監(jiān)督索引號53232300934201000

牟定縣應急管理局2019年度部門決算公開說明

目 錄

第一部分 牟定縣應急管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 牟定縣應急管理局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 牟定縣應急管理局2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明、

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分牟定縣應急管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、負責組織起草安全生產(chǎn)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，擬訂安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃，指導協(xié)調安全生產(chǎn)工作，分析和預測安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布安全生產(chǎn)信息，協(xié)調解決安全生產(chǎn)中的重大問題。

2、承擔安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調、監(jiān)督檢查牟定縣人民政府有關部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報安全生產(chǎn)控制指標執(zhí)行情況，指導協(xié)調和監(jiān)督安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

3、承擔工礦商貿行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責任，按分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作，負責監(jiān)督管理由縣管理的工礦商貿企業(yè)安全生產(chǎn)工作。

4、承擔非煤礦山企業(yè)和危險化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、非藥品類易制毒化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準入管理責任，依法組織實施并指導監(jiān)督安全生產(chǎn)準入制度，負責非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品和非藥品類易制毒化學品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

5、承擔工礦商貿作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責任，負責職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的管理工作，組織查處職責范圍內的職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

6、負責工礦商貿行業(yè)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)程的貫徹執(zhí)行，監(jiān)督檢查重大危險源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿生產(chǎn)經(jīng)營單位；承擔牟定縣安全生產(chǎn)委員會辦公室、牟定縣非煤礦山安全生產(chǎn)專項整治領導小組辦公室、牟定縣危險化學品安全管理專項整治工作領導小組辦公室的日常工作。

7、負責組織安全生產(chǎn)大檢查和專項督查；根據(jù)牟定縣人民政府的授權，牽頭組織生產(chǎn)安全事故調查處理和辦理結案工作，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況；負責組織指導并監(jiān)督工礦商貿生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格考核、發(fā)證工作，以及除《特種設備安全監(jiān)察條例》規(guī)定以外的特種作業(yè)人員的安全資格考核、發(fā)證工作；負責監(jiān)督檢查工礦商貿生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓工作；指導協(xié)調安全生產(chǎn)檢測檢驗工作，在職責范圍內監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會中介機構和安全評價工作；負責組織擬訂安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，指導協(xié)調國家強制推廣的安全生產(chǎn)科學技術應用工作，組織開展安全生產(chǎn)工作對外交流與合作。

8、負責安全生產(chǎn)應急救援體系建設，負責組織指揮和協(xié)調安全生產(chǎn)應急救援工作，綜合管理安全生產(chǎn)傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計工作。

9、負責監(jiān)督檢查職責范圍內新建、改建、擴建工程項目(以下簡稱“建設項目”)的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)使用(以下簡稱“三同時”)情況。

10、承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1、以高質量黨的建設引領跨越式發(fā)展。堅定不移用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作，嚴守政治紀律和政治規(guī)矩，堅決維護以習近平同志為核心的黨中央權威和集中統(tǒng)一領導，始終在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，把增強“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護”切實體現(xiàn)在工作中、落實在行動上，確保各項工作始終保持正確的政治方向。按照“守初心、擔使命，找差距、抓落實”的總要求，深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，牢牢把握目標任務，扎實開展學習教育、調查研究、檢視問題、整改落實，進一步筑牢政治品格、強化政治擔當、凝聚奮進力量。準確把握“干在實處，走在前列”大比拼的總體要求、主要目標和方法步驟，立足應急管理和安全生產(chǎn)工作實際，聚焦主責主業(yè)，科學確定目標，做到領導班子成員都有領銜事項，充分發(fā)揮“領頭雁”效應，推動各項工作奮勇爭先趕超。全面落實黨風廉政“一崗雙責”，堅持黨要管黨、全面從嚴治黨，把紀律和規(guī)矩挺在前面，以新時代新?lián)斝伦鳛椋苿尤鎻膰乐吸h主體責任落細落小落實到位。嚴格執(zhí)行民主集中制，堅持“三重一大”事項集體討論決定，嚴肅認真參加黨內基本組織生活。嚴格落實意識形態(tài)工作責任制，把牢政治方向、站穩(wěn)政治立場、保持政治定力，確保縣委、縣政府工作部署到哪里，工作就推進到哪里。

