牟定縣中醫(yī)院2019年度部門決算公開說明

目   錄

  第一部分  牟定縣中醫(yī)院概況

  一、主要職能

  二、部門基本情況

  第二部分  2019年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

  第三部分  2019年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

  一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  二、國有資產(chǎn)占有情況

  三、政府采購支出情況

  四、部門績效自評情況

  （一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）

  （二）部門整體支出績效自評報(bào)告

  （三）部門整體支出績效自評表

  五、其他重要事項(xiàng)情況說明

  六、相關(guān)口徑說明

  第五部分  名詞解釋

第一部分  牟定縣中醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的衛(wèi)生工作方針政策，實(shí)施《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》、《中華人民共和國執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《中華人民共和國中醫(yī)藥條例》等條例法規(guī)。

2.協(xié)助衛(wèi)生行政部門編制中醫(yī)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略長期規(guī)劃，并組織實(shí)施。

3.負(fù)責(zé)全縣中醫(yī)藥教學(xué)工作，不斷提高中醫(yī)藥教學(xué)質(zhì)量。提升中醫(yī)藥科技支撐能力，挖掘?qū)嵺`中醫(yī)藥在重大、疑難、傳染性疾病以及常見病、多發(fā)病、慢性病防治中具有的特有優(yōu)勢。

4.負(fù)責(zé)加強(qiáng)中醫(yī)人才隊(duì)伍的培養(yǎng)。充分發(fā)揮縣級中醫(yī)藥骨干帶頭學(xué)習(xí)作用，確定申報(bào)中醫(yī)藥繼續(xù)教育項(xiàng)目內(nèi)容，培養(yǎng)農(nóng)村中醫(yī)藥人員的中醫(yī)藥理論知識和技能水平。

5.協(xié)助衛(wèi)生行政部門做好農(nóng)村三級中醫(yī)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和以中醫(yī)藥社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)為基礎(chǔ)的新型城市中醫(yī)服務(wù)體系，指導(dǎo)建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)科、中藥房。負(fù)責(zé)接收中醫(yī)知識培訓(xùn)、技術(shù)下鄉(xiāng)、巡回醫(yī)療等工作。

6.以醫(yī)療服務(wù)為中心，加強(qiáng)中醫(yī)專科（專病）建設(shè)。充分發(fā)揮中醫(yī)藥優(yōu)勢，突出中醫(yī)特色。

7.負(fù)責(zé)開展中醫(yī)藥適宜技術(shù)的探索和推廣，結(jié)合實(shí)際，制定開展中醫(yī)藥適宜技術(shù)實(shí)施方案。

8.負(fù)責(zé)中醫(yī)藥信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加強(qiáng)中醫(yī)文化宣傳。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.強(qiáng)化紀(jì)律作風(fēng)教育管理，落實(shí)管黨治黨主體責(zé)任。

2.加強(qiáng)公立醫(yī)院黨的建設(shè)，充分發(fā)揮黨委核心領(lǐng)導(dǎo)作用。

3.扎實(shí)推進(jìn)醫(yī)共體建設(shè)，著力提升醫(yī)院綜合服務(wù)水平。

4.嚴(yán)抓醫(yī)療質(zhì)量管理，確保醫(yī)療安全及患者安全。

5.強(qiáng)化護(hù)理技能，優(yōu)質(zhì)護(hù)理全面提升。

6.加強(qiáng)重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)，彰顯中彝醫(yī)特色優(yōu)勢。

7.加大人才隊(duì)伍建設(shè)，人才梯隊(duì)逐步形成。

8.加大設(shè)備投入力度，設(shè)備購置穩(wěn)步推進(jìn)。

9.加快項(xiàng)目建設(shè)步伐，推進(jìn)補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目。

10.加大基礎(chǔ)設(shè)施配置力度，完善醫(yī)院服務(wù)功能。

11.深入推進(jìn)對口幫扶，支援合作成效初顯。

12.加強(qiáng)感染預(yù)防控制，保障醫(yī)療質(zhì)量。

13.嚴(yán)格執(zhí)行藥品采購“兩票制”，鞏固完善國家基本藥物制度。

14.縣鄉(xiāng)一體化工作穩(wěn)步推進(jìn)，分級診療惠及群眾。

15.認(rèn)真落實(shí)惠民工程，健康扶貧工作落實(shí)到位。

16.弘揚(yáng)文明新風(fēng)尚，先進(jìn)典型不斷涌現(xiàn)。

17.認(rèn)真落實(shí)安全責(zé)任制，安全生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣中醫(yī)院2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：差額撥款事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣中醫(yī)院2019年末實(shí)有人員編制73人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制73人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員100人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員36人。其中：離休0人，退休36人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

九、項(xiàng)目支出績效自評

十、項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）

十一、部門整體支出績效自評報(bào)告

十二、部門整體支出績效自評表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣中醫(yī)院2019年度收入合計(jì)70001531.61元。其中：財(cái)政撥款收入6212594.74元，占總收入的8.87%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入59966249.49元，占總收入的85.66%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入3822687.38元，占總收入的5.46%。

