監(jiān)督索引號53232300656501000

目 錄

第一部分 戌街鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 戌街鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，戌街鄉(xiāng)緊緊圍繞“精準(zhǔn)打贏打好脫貧攻堅戰(zhàn)”這個中心，鄉(xiāng)村干部凝心聚力，圓滿完成各項工作目標(biāo)任務(wù)。全鄉(xiāng)建檔立卡貧困人口1064戶3939人，2017年底已脫貧977戶3728人，2018年預(yù)脫貧44戶108人，年末卡內(nèi)貧困戶43戶103人，貧困發(fā)生率降至0.61%。

第一、突出精準(zhǔn)，打贏打好脫貧攻堅戰(zhàn)

1.脫貧攻堅順利通過國家考評驗收。鄉(xiāng)黨委政府緊盯“兩不愁三保障”脫貧標(biāo)準(zhǔn)，圍繞“運用五大抓手、實施五大工程、成就五個示范”的思路，鎖定建房、產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)、民生、黨建五個重點，集中人力財力物力攻堅克難，充分運用“三模一拔”“三個在哪里”“雙十”群眾工作法等有效機制和辦法，提升群眾滿意度，鞏固脫貧成效。2018年7月，順利通過脫貧攻堅國家級考評驗收；10月，榮獲云南省脫貧攻堅獎“扶貧先進集體”稱號，同時，“雙十”群眾工作法經(jīng)驗在全省全州推廣。

2.穩(wěn)扎穩(wěn)打鞏固提升脫貧成效。脫貧攻堅國檢結(jié)束后，我們堅持“停下腳步，等一等影子”，對各項工作開展“回頭看”。完善工程項目資料，加快撥款報賬，努力完成協(xié)稅任務(wù)；修訂項目編制規(guī)劃，加大招商引資力度，引進牟定縣榮春果蔬產(chǎn)銷專業(yè)合作社在左家種植特色蔬菜500余畝，撕開左家白沙片區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的口子；組織就業(yè)培訓(xùn)，拓寬貧困人口就業(yè)渠道，夯實脫貧成效；提高服務(wù)效能，鞏固產(chǎn)業(yè)發(fā)展，發(fā)揮站所職能職責(zé)，通過集中培訓(xùn)和宣傳，幫助牟定縣宏鑫種養(yǎng)殖有限公司探索“公司+農(nóng)戶”的“母牛代養(yǎng)”模式，擴大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的同時，促進農(nóng)戶科技飼養(yǎng)水平提高和穩(wěn)定增收。規(guī)劃設(shè)計戌街忠心村高原特色果蔬示范園采摘區(qū)，讓貧困群眾“搬得來、住得下、能發(fā)展”。堅持每周“扶貧日”制度，以“扶貧日”工作要點統(tǒng)領(lǐng)各級掛包干部開展走訪工作。

第二、提高站位，強化黨組織領(lǐng)導(dǎo)核心作用

以“基層黨建鞏固年”實施方案為抓手，黨支部規(guī)范化達標(biāo)創(chuàng)建為載體，扎實推進理論武裝、黨員發(fā)展、軟散黨組織整治、人才培養(yǎng)、壯大村集體經(jīng)濟等工作，不斷提高基層黨組織和黨員干部隊伍的服務(wù)引領(lǐng)能力。一是深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，筑牢理想信念根基。成立9個講習(xí)所，用活用好“黨員夜校”“萬名黨員進黨校”“基礎(chǔ)黨日活動”等載體，抓好黨員常態(tài)化學(xué)習(xí)，年內(nèi)舉辦“萬名黨員進黨校”培訓(xùn)班2期，培訓(xùn)黨員245名，開展基礎(chǔ)黨日活動12次。二是層層簽訂責(zé)任書，壓實黨組織書記抓黨建工作主體責(zé)任。統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，定時定責(zé)對黨組織開展分析研判，落實黨委委員抓黨建工作責(zé)任。三是分類分村指導(dǎo)，推進黨支部規(guī)范化達標(biāo)創(chuàng)建和黨員發(fā)展工作。按時完成32個黨支部規(guī)范化達標(biāo)創(chuàng)建指導(dǎo)和初驗，待縣級驗收合格后命名授牌；年內(nèi)發(fā)展黨員11名，走訪慰問老黨員和困難黨員16名，發(fā)放黨員政治生日紀(jì)念卡300余份。四是健全機制，激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)活力。年內(nèi)新招錄干部3名，補充大學(xué)生志愿者1名，注重青年干部的培養(yǎng)和使用；不折不扣落實村“三職”干部相關(guān)補貼和待遇，嚴(yán)格督促各村按“442”原則使用村集體經(jīng)濟收入，充分調(diào)動村組干部工作積極性。