2、強化事故預防，安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定向好。以事故防范為己任，認真履行安全生產(chǎn)責任，深入貫徹落實各項措施，2019年以來，我局切實把應急管理和安全生產(chǎn)工作扛在肩上，抓在手上，緊緊圍繞“防風險、保安全”這一主線，壓實扛穩(wěn)安全生產(chǎn)責任，全力抓好安全生產(chǎn)工作，通過全縣上下的共同努力，全縣安全生產(chǎn)形勢總體穩(wěn)定。1至12月，全縣共接到事故報告8起、死亡3人、受傷0人、直接經(jīng)濟損失136.64萬元，與上年同期相比，事故起數(shù)下降20.8%、死亡人數(shù)下降35%、受傷人數(shù)下降100%、直接經(jīng)濟損失下降50.5%。其中，發(fā)生道路交通事故2起、死亡2人、受傷0人，直接經(jīng)濟損失20.97萬元，與上年同期相比，事故起數(shù)下降33.3%、死亡人數(shù)下降66.7%、受傷人數(shù)下降100%、直接經(jīng)濟損失下降85.86%；發(fā)生火災事故5起、無人員傷亡、直接經(jīng)濟損失5.67萬元，與上年同期相比，事故起數(shù)下降16.3%，直接經(jīng)濟損失下降22%；發(fā)生建筑施工事故1起，死亡1人，直接經(jīng)濟損失110萬元；其中我局直接監(jiān)管的非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹行業(yè)領域未接到事故報告，為5年來的最好水平。總體情況是，全縣事故起數(shù)、受傷人數(shù)、直接經(jīng)濟損失三項指標總體下降，總體形勢穩(wěn)定向好。

3、強化擔當，認真落實安全生產(chǎn)責任。一是認真落實地方黨政領導干部安全生產(chǎn)責任制規(guī)定，進一步提高對安全生產(chǎn)工作的重視程度，于1月11日召開了全縣安全生產(chǎn)工作會議，對全年安全生產(chǎn)工作進行了安排部署。縣委3次常委會會議、縣政府4次常務會議、5安委會議研究部署安全生產(chǎn)工作，縣應急局6次召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門、企業(yè)會議安排部署安全生產(chǎn)工作專項。縣委、縣政府主要領導及副職分別在分管部門在會議上強調安全生產(chǎn)工作，多次對安全生產(chǎn)工作作出批示，要求各職能部門按照“從嚴從實”的要求，對安全生產(chǎn)工作嚴抓細管、不留死角，切實保護人民群眾生命財產(chǎn)安全，牢牢守住安全生產(chǎn)底線，并親自帶隊到非煤礦山、道路交通企業(yè)以及所分管的行業(yè)、部門檢查、調研、指導安全生產(chǎn)工作。各位副縣長在安排分管部門工作、召開分管部門會議時，必講安全生產(chǎn)工作，做到安全生產(chǎn)工作常講、常提常態(tài)化。二是縣委、縣政府高度重視我縣安全生產(chǎn)領域改革發(fā)展工作，推進《牟定縣關于推進安全生產(chǎn)領域改革發(fā)展的實施意見》61項分解任務的貫徹落實。制定印發(fā)了《牟定縣黨政領導干部安全生產(chǎn)責任制實施辦法》（牟辦通〔2019〕95號），在前期安全生產(chǎn)黨政同責的基礎上，進一步明確了各級黨（工）委和人民政府、縣級部門主要負責人和鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要負責人的安全生產(chǎn)責任，安全生產(chǎn)責任進一步壓實。全面加強城市安全工作，著力構建安全生產(chǎn)大格局，研究制定了《牟定縣推進城市安全發(fā)展的工作措施》（牟安發(fā)〔2019〕6號），從落實完善城市運行管理方面的安全生產(chǎn)責任制，健全公共安全體系，打造共建共治共享的城市安全社會治理格局，全面提高城市安全保障水平，有效防范和堅決遏制重特大安全事故發(fā)生，為人民群眾營造安居樂業(yè)、平安和諧的生產(chǎn)生活環(huán)境上下功夫，明確了對城市安全各項工作進行了任務分解。強化防災減災工作，研究制定了《中共牟定縣委 牟定縣人民政府關于推進防災減災救災體制機制改革的實施意見》，堅持常態(tài)減災和非常態(tài)救災相統(tǒng)一，努力實現(xiàn)從注重災后救助向注重災前預防轉變，從應對單一災種向綜合減災轉變，從減少災害損失向減輕災害風險轉變，落實責任、完善體系、整合資源、統(tǒng)籌力量，切實提高防災減災救災工作法治化、規(guī)范化、現(xiàn)代化水平，全面提升全社會抵御自然災害的綜合防范能力。三是安全生產(chǎn)目標責任層層落實。按照“一崗雙責”的要求，落實縣、鄉(xiāng)政府主要領導擔任安委會主任、常務副職分管安全生產(chǎn)工作，全縣7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)由黨委書記擔任安委會主任，鄉(xiāng)鎮(zhèn)長擔任常務副主任，副書記或者黨委委員的副鄉(xiāng)鎮(zhèn)長分管安全生產(chǎn)綜合工作。縣鄉(xiāng)簽訂2019年安全生產(chǎn)責任書135份。非煤礦山安全、工貿行業(yè)安全、道路交通安全、消防安全、中小學校安全以責任書形式進行了層層分解落實，并納入年度責任目標考核；安全生產(chǎn)“五級五覆蓋”“五落實五到位”體系建設得到全面加強。