收入比上年增加4045741.88元，其中：財(cái)政撥款收入減少627853.31元，事業(yè)收入增加3144584.72元，其他收入比上年增加1529010.47元。收入整體比上年增長的主要原因是：醫(yī)院在縣委、縣政府的關(guān)心支持及縣衛(wèi)健局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊密團(tuán)結(jié)全院干部職工，提振信心、攻堅(jiān)克難、砥礪奮進(jìn)、真抓實(shí)干，牢牢把握發(fā)展大勢和工作重點(diǎn)，果斷化解各種困難，緊跟公立醫(yī)院改革步伐，扎實(shí)深入推進(jìn)醫(yī)共體建設(shè)，有力推動縣級公立醫(yī)院改革的發(fā)展與創(chuàng)新，切實(shí)提高了醫(yī)院綜合醫(yī)療服務(wù)能力，醫(yī)院自收收入增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣中醫(yī)院2019年度支出合計(jì)65976097.59元。其中：基本支出62186271.14元，占總支出的94.26%；項(xiàng)目支出3789826.45元，占總支出的5.74%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比支出增加6728853.75元，主要原因是：一是為加大人才培養(yǎng)及人才引進(jìn)，醫(yī)院新招聘編外合同制人員，并對編外合同制人員工資進(jìn)行增資，致使人員經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)一步增長；二是醫(yī)院全面推進(jìn)公立醫(yī)院改革，加強(qiáng)了內(nèi)部管理，診療水平進(jìn)一步提高，開展新手術(shù)，醫(yī)療業(yè)務(wù)成本中材料成本、藥品成本、日常公用支出也隨之增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障牟定縣中醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出62186271.14元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的28.1%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的71.9%。與上年對比增加5939027.30元，主要原因是：一是為加大人才培養(yǎng)及人才引進(jìn)，醫(yī)院新招聘編外合同制人員，并對編外合同制人員工資進(jìn)行增資，致使人員經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)一步增長；二是醫(yī)院全面推進(jìn)公立醫(yī)院改革，加強(qiáng)了內(nèi)部管理，診療水平進(jìn)一步提高，開展新手術(shù)，醫(yī)療業(yè)務(wù)成本中材料成本、藥品成本、日常公用支出也隨之增加。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障牟定縣中醫(yī)院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3789826.45元。與上年對比增加789826.45元，主要原因是醫(yī)院在縣委、縣政府的關(guān)心支持、縣衛(wèi)健局的正確領(lǐng)導(dǎo)、各級財(cái)政的資金支持下，醫(yī)院按照各類項(xiàng)目要求加大對各類項(xiàng)目的執(zhí)行落實(shí)，推動各類項(xiàng)目工作持續(xù)有效開展，確保項(xiàng)目任務(wù)指標(biāo)得到全面落實(shí)。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.基本公共衛(wèi)生服務(wù)107986.45元；

2.縣級中醫(yī)醫(yī)院服務(wù)能力提升補(bǔ)助資金9888.00元；

3.學(xué)科帶頭人培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)28579.00元；

4.補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目65500.00元；

5.中醫(yī)藥資源普查經(jīng)費(fèi)171141.00元；

6.公立醫(yī)院改革資金及專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出3406732.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣中醫(yī)院2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6212594.74元,占本年支出合計(jì)的9.42%。與上年對比減少627853.31元，主要原因為財(cái)政減少對醫(yī)院衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展投入。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出1445783.33元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.27%。主要用于事業(yè)單位離退休772491.05元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出673292.28元。

2.衛(wèi)生健康（類）支出4766811.41元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.73%。主要用于中醫(yī)（民族）醫(yī)院4227854.22元，事業(yè)單位醫(yī)療333206.53元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助205750.66元；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣中醫(yī)院2019年未列入一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，由單位從業(yè)務(wù)收入中自行解決。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

牟定縣中醫(yī)院2019年未列入一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，由單位從業(yè)務(wù)收入中自行解決。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣中醫(yī)院2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣中醫(yī)院資產(chǎn)總額66864019.64元，其中，流動資產(chǎn)26205274.35元，固定資產(chǎn)38271408.71元，在建工程2382872.49元，其他資產(chǎn)4464.09元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4062373.64元，其中;流動資產(chǎn)增加2620818.24元，固定資產(chǎn)增加765998.01元,在建工程增加671093.30元，其他資產(chǎn)增加4464.09元。未處置房屋建筑物、報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)、出租房屋。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

2019年本部門未開展績效評價(jià)。部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）牟定縣中醫(yī)院2019年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，公開07表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

（二）牟定縣中醫(yī)院2019年未列入一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，公開08表“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表為空表。

（三）牟定縣中醫(yī)院2019年無項(xiàng)目支出，公開09表項(xiàng)目支出績效自評、公開10項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）為空表。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

                                           牟定縣中醫(yī)院

                                             2020年10月27日