第三、持之以恒，抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作

堅持黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨的原則，積極實踐監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，深入推進基層黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭，為戌街經(jīng)濟社會跨越發(fā)展提供堅強的政治和紀(jì)律保證。一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)，落細(xì)落實“兩個責(zé)任”。鄉(xiāng)黨委始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨建、經(jīng)濟工作同部署、同檢查、同考核、同獎懲，班子成員認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，全面促進工作的落實。二是強化督查檢查，嚴(yán)肅紀(jì)律作風(fēng)。鄉(xiāng)紀(jì)委組織開展重點工作和紀(jì)律作風(fēng)專項監(jiān)督檢查10次，發(fā)布《督查通報》4期，點名通報違反工作紀(jì)律4人次；開展違反中央八項規(guī)定精神問題和形式主義官僚主義新表現(xiàn)專項整治，發(fā)出紀(jì)律提醒7份、開展明察暗訪7次，促進機關(guān)作風(fēng)好轉(zhuǎn)，政令暢通。三是綜合運用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，有效推進各項工作的落實。圍繞各級重大決策部署、穩(wěn)增長、“五網(wǎng)建設(shè)”、精準(zhǔn)扶貧等開展專項紀(jì)律檢查，受理辦結(jié)信訪件18件，開展責(zé)任主體提醒談話5人次，組織提醒談話6人次；結(jié)合“四個年”工作和“十個一”警示教育，打造鄉(xiāng)機關(guān)廉政文化示范點，抓實宣傳教育，切實筑牢拒腐防線；從嚴(yán)從實從緊完成河道采砂和脫貧攻堅作戰(zhàn)室兩個問題的整改。四是強化自身能力提升，樹立紀(jì)檢監(jiān)察干部忠誠可靠、服務(wù)人民、剛正不阿、秉公執(zhí)紀(jì)的良好形象；加強村務(wù)監(jiān)督委員會建設(shè)，有效發(fā)揮村務(wù)監(jiān)督委員會一線監(jiān)督功能。

第四、抓常抓長，牢牢把握意識形態(tài)和宣傳思想工作

勇于擔(dān)負(fù)起宣傳思想工作“舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象”的使命，弘揚新風(fēng)正氣，推進移風(fēng)易俗，講好戌街故事，傳播戌街聲音。一是堅持黨對意識形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，層層簽訂責(zé)任書，形成黨委書記統(tǒng)籌抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓的工作機制。黨委會8次專題研究，理論學(xué)習(xí)中心組5次學(xué)習(xí)安排，抓意識形態(tài)工作常態(tài)化。二是強化“兩微一端”的管理，著力構(gòu)建風(fēng)清氣正的網(wǎng)絡(luò)空間。全年引導(dǎo)化解輿情2件，嚴(yán)厲打擊否定脫貧攻堅公平公正輿情1件，清除非法網(wǎng)站2個。三是堅持用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，提高干部群眾的理論素養(yǎng)和政治水平。以脫貧攻堅為契機，全鄉(xiāng)131個村民小組制定了《村規(guī)民約》、《紅白理事會章程》，有序規(guī)范了群眾的日常行為。依托“萬名黨員進黨校”培訓(xùn)開展社會主義核心價值觀宣講2期、開展道德講堂2期。精心組織《習(xí)近平談治國理政》第二卷、《習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想三十講》等專題的宣講，全鄉(xiāng)范圍內(nèi)宣講場次達30余場，參學(xué)人數(shù)達1500余人。四是扎實做好戶外宣傳，以黑板報、宣傳欄為載體，制作十九大宣傳展板27塊，宣傳標(biāo)語400條，實現(xiàn)131個村民小組全覆蓋，壯大主流思想，凝聚發(fā)展共識。