4、強化宣傳教育，著力提升全民安全意識。強化安全生產(chǎn)的宣傳教育，著力提升從業(yè)人員素質和全民安全意識，充分發(fā)揮宣傳教育在預防和減少生產(chǎn)安全事故方面的積極作用。一是深入開展安全發(fā)展主題宣講活動。推動了習近平總書記關于安全生產(chǎn)的重要思想進企業(yè)、進學校、進機關、進社區(qū)、進農村、進家庭、進公共場所“五進”活動的落實；二是擴大宣傳教育覆蓋面。縣安委辦投入資金1.5萬元，在元雙公路邊制作大型宣傳板1塊，在老體育館制作宣傳噴繪3塊，在化湖廣場及城區(qū)主要街道懸掛宣傳布標29塊，大力宣傳安全生產(chǎn)，增強公眾安全生產(chǎn)意識。三是扎實開展安全宣傳咨詢日活動。組織開展了第18個全國安全生產(chǎn)月安全宣傳咨詢日活動。通過設置展臺、發(fā)放宣傳品、舉辦展覽有獎競猜等方式宣傳安全生產(chǎn)方針政策、法律法規(guī)和安全科普知識和技能，面對面解答群眾關心的安全生產(chǎn)問題，受教育群眾約2萬人次，收到了良好的宣傳效果；四是積極組織安全生產(chǎn)知識網(wǎng)絡答題。縣應急局、縣總工會聯(lián)合于6月份組織全縣82家單位1257人參加了“安康杯”全國安全生產(chǎn)知識網(wǎng)絡大賽，推進了安全生產(chǎn)知識傳播，安全生產(chǎn)的群眾基礎進一步夯實，維護社會公共安全的責任進一步發(fā)揮；五是開展落實安全責任主題活動。以“防風險、除隱患、遏事故”為主題，舉辦了“談安全生產(chǎn)責任落實”的安全生產(chǎn)宣傳教育活動。

