總支出的77.95%；項目支出354796.34元，占總支出的22.05%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年支出1248879.74元對比增加360292.38元，增長28.85%，主要原因是年初預算項目經(jīng)費為0元，2019年3月機構改革后為縣政府直屬事業(yè)單位，人員編制變動，項目支出增多。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障牟定縣投資促進局正常運轉的日常支出1254375.78元。與上年基本支出1248879.74元對比，增加5496.04元，增長0.44%，主要原因是2019年3月機構改革后為縣政府直屬事業(yè)單位，人員編制變動，人員工資支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的95.71%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的4.29%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障牟定縣投資促進局為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出354796.34元。與上年項目支出123855.99元對比增長230940.35元，增長186.46%，主要原因是退還企業(yè)履約保證金支出和招商引資專項業(yè)務工作支出增加。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.招商引資專項業(yè)務工作經(jīng)費支出235953.34元，主要是用于2019年度用于保障招商引資4 個股室完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標。

2.2019年春節(jié)慰問活動經(jīng)費支出18843元，主要是用于2019年企業(yè)座談會，進行企業(yè)困難職工慰問。

3.退還企業(yè)履約保證金支出100000元，主要是用于退還企業(yè)繳納的項目履約保證金。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣投資促進局2019年度一般公共預算財政撥款支出1609172.12元，占本年支出合計的100%。與上年支出1386308.40元對比增加222863.72元，增長16.08%，主要原因是2019年3月構改革后為縣政府直屬事業(yè)單位，人員編制變動，人員經(jīng)費支出增加，招商引資工作經(jīng)費支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1344076.18元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.53%。主要用于牟定縣投資促進局正常運轉的日常支出和為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出107686.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.69%。主要用于牟定縣投資促進局職工基本養(yǎng)老保險支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出82637.46元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.14%。主要用于牟定縣投資促進局職工醫(yī)療保險支出。

4.住房保障（類）支出74772元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.65%。主要用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣投資促進局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為25500元，支出決算為19482.14元，完成預算的76.40%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務用車購置及運行費支出決算為14639.14元，完成預算的73.20%；公務接待費支出決算為4843元，完成預算的88.05%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及厲行節(jié)約等條例，三公經(jīng)費只減不增。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年91856元減少72373.86元，下降78.79%。其中：因公出國（境）費支出決算0元；公務用車購置及運行費支出決算減少8910.86元，下降37.84%；公務接待費支出決算減少63463元，下降92.91%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及厲行節(jié)約等條例，三公經(jīng)費只減不增。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出14639.14元，占75.14%；公務接待費支出4843元，占24.86%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出14639.14元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出14639.14元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于招商引資工作對企業(yè)及項目調(diào)研所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出4843元。其中：

國內(nèi)接待費支出4843元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引資工作公務及商務發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

牟定縣投資促進局2019年機關運行經(jīng)費支出0元，與上年60975.75元對比減少60975.75元，下降100%，主要原因是2019年3月機構改革后為縣政府直屬事業(yè)單位，單位類別改變，無機關運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣投資促進局資產(chǎn)總額588219.32元，其中，流動資產(chǎn)173145.32元，固定資產(chǎn)415074元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少117341.89元，下降16.63%，其中：流動資產(chǎn)減少146481.89元，下降45.83%，固定資產(chǎn)增加30020元，增長7.79%，對外投資及有價證券減少0元，在建工程減少0元，無形資產(chǎn)減少0元，其他資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元；授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預算財政撥款收入和政府性基金預算財政撥款收入。

6.其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

7.“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

8.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。

監(jiān)督索引號53232300147201111