第五、強化自身建設(shè)，全面推進政府職能的轉(zhuǎn)變

1.提質(zhì)增效，農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作穩(wěn)步推進。農(nóng)業(yè)上突出“一鄉(xiāng)一特、一村一業(yè)、一組一品”產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點，實施“種子繁育、科技增糧、穩(wěn)糧增效示范”三大工程，完成大春糧食作物播種19000畝，優(yōu)質(zhì)水稻9500畝，青貯玉米2500畝，推廣稻田養(yǎng)魚樣板示范374.2畝；落實農(nóng)業(yè)支持保護補貼、農(nóng)機具購置補貼239.57萬元；順利完成農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作。林業(yè)上加大天然林保護力度，爭取投入管護經(jīng)費67.26萬元，管好用活70名護林員隊伍，全年處理違法占用林地案件2起，調(diào)處林權(quán)糾紛3起；完成人工造林任務(wù)2500畝，陡坡地生態(tài)治理任務(wù)310畝，發(fā)放公益林和退耕還林補助資金106.13萬元；配合森林督查，對200個疑似圖斑進行實地監(jiān)測，進一步摸清林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。水利上抓住有效降雨，完成蓄水任務(wù)240萬立方米；成立防汛搶險隊9個，搶險人員182人，落實搶險物資儲備；全面建立河長制，落實鄉(xiāng)村河長19人，村級河道巡查員14人，監(jiān)督員5人。動物疫病防控上強化監(jiān)測和防控，重大動物免疫密度常年保持在97%以上，認(rèn)真落實非洲豬瘟緊急排查預(yù)警工作，對全鄉(xiāng)所有養(yǎng)豬場（戶）、生豬交易場所進行了兩輪排查，動員農(nóng)戶早殺年豬不補欄，疫情防控工作取得實效。國土資源管理上以地質(zhì)災(zāi)害防治工作為重點，審核報批農(nóng)村村民建設(shè)用地223宗，總面積86.35畝；依法制止違法用地行為3起；完成楚雄—攀枝花天然氣管道戌街段14公里管線工程的征地拆遷補償工作。

2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，經(jīng)濟發(fā)展和社會進步全速前進。立足戌街鄉(xiāng)情，我們堅持“急的先辦、緩的后爭”的原則，積極主動向上級爭取項目資金支持，進一步完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高公共服務(wù)水平和群眾幸福指數(shù)。投資1794.78萬元實施集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村飲水安全保障補短板項目、小壩塘除險加固工程和左家小流域治理工程等項目；完成投資1095.3萬元的左姚公路硬化和公路小修保養(yǎng)等道路硬化維護工程；建成54萬元的忠心村老年人活動中心；投資100萬元實施平地村省級民族團結(jié)示范村建設(shè)項目。牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的理念，全面實行“七改三清”環(huán)境綜合整治，強化對公廁、垃圾桶、垃圾清運車輛，土地專管員和保潔員隊伍的管理，發(fā)動各村委會扎實開展一年13次大掃除活動；對全鄉(xiāng)16條河、8座水庫和237座壩塘建立“一河一庫一策一責(zé)任”機制，壓實266名責(zé)任人工作職責(zé)；做到每月一督查一通報一分析一部署。實施節(jié)能減排降耗計劃，嚴(yán)把項目準(zhǔn)入關(guān)，強化新進項目節(jié)能評估審查和環(huán)境影響評價，抓好重金屬等重點污染物的監(jiān)管和污染防治，實現(xiàn)年度節(jié)能目標(biāo)。強化指導(dǎo)，圓滿完成全國第四次經(jīng)濟普查入戶登記和錄入驗證修訂工作。簡化流程，提高為民服務(wù)質(zhì)量，全年辦結(jié)群眾來信、來訪1425件；受理公共資源交易9件774.25萬元，交易成交資金655.37萬元，節(jié)約資金118.88萬元。

3.用心服務(wù)，社會事業(yè)全面進步。落實文化站免費開放制度，整合資源，組織花燈、彝族歌舞培訓(xùn)班2期100余人次，發(fā)動老年文藝隊開展脫貧攻堅、黨的十九大等專題文藝匯演，實現(xiàn)群眾共享發(fā)展改革成果。全面落實“兩免一補”政策和營養(yǎng)改善計劃，狠抓教學(xué)質(zhì)量綜合考核，鞏固“兩基”成果，順利通過義務(wù)教育均衡發(fā)展國家級考評驗收。落實一對夫婦可生育兩個孩子政策，積極開展出生人口缺陷干預(yù)工作，扎實做好流動人口管理服務(wù)工作，全年落實計生惠民資金36.53萬元。嚴(yán)把救助標(biāo)準(zhǔn)，全年申報審核發(fā)放城鄉(xiāng)低保資金166.07萬元，發(fā)放殘疾人兩項補貼11.73萬元，發(fā)放臨時救助和醫(yī)療救助資金44.12萬元，發(fā)放各類優(yōu)撫資金142.83萬元。完成云南省農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)信息平臺錄入和技能培訓(xùn)任務(wù)，為貧困勞動力申報交通補貼38人1.48萬元；完成城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險續(xù)保和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險籌資工作，確保建檔立卡戶100%參保。全年開展各類科技培訓(xùn)14期，參訓(xùn)人員達1032余人次，深入各學(xué)校開展科普宣講活動5場次，受訓(xùn)師生670余人次。