5、突出重點，強化重點時段重要節(jié)日期間安全生產(chǎn)工作。做好重點時段和節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)工作，是確保全年事故控制的關鍵，我縣高度重視這一時期的安全生產(chǎn)工作。一是加強“縣人民代表大會”和“縣政治協(xié)商會議”期間安全生產(chǎn)大檢查工作，為會議召開營造良好的安全生產(chǎn)環(huán)境。突出“州慶”、“五一”、“中秋”等重要節(jié)日的安全生產(chǎn)監(jiān)管，抓實節(jié)前、節(jié)日期間及節(jié)后的安全生產(chǎn)大檢查。強化節(jié)后企業(yè)復工復產(chǎn)、停產(chǎn)企業(yè)復產(chǎn)等特殊時段的安全生產(chǎn)大檢查。二是強化政治責任，深入開展“防風險、保安全、迎大慶”專項行動。按照國務院和省、州、縣安委會為新中國成立70周年提供安全穩(wěn)定生產(chǎn)環(huán)境的工作部署，縣安委辦從3月以來，組織在全縣范圍內開展了以“全面提升安全風險防范能力”為主題的“防風險、保安全、迎大慶”攻堅行動。緊盯重點行業(yè)領域、重點企業(yè)、重點場所和部位、重點設備和關鍵環(huán)節(jié)，在企業(yè)層面、行業(yè)層面、縣級層面形成了《安全風險管控責任清單》《重點監(jiān)管單位清單》《高風險單位安全監(jiān)管責任清單》“三個清單”，經(jīng)摸排分析，縣安委辦對排查出的86家高風險單位，從風險類別、隱患類型、管控措施、管控責任人、監(jiān)管部門、政府領導幾個層面進行了臺賬式登記，明確了政府、部門、企業(yè)三級高風險管控責任。在緊盯重點的同時，縣安委辦印發(fā)《牟定縣深入開展安全生產(chǎn)專項整治確保中華人民共和國成立70周年大慶安全形勢穩(wěn)定實施方案》，要求將監(jiān)管的點和面相結合、監(jiān)管深度和廣度相結合，對全縣各行業(yè)領域進行安全生產(chǎn)風險隱患和矛盾糾紛進行拉網(wǎng)式、滾動式、兜底式、全覆蓋排查，厘清監(jiān)管對象，做到不漏一戶企業(yè)、不留一處死角。自“百日行動”和專項整治行動開展以來，全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門積極行動，至11月底，全縣共組織200余個檢查組，排查企業(yè)和場所1275家次，其中各級各部門領導帶隊檢查221次。組織開展了集中約談警示重點監(jiān)管企業(yè)負責人，于8月28日對全縣轄區(qū)重點企業(yè)負責人65人開展了警示約談，進一步明確了企業(yè)主體責任，告知了縣委、縣政府對安全生產(chǎn)工作的態(tài)度和底線，開展了警示教育，明確了“防風險、保安全、迎大慶”要求。召開了安保維穩(wěn)會議，按照行業(yè)類別，組織召開了非煤礦山、危險化學品、工貿行業(yè)三場負責人會議，明確了新中國成立70周年慶典期間及今后一段時間的安全生產(chǎn)工作要求。三是開展了事故警示教育活動，3期對全國發(fā)生的典型事故通報在全縣進行了轉發(fā)，提出了防范措施及要求，做到警鐘長鳴，舉一反三，嚴防類似事故在我縣發(fā)生。通過工作的扎實有效開展，確保了慶典活動期間無導致傷亡的生產(chǎn)安全事故發(fā)生的良好安全形勢。

