牟定縣青少年活動中心2018年度部門決算
目 錄
第一部分 牟定縣青少年活動中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 牟定縣青少年活動中心年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十、項目支出概況表
十一、項目支出績效自評表
十二、項目績效目標管理表
十三、2018年部門整體支出績效自評報告表
十四、部門整體支出績效自評表
第三部分 牟定縣青少年活動中心年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
五、相關口徑說明
六、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
牟定縣青少年活動中心2018年度部門決算
第一部分 牟定縣青少年活動中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
為青少年學生校外活動提供服務。研究青少年學生校外活動發(fā)展，青少年學生校外活動管理。各類藝術、特長培訓《鋼琴/美術/古箏......》中心堅持以“活動育人”為宗旨，以“特長發(fā)展”為重點，以“民族技藝傳承”為特色開展豐富多彩的校外活動。是牟定縣唯一面向青少年學生提供公益性校外教育和課后服務的基地。中心匯集了興趣活動與體質鍛煉、愛國主義教育、廉潔教育、毒品預防教育、青少年心理矯正等五大職能。
（二）2018年度青少年活動中心重點工作任務介紹
1、公益收費班有聲有色
2018年1-10月，中心開展公益班4期，在優(yōu)化細分了原有的鋼琴、舞蹈、美術、書法、少兒籃球、校園少兒足球外，淘汰了原有的文化類班級，同時開發(fā)了經(jīng)典國學、趣味英語等新班級，目前已開辦各類班級54個班，參與學生1440余人，每個學生每天收費30元，僅收取成本費保證活動順利開展。
2、公益免費班興趣盎然
2018年1-10月，在天臺中學、茅陽中學、茅陽二小、安樂小學、思源學校等“活動中心訓練基地”開設少兒籃球、校園足球、民族舞蹈、現(xiàn)代舞蹈、民族樂器(三弦、葫蘆絲等)、鋼琴、繪畫、書法、棋類等14個各類興趣特長免費班，參與學生1100余人，此類班級主要是利用每周課余時間開展各種興趣活動，由中心購置相應的設備器材和發(fā)放輔導員課時補貼費（30元/2小時），不向學生收取任何費用。開辦此類班級的目的是激發(fā)廣大農村留守兒童的興趣特長，讓這些孩子進得來、留得住、課上學得好、課后有事做、課余有人管，充分體現(xiàn)中央公益彩票金的公益性和普惠性。
3、課后服務和研學活動組織有力
2018年，嚴格按照上級要求，積極組織開展課后服務、研學活動和新課程開發(fā)。組織開展 “小能手展示”、“圓夢蒲公英系列活動”。成功舉辦了以“童心飛揚·放飛夢想”、“手拉手·心連心·同成長”等主題活動。開展了“廉潔自律從小做起”活動等，參加人數(shù)達3000多人次；
4、資源開發(fā)深度挖掘
針對2018年申報的資源開發(fā)類項目計劃，中心深度開發(fā)了牟定縣安樂鄉(xiāng)民太村委會的烏卡舞項目，進行了六個方面的挖掘,主要是：拍攝一部紀錄片；拍攝一部宣傳片；創(chuàng)作一套“嗚咔”舞課間操音樂；創(chuàng)作一套“嗚咔”舞課間操動作；制作一本保護性圖冊；制作一批保護性圖片，目前，此項工作已接近尾聲。以此保護、傳承民族傳統(tǒng)技藝和民族文化。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入牟定縣青少年活動中心部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣青少年活動中心部門2018年末實有人員編制3人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 牟定縣青少年活動中心年度部門決算表
（詳見附件表）
第三部分 牟定縣青少年活動中心年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣青少年活動中心部門2018年度收入合計571,681.45元。其中：財政撥款收入571,681.45元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。
二、支出決算情況說明
牟定縣青少年活動中心2018年度支出合計1,314,857.34元。其中：基本支出431681.45元，占總支出的32％；項目支出883,175.89元，占總支出的67％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出431,681.45元。包括基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出883175.89元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣青少年活動中心2018年度一般公共預算財政撥款合計支出431,681.45元，占本年支出合計的100%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出431,681.45元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于人員經(jīng)費支出420337.01元，公用經(jīng)費合計支出11344.44元。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
牟定縣青少年活動中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為1,709.00元，支出決算為1,709.00元，完成預算的100%。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
牟定縣青少年活動中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出1,709.00元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元。
2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：
公務用車購置支出0元。
3.公務接待費支出1,709.00元。其中：
國內接待費支出1,709.00元。
國（境）外接待費支出0元。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
牟定縣青少年活動中心2018年機關運行經(jīng)費支出0元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，牟定縣青少年活動中心資產(chǎn)總額2999303.79元，其中，流動資產(chǎn)832192.16元，固定資產(chǎn)1050955.40元，對外投資及有價證券0元，在建工程1116156.23元，無形資產(chǎn)7700元，其他資產(chǎn)0元。
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額0元。
四、部門績效自評情況
牟定縣青少年活動中心2018年度沒有開展績效評價。部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
附表10項目支出概況
附表11項目支出績效自評
附表12項目績效目標管理
附表13整體支出績效自評報告
附表14整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
我單位無公務用車
六、相關口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
牟定縣青少年活動中心
2019年8月29日