第六、依法治鄉(xiāng)，社會綜合治理創(chuàng)新發(fā)展

安全生產(chǎn)無小事。落實“一企一標(biāo)”安全生產(chǎn)長效管理機制及企業(yè)主體責(zé)任，層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，定期召開安委聯(lián)席會議，分析研究安全生產(chǎn)工作形勢，堅持主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊開展日常安全檢查和專項檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時查處并責(zé)令限期整改。認(rèn)真開展農(nóng)村地區(qū)道路交通安全六項制度，與村委會和駕駛員逐一簽訂《道路交通安全責(zé)任書》及《交通安全告知書》，組織200余人參加摩托車駕駛證資格考試。鄉(xiāng)、村兩級分別組建了義務(wù)消防隊9支，組織州防火中心教官對鄉(xiāng)村干部進行消防安全知識培訓(xùn)。食藥安全惠民生。食品藥品安全檢查常態(tài)化，全年出動執(zhí)法人員236人次，檢查攤點、門店、單位486戶次，發(fā)放各類宣傳資料1256份、宣傳畫127份；堅持農(nóng)村自辦宴席申報備案制度，進行農(nóng)村自辦宴席培訓(xùn)指導(dǎo)16場次，發(fā)放宣傳材料250余份。反恐怖、禁毒、防震減災(zāi)、綜治維穩(wěn)保穩(wěn)定。簽訂反恐、禁毒責(zé)任書，開展反恐宣傳教育、培訓(xùn)，鞏固“無毒鄉(xiāng)”創(chuàng)建成果。完善防震減災(zāi)工作體系，加大宣傳培訓(xùn)力度，提高全民防震減災(zāi)意識和自救互救能力。深入開展矛盾糾紛排查調(diào)處84件，調(diào)解民間糾紛268件，重點項目風(fēng)險評估2件；嚴(yán)密防范和打擊各種敵對勢力的滲透破壞活動，加強預(yù)防處置恐怖事件的能力；高度重視各級兩會和重大節(jié)慶日的信訪維穩(wěn)工作，引導(dǎo)群眾依法逐級反映，受理各級信訪件26件；強化對特殊人群的幫教管理，群眾安全感滿意度晉位提升；認(rèn)真開展掃黑除惡專項行動，維護社會和諧穩(wěn)定；“七五”普法積極推進，全民法治意識普遍增強。

第七、聚合力量，統(tǒng)一戰(zhàn)線、老干部、關(guān)心下一代、群團工作齊頭并進

以創(chuàng)建“大團結(jié)、大聯(lián)合”統(tǒng)戰(zhàn)工作格局為目標(biāo)，強化宣傳和學(xué)習(xí)，不斷提高鄉(xiāng)村干部抓好統(tǒng)戰(zhàn)工作的思想認(rèn)識和工作能力，完善黨外干部名冊，注重非黨干部的培養(yǎng)，加強對民族地區(qū)矛盾糾紛排查，規(guī)范民間宗教活動場所管理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)群眾依法開展信教活動，抓好宗教“一網(wǎng)兩單”制度的落實，確保轄區(qū)民族團結(jié)，宗教和諧。認(rèn)真落實老干部“兩項”待遇，堅持春節(jié)、敬老節(jié)、生病住院等走訪慰問，嚴(yán)格落實離退休老干部黨支部書記和委員相關(guān)政策待遇，定期召開離退休老干部座談會，積極籌辦老年大學(xué)戌街分校培訓(xùn)班，為老干部發(fā)揮余熱搭建平臺，滿足老年人精神文化需求。鞏固“五好”基層關(guān)工委建設(shè)，推廣“48工作法”，堅持把工作重心放在農(nóng)村和學(xué)校，積極開展以社會主義核心價值觀、愛國主義、感恩教育為主題的班級文化思想道德教育；積極參與社會治理，開展護校安園行動，凈化好青少年健康成長的環(huán)境。加強和改進黨對武裝、工會、共青團、婦聯(lián)、老年協(xié)會的組織領(lǐng)導(dǎo)，做好新形勢下的群團組織工作。開展擁軍優(yōu)屬工作，加強國防后備力量和民兵預(yù)備役建設(shè)；發(fā)揮工會維護、建設(shè)、參與、教育的社會職能，在農(nóng)民工技能培訓(xùn)和工會會員權(quán)益保障上著力；完善團組織建設(shè)，激發(fā)共青團員生力軍作用；推進婦女兒童全面發(fā)展，力促“五老”發(fā)揮作用，積極開展延安精神“三進”活動，弘揚艱苦奮斗精神。