6、強化事故預防，抓實隱患排查治理。抓好隱患排查治理，切實做好事故防范工作。一是組織開展了4次綜合性全縣安全生產(chǎn)大檢查大整治工作，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)監(jiān)管部門深入開展了安全生產(chǎn)大檢查活動，確保了我縣無較大及以上安全事故發(fā)生。二是集中開展了汛期安全生產(chǎn)工作，縣安委辦3次下發(fā)汛期安全生產(chǎn)工作方案和通知，嚴格落實汛期極端天氣安全防范各項措施，加強檢查督查，做到超前排查、超前治理、超前防范，嚴防極端天氣和自然災害引發(fā)生產(chǎn)安全事故。三是開展了專家查隱患活動。在我縣購買專家服務的基礎上，向州應急局爭取州級購買專家查隱患的方式，對全縣39戶企業(yè)開展了“專家查隱患”活動。針對排查出來的57件安全隱患，下發(fā)指令，限期進行了整改。四是強化對安全生產(chǎn)工作的督查檢查工作，在縣安委辦、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、掛鉤聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門督查的基礎上，縣政府主要領導和分管領導帶隊，分別深入重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)、重點企業(yè)開展了安全生產(chǎn)檢查督查，確保安全生產(chǎn)工作成效。通過全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的工作開展，排查出一般隱患2911項，目前已整改2842項，整改率97.63%。

7、強化安全執(zhí)法，推進依法治理。強化監(jiān)管執(zhí)法對安全生產(chǎn)監(jiān)管的權威性，建立了政府統(tǒng)一領導、部門分工明確、行業(yè)領域監(jiān)管部門聯(lián)合執(zhí)法辦案的長效機制。制定了《2019年度安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查計劃》，并按計劃實施監(jiān)管執(zhí)法。嚴格依法行政，樹立安監(jiān)權威。按照打非治違專項行動的工作要求，嚴格落實停產(chǎn)整頓、關閉取締、上限處罰和嚴厲追責的“四個一律”執(zhí)法措施，組織開展了非煤礦山、尾礦庫、煙花爆竹、危險化學品、冶金工貿、建筑施工、道路交通、消防、特種設備等行業(yè)領域開展專項整治，同時定期不定期組織執(zhí)法檢查，嚴厲打擊和整治各種非法違法、違規(guī)違章行為。1至12月，共出動執(zhí)法人員300余人次，執(zhí)法車輛150余輛，深入現(xiàn)場檢查300（家）次，打擊非法違法、治理糾正違章違規(guī)行為127起，治理無證、證照不全或過期、超許可范圍從事經(jīng)營建設行為3起，治理現(xiàn)場管理混亂、“三違”現(xiàn)象突出2起，治理其他違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章的生產(chǎn)經(jīng)營建設行為19起。應急局充分發(fā)揮事故預防性處罰對事故的預防作用，對有事故苗頭，安全管理混亂的企業(yè)實施預防性處罰，一年來，縣應急局立案行政處罰案件7起，罰款43.9萬元，其中：事故處罰1起，罰款37.27萬元。預防性處罰6起，罰款6.12萬元；對17戶煙花爆竹違法經(jīng)營戶進行了取締，查處并沒收并銷毀存在隱患的煙花爆竹5類182件。在執(zhí)法過程中，確保各個環(huán)節(jié)合法合規(guī)，實現(xiàn)了全年無錯案、復議、行政訴訟法案件。

8、強化專項整治，抓實重點工作落實。一是抓實安全工程三年行動實施。堅持問題導向、堅持源頭防范、堅持系統(tǒng)治理三個原則，集中利用三年時間，到2020年實現(xiàn)安全基礎狀況明顯改善、本質安全水平明顯提升、安全生產(chǎn)形勢明顯好轉的工作目標。開展了嚴厲打擊礦山企業(yè)無證開采、超越批準的礦區(qū)范圍采礦，危化品非法運輸，煙花爆竹非法經(jīng)營，無資質施工、轉包、違法分包，微型面包車、自用船非法營運，“三合一”“多合一”場所違法生產(chǎn)經(jīng)營，液化石油氣非法充裝、銷售等行為。完成了非煤礦山轉型升級關閉淘汰8座非煤礦山的工作目標和煙花爆竹零售店（點）從2018年的158戶減少到55戶的工作目標。二是深入開展查大風險防大事故百日行動。組織在全縣范圍內開展了以“全面提升安全風險防范能力”為主題的“查大風險、防大事故”百日行動。工作開展以來，全縣在非煤礦山、化工和危險化學品、交通運輸、建筑施工、工貿、民爆6個重點行業(yè)領域，人員密集場所、人員聚居場所2種場所深入開展風險排查，分行業(yè)領域建立了安全風險管控責任清單、重點監(jiān)管對象清單、高風險單位安全監(jiān)管責任清單3個責任清單，摸清了全縣高風險點底數(shù)，實現(xiàn)了網(wǎng)格化動態(tài)管理。縣安委辦通過分析研判，明確了86家高風險單位安全監(jiān)管責任清單，明確了責任領導和責任部門，當前，86家高風險單位采取了風險點管控措施，并開展隱患排查治理，及時消除安全隱患，確保安全。三是集中力量開展交通事故預防工作。為切實減少交通事故的發(fā)生，縣安委辦制發(fā)了《關于切實做好當前道路交通安全工作的緊急通知》，向廣大交通參與者普遍發(fā)放《交通安全告知書》，制定了《在六月安全生產(chǎn)月期間集中開展道路交通安全宣傳教育活動方案》，在全國六月安全生產(chǎn)月期間，組織安委成員單位開展交通安全宣傳進企業(yè)、進校園、進機關、進社區(qū)、進農村、進公共場所“六進” 活動，通過不斷擴大交通安全宣傳教育的覆蓋面，使廣大交通參與人特別是機動車駕駛員提升道路交通安全意識，養(yǎng)成良好的交通行為習慣，珍愛自己和他人的生命，共同創(chuàng)造安全有序的道路交通環(huán)境。公安、交警、交通運輸、應急管理等部門聯(lián)合開展了治理超限超載工作，應急管理局利用非煤礦山信息化監(jiān)管平臺對運輸砂石料車輛裝載情況進行24小時監(jiān)控，并及時向相關執(zhí)法部門提供數(shù)據(jù)，作為處罰治理依據(jù)。

9、強化防災減災工作，減少災害損失。縣委、縣政府高度重視防災減災工作，及時召開抗旱救災工作會議，多次深入部門和鄉(xiāng)、村查看災情，指導抗旱救災工作。應急管理、水務、氣象、農業(yè)、民政等職能部門按照各自職責開展好報災、救災工作。二是壓實了防災減災救災工作職責。3月份機構改革后，為進一步理順工作職責，提高各類自然災害的應急處置水平，8月5日，縣人民政府下發(fā)了《牟定縣人民政府關于成立牟定縣自然災害應急管理委員會的通知》（牟府明電〔2019〕21號），成立了我縣自然災害應急管理委員會，并下設抗震救災指揮部、森林草原防火指揮部、防汛抗旱指揮部、地質災害應急指揮部4個專項指揮部，明確了各部門的應急管理職能職責。三是開展了災情統(tǒng)計上報和救災資金爭取工作，縣、鄉(xiāng)兩級按時在國家災害統(tǒng)計系統(tǒng)中上報災情，做到每周一更新上報，發(fā)出了災情快報2期。向國家和省州爭取到救災資金286萬元。并將救災資金110萬元、救災大米12萬公斤、衣服800套、毛毯1900條、棉被1500床發(fā)放至7鄉(xiāng)鎮(zhèn)受災戶手中，為全縣減災、救災工作提供了堅實基礎。

特色亮點:無事故指標控制較好,直接監(jiān)管的非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹、重點工貿行業(yè)領域事故發(fā)生，事故起數(shù)、受傷人數(shù)、死亡人數(shù)、直接經(jīng)濟損失四項指標控制實現(xiàn)5年來最好成績，為10縣市前列。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入牟定縣應急管理局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣應急管理局2019年末實有人員編制19人。其中：行政編制16人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員21人（含行政工勤編制2人），事業(yè)2人（含參公管理事業(yè)編制0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分牟定縣應急管理局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分牟定縣應急管理局2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣應急管理局2019年度收入合計8,580,769.83元。其中：財政撥款收入8080769.83元，占總收入的94.17%；上級補助收入0元，占總收入的0.0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0.0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0.0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0.0%；其他收入500000元，占總收入的5.83%。