2018年，戌街鄉(xiāng)經(jīng)濟社會保持了持續(xù)健康發(fā)展的良好勢頭，在充分肯定成績的同時，我們也清醒認(rèn)識到工作中仍然存在差距和不足：一是工程性缺水仍然存在，小壩塘淤積和滲漏嚴(yán)重，農(nóng)田灌溉溝渠多為土溝，難以滿足現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展需求。二是經(jīng)濟總量偏小，支撐項目少，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化、組織化程度低，產(chǎn)業(yè)帶動能力弱。三是政府職能轉(zhuǎn)變有差距，少數(shù)鄉(xiāng)、村干部居安思危意識不強，工作作風(fēng)不實，創(chuàng)新意識不強。下一步，戌街鄉(xiāng)將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導(dǎo)，在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，團結(jié)各族干部群眾，大力弘揚“跨越發(fā)展、爭創(chuàng)一流；比學(xué)趕超、奮勇爭先”精神，以嶄新的精神面貌、全新的工作作風(fēng)，緊緊圍繞“鄉(xiāng)村振興”戰(zhàn)略實施，堅決打贏打好三大攻堅戰(zhàn)，確保2020年與全國全省全州全縣一道建成小康社會。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入戌街鄉(xiāng)2018年度部門決算編報的單位共11個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位7個。分別是：黨委、人大、政府、文化站、計生辦、企業(yè)辦、農(nóng)科站、林業(yè)站、水管站、財政所、畜牧獸醫(yī)站11個機構(gòu)。與上年相比無增減變化。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

戌街鄉(xiāng)2018年末實有人員編制74人。其中：行政編制36人，事業(yè)編制38人；在職在編實有人員121人，其中：行政人員80人，事業(yè)人員41人。在職在編實有人員中，財政全供養(yǎng)65人，財政部分供養(yǎng)56人。

離退休人員15人。其中：離休0人，退休15人，其中：行政單位退休人員11人，事業(yè)單位退休人員4人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

戌街鄉(xiāng)2018年度收入合計1,972.77萬元。其中：財政撥款收入1,972.77萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比，總收入減少1,709.74萬元，減少46.43%，主要是一般公共預(yù)算財政撥款減少921,13萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款減少21萬元，其他收入減少767,61萬元，減少主要原因是2018年度下達戌街鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類項目減少，財政補助資金相應(yīng)隨之減少。

二、支出決算情況說明

戌街鄉(xiāng)2018年度支出合計3,547.06萬元。其中：基本支出1,320.23萬元，占總支出的37.22％；項目支出2,226.83萬元，占總支出的62.78％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比，支出增加1,007.9萬元，增加39.69%，增加原因主要是上年度年底下達項目在2018年實施，以及上年度已預(yù)付資金在2018年報賬核銷，以及2018年財務(wù)辦法變化，2018年支付資金及時核銷，造成項目支出數(shù)大幅度增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障戌街鄉(xiāng)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,259.89萬元。與上年905.55萬元對比增加351.34萬元，比上年增加38.8%,主要原因是本年度職工和村三職干部工資增加，養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險、住房公積金繳費因增加工資后繳費基數(shù)提高，繳費數(shù)也隨之增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出合計1,259.89萬元，占基本支出的95.43％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費合計60.34萬元，占基本支出的4.57％。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障戌街鄉(xiāng)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,226.83萬元。與上年1,633.61萬元對比增加593.22萬元,增加原因主要是上年度年底下達項目在2018年實施，以及上年度已預(yù)付項目資金在2018年報賬核銷。2018年項目支出主要包括農(nóng)村危房改造、水利、扶貧等各類農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，各類民政補助對象補助金發(fā)放，耕地地力保護、公益林生態(tài)效益補償、草原生態(tài)補貼等惠農(nóng)補貼兌現(xiàn)等，利用資金開展工作情況詳見第一部分重點工作介紹。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