與上年對此：總收入比2018年的3475683.17元增加5105086.66元，增長146.88%。其中：（1）財政撥款收入8080769.83元，比上年3475683.17元，增加4605086.66元，增長了132.49%。增加的主要原因：一是由于機構改革，在職人員由年初的15人增加至23人，導致基本支出增加；二是新增非煤礦山信息化綜合監(jiān)管服務系統(tǒng)建設項目支出約4000000元。（2）其他收入500000元，上年無其他收入。

二、支出決算情況說明

牟定縣應急管理局2019年度支出合計8184339.13元。其中：基本支出3596118.79元，占總支出的43.94%；項目支出4088220.34元，占總支出的49.95%；其他支出500000元，占總支出的6.11%。與上年對比：牟定縣應急管理局2019年度支出合計8184339.13元比2018年的3727401.75元，增加4456937.38元，增長119.57%。

其中：基本支出3596118.79元，比上年2925683.17元，增支670435.62元，增長22.92%，增支的主要原因是機構改革，在職人員由年初的15人增加至23人，導致基本支出增加。項目支出4588220.34元，比上年801718.58元，增加3786501.76元，增長472.30%。增加的主要原因是新增非煤礦山信息化綜合監(jiān)管服務系統(tǒng)建設項目支出約4000000元。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障牟定縣應急管理局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出3596118.79元。其中：包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3473176.26元，占基本支出的96.58%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費支出122942.53元，占基本支出的3.42%.

2019年度基本支出比上年的2925683.17元，增加670435.62元，增長22.92%，增加的主要原因是機構改革，在職人員由年初的15人增加至23人，導致基本支出增加。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障牟定縣應急管理局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出4588220.34元，比2018年度的801718.58元，增加3786501.76元，增長472.3%。增長的主要原因是2019年我局實施了牟定縣非煤礦山信息化綜合管理服務建設項目，支出3884051.04元。

主要項目建設支出及開展工作情況：

為進一步加強非煤礦山安全管理，我局于2018年10月開始實施牟定縣非煤礦山信息化綜合管理服務項目，并于2019年3月1日建成投入運行。

根據(jù)項目投資計劃，牟定縣非煤礦山信息化綜合監(jiān)控系統(tǒng)一期計劃完成總投資10180000元，實際完成投資8403020元，包括以下主要投資內容：

1.企業(yè)端建設地磅秤及控制室計劃投資2890000元。計劃投資地磅秤34套，控制室34個，實際建設地磅秤33套、控制室32個（因牟定縣瓊林石業(yè)有限公司長期停產(chǎn)和牟定縣金馬新型墻材有限公司計劃2019年3月底以后關閉未建設地磅秤，而牟定金馬商混長箐采石場實際建設地磅秤2套），實際完成投資2455000元；

2.建設監(jiān)控管理中心系統(tǒng)及企業(yè)端系統(tǒng)監(jiān)控平臺計劃投資共計計劃投資4150000元，新安機電中標價4037000元，建設過程中監(jiān)控大屏由原計劃15塊增加到20塊，增加投資110560元，新增存儲硬盤36塊，增加投資101400元，新增監(jiān)控探頭新增投資43720元，實際完成投資4112020元。

3.建設通訊傳輸系統(tǒng)34套計劃投資2040000元，實際建設32套，中國電信楚雄分公司中標價1636000元，分5年付租用費，每年需要支付327200元。

4. 裝修監(jiān)控大廳、購置辦公設備和培訓工作人員投資500000元。該項已經(jīng)按計劃完成投資。

5.聘請工作人員費用及工作經(jīng)費600000元。

項目建設采用“政府+企業(yè)”的建設方式，即由政府負責監(jiān)控中心及監(jiān)控系統(tǒng)建設，由企業(yè)負責企業(yè)端建設，政府對企業(yè)端建設給予適當補助。