戌街鄉(xiāng)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,978.14萬元,占本年支出合計的83.96%。與上年2,535.10萬元對比，增加443.04萬元,增加17.47%，增加的主要原因為2018年人員經(jīng)費增資支出以及部分專項工作經(jīng)費支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出969.93萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的32.57%。主要用于黨政機關(guān)的日常機構(gòu)運轉(zhuǎn)及完成特定工作任務(wù)的專項支出；

2.國防（類）支出3.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.1%。主要用于民兵訓(xùn)練及征兵工作；

3.文化體育與傳媒支出（類）支出61.08萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.05%。主要用于戌街鄉(xiāng)文化日常機構(gòu)運轉(zhuǎn)及完成特定工作任務(wù)的專項支出及群眾文化建設(shè)，農(nóng)村書屋運行支出；

4.社會保障和就業(yè)支出（類）支出387.68萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.02%。主要用于民政管理事務(wù)的復(fù)退軍人補助、老年人及孤兒補助、農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)、各類撫恤及優(yōu)撫支出以及歸口管理的行政單位離退休人員經(jīng)費、單位職工養(yǎng)老保險補助支出；

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出97.57萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.28%。主要用于計劃生育部門機構(gòu)運轉(zhuǎn)及行政醫(yī)療補助、事業(yè)醫(yī)療補助、公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費；

6.節(jié)能環(huán)保支出（類）支出242.99萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.16%。主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境綜合整治支出及退耕還林補助發(fā)放；

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出296.36萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.95%。主要用于鄉(xiāng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；

8.農(nóng)林水支出（類）支出851.19萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的28.58%。主要用于農(nóng)林水等事業(yè)部門機構(gòu)運轉(zhuǎn)及、森林生態(tài)效益補償、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用、水土保持、防汛、抗旱、扶貧基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村綜合改革等項目支出；

9.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）支出0.80萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%。主要用于戌街鄉(xiāng)2018年鄉(xiāng)鎮(zhèn)新型基層供銷合作社“三會”制度建立；

10. 住房保障支出（類）支出67.54萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.26%。主要用于農(nóng)村危房改造41.39萬元，繳納鄉(xiāng)政府職工住房公積金26.15萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

戌街鄉(xiāng)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為9.60萬元，支出決算為9.44萬元，完成預(yù)算的98.33%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為6萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為3.44萬元，完成預(yù)算的95.56%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費支出尚有部分未報賬核銷。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年的3.42萬元增加6.02萬元，增長176%。其中：因公出國（境）費支出決算保持0萬元，無增減；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加3.93萬元，增長190%；公務(wù)接待費支出決算增加2.09萬元，增長155%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是上級考核檢查工作增多，其他單位到本單位學(xué)習(xí)考察增加，公務(wù)接待次數(shù)增加，公務(wù)用車修理費和燃油費增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出6萬元，占63.56%；公務(wù)接待費支出3.44萬元，占36.44%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出6萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護支出6萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于保障公務(wù)用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出3.44萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出3.44萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待98批次（其中：外事接待0批次），接待人次620人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、縣級單位來人就餐、住宿產(chǎn)生的費用。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

戌街鄉(xiāng)2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出13.40萬元，與上年的12.40萬元對比增加1.00萬元,主要原因是在職人員增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于維持鄉(xiāng)機關(guān)各站所正常運轉(zhuǎn)所發(fā)生費用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，戌街鄉(xiāng)資產(chǎn)總額5,510.03萬元，其中，流動資產(chǎn)4,599.00萬元，固定資產(chǎn)911.03萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4596.28萬元，其中固定資產(chǎn)增加9.73萬元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產(chǎn)0項，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，主要是所屬事業(yè)單位從事專業(yè)業(yè)務(wù)取得的收44入等。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入，主要是所屬事業(yè)單位對外開展經(jīng)營活動取得的收入等。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入” “事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入、捐贈收入、協(xié)會等民間非營利組織的相關(guān)收入等。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(九)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（十）教育支出：反映教育管理方面的支出。

（十一）科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

（十二）文化體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

（十三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面支出。

歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退 休經(jīng)費。

事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

離退休人員管理機構(gòu)（項）：反映實行歸口管理的各類離退休人員管理機構(gòu)的支出。

（十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：反映行政事業(yè)醫(yī)療方面的支出。

行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（十五）節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

（十六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)的支出。

（十七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（十八）其他支出（類）其他支出（款）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

（十九）基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。

（二十）項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（二十二）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53232300656501111