2019年我局在該項目實際支出3914376.04元。其中：

（1）信息傳輸系統(tǒng)租賃費支出2053019.32元；

（2）企業(yè)端補助支出930000元；

（3）監(jiān)控大廳裝修費支出437000元；

（4）維修維護費支出100000元；

（5）裝備購置支出46801元；

（6）辦公費支出50000元；

（7）臨時人員工資支出297555.72元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣應急管理局2019年度一般公共預算財政撥款支出7684339.13元，占本年支出合計8184339.13元的93.89%。比上年的3727401.75元，增加3956937.38元，增長106.16%。支出增長的主要原因：一是由于機構改革，在職人員由年初的15人增加至23人，基本支出3596118.79元，比上年2925683.17元，增加670435.62元，增長22.92%；二是項目支出中新增非煤礦山信息化綜合監(jiān)管服務系統(tǒng)建設項目支出3914376.04元，導致項目支出比上年的801718.58元，增加3786501.76元，增長472.30%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務支出23000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.30%。主要用于機關辦公經(jīng)費支出。

2、社會保障和就業(yè)支出315718.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.11%。主要用于支付機關工作人員養(yǎng)老保險繳費支出。

3、衛(wèi)生健康支出231741.21元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.02%。主要用于支付機關工作人員醫(yī)療保險繳費支出。

4、住房保障支出209601元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.73%。主要用于支付機關工作人員住房公積金繳費支出。

5、災害防治及應急管理支出6904278.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.85%。主要用于：（1）應急管理事務支出6813204.46元；（2）自然災害救災及恢復重建支出60000元；（3）其他災害防治及應急管理支出31073.70元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣應急管理局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為95631.17元，支出決算為95631.17元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的100%；公務用車購置及運行支出決算為57763.17元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為37868元，完成預算的100%.

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加21346.50元，增長28.74%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0.0%；公務用車購置及運行支出決算減少462.50元，減少0.79%；公務接待費支出決算增加21767元，增長135.19%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加的主要原因是公務接待費的增加。具體原因：一是2019年我縣建成非煤礦山信息化綜合管理服務系統(tǒng)后，州內、省內應急管理部門到我縣參觀、考察先后達到20批次；二是2019年省、州人民政府及應急管理部門進一步加大了應急管理和安全生產(chǎn)工作檢查、督察力度，先后接待省州督察、檢查組10次，導致公務接待費支出比上年增加。

（三）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0.0%；公務用車購置及運行支出57763.17元，占60.4%；公務接待費支出37868元，占39.6%.具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務用車購置及運行支出57763.17元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛；

公務用車運行維護費支出57763.17元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于牟定縣應急管理局開展應急管理、安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察工作所需車輛燃料費、維修費、過橋過路費、停車費、洗車費、保險費等。

3、公務接待費支出37868元。其中：

國內接待費支出37868元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待84批次（其中：外事接待0批次），接待人次775人次（其中：外事接待0人次）。主要用于接待省州督察、檢查組10次，接待州內、省內應急管理部門到我縣參觀、考察34批次；接待鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（居）委會及上級有關部門人員40批次。

國（境）外接待費支出0元。

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

牟定縣應急管理局2019年機關運行經(jīng)費支出122942.53元，比上年的80160.37元增支42782.16元,增長53.37%。機關運行經(jīng)費增支的主要原因是人員增加，牟定縣應急管理局機關人員由年初的15人增加到23人，導致機關運行經(jīng)費支出增長。部門機關運行經(jīng)費主要用于支付牟定縣應急管理局機關辦公費、水電費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣應急管理局資產(chǎn)總額1166785.08元，其中，流動資產(chǎn)690584.30元，固定資產(chǎn)476200.78元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加342531.65元，其中固定資產(chǎn)減少90202.75元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)26項，賬面原值95981元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；調撥資產(chǎn)53項，賬面原值162082元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額6379301.58元，其中：政府采購貨物支出416946.70元；政府采購工程支出4282004.88元；政府采購服務支出1680350元。授予中小企業(yè)合同金額6379301.58元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預算財政撥款收入和政府性基金預算財政撥款收入。

其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。

監(jiān)督索引號53232300934201111