監(jiān)督索引號53232300147201000
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）貫徹執(zhí)行國家、省、州關(guān)于投資促進工作的方針政策和決策部署。組織擬訂全縣投資促進相關(guān)政策、總體規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。參與全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的制定和全縣重點產(chǎn)業(yè)的研究，并提出相關(guān)對策建議。
（2）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導全縣投資促進工作，建立健全招商引資項目調(diào)度、督查通報等工作機制。組織協(xié)調(diào)全縣產(chǎn)業(yè)招商。指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門投資促進工作。
（3）負責投資促進宣傳工作，做好全縣投資環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策和重大招商項目的包裝、宣傳、推介工作。牽頭組織全縣性投資推介等重大招商活動，指導、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門的投資推介活動。
（4）組織重大招商引資項目洽談、客商考察、拜訪對接等活動。負責全縣招商引資信息的收集、篩選、發(fā)布和服務(wù)，推動招商引資信息化建設(shè)。
（5）負責聯(lián)系、對接各類商會、協(xié)會、學會，組織開展相關(guān)投資促進工作。加強異地商會、牟定籍老鄉(xiāng)會聯(lián)絡(luò)對接工作，發(fā)揮商會、協(xié)會等社會組織在招商引資中的作用。
（6）會同縣級有關(guān)部門編制全縣鼓勵客商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄；負責抓好全縣投資促進基礎(chǔ)工作和全縣重點招商引資項目庫的建設(shè)工作。
（7）做好全縣重大投資促進及招商引資項目的跟蹤和服務(wù)，會同有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門做好項目推進工作，為來牟定投資企業(yè)提供協(xié)調(diào)和服務(wù)。
（8）負責建立全縣投資促進工作綜合評價體系，做好全縣招商引資年度計劃的分解、統(tǒng)計、考核工作。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1、2022年引進到位資金指標完成情況。共實施州外國內(nèi)招商引資項目108個，實際引進州外到位資金111.05億元，增長26.62%。其中，引進省外到位資金增長24.1%，引進產(chǎn)業(yè)到位資金占到位資金比重76.39%。完成實際利用外資26萬美元。開展黨政”一把手“外出招商39次，其中省外招商14次，州內(nèi)會見客商次數(shù)110次。
2、取得的主要成績及特色亮點。群策群力擦亮全省唯一“大宗固廢基地”名片。充分發(fā)揮云南省唯一的國家級大宗固體廢棄物綜合利用基地的優(yōu)勢，將發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)作為未來富民強縣的重要產(chǎn)業(yè)來抓，通過匯報爭取，匯聚州縣工作力量組建牟定縣大宗固體廢棄物綜合利用基地建設(shè)工作專班，把基地的招商引資工作從牟定縣縣級層面上升到州級層面來共同招商。通過州縣共同努力，基地目前引進了中儲糧集團、華中投資管理有限公司、溢美金屬制品有限公司、佳通再生資源綜合利用有限責任公司、云南宏豐農(nóng)業(yè)股份有限公司等10多家企業(yè)，建成投產(chǎn)項目8個，總投資18.57億元，產(chǎn)值24.84億元。與云南精峰利管業(yè)制造有限公司等重點企業(yè)達成10億元以上項目投資合作協(xié)議。同時，結(jié)合深化滬滇合作“牟定所需、上海所能”互惠互利原則，與中鐵上海工程局集團有限公司達成了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣投資促進局共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：辦公室、招商合作股、項目開發(fā)股、投資服務(wù)股。所屬單位0個
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣投資促進局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣投資促進局。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣投資促進局2022年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員7人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
牟定縣投資促進局2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出和國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2022年度收入合計1,732,244.84元，其中：財政撥款收入1,732,244.84元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元(含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%；與上年相比，收入合計減少52,958.48元，下降2.97%。其中：財政撥款收入增加235,497.94元，增長15.73%，上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入減少288,456.42元，減少100%，主要原因分析是本年度沒有項目履約保證金收入。
二、支出決算情況說明
2022年度支出合計1,856,189.15元。其中：基本支出1,286,313.88元，占總支出的69.30％；項目支出569,875.27元，占總支出的30.70％；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加150,576.37元，增長8.83%。其中：基本支出增加20,319.79元，增長1.61%；項目支出增加130,256.58元，增長29.63%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。主要原因分析是外出招商次數(shù)增加，支出增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣投資促進局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,286,313.88元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,204,659.68元，占基本支出的93.65％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費81,654.20元，占基本支出的6.35％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障牟定縣投資促進局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出569,875.27元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況：“綠色食品牌”招商引資工作經(jīng)費獎勵資金200,000.00元，招商引資工作經(jīng)費369,875.27元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣投資促進局2022年度一般公共預算財政撥款支出1,732,244.84元,占本年支出合計的93.32%。與上年相比增加195,497.94元，增長12.72%,主要原因分析是社會保障支出、招商引資經(jīng)費增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出1,248,486.55元，占一般公共預算財政撥款總支出的72.07%。主要用于基本支出1,002,055.32元、項目支出246,431.23元，主要用于人員工資，機構(gòu)運轉(zhuǎn)等支出；
2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
6.科學技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出111,474.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.44%。主要用于事業(yè)單位離退休補助支出、機機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、其他社會保障和就業(yè)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出87,813.32元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.07%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出199,499.73元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.52%。主要用于招商引資工作經(jīng)費。
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出84,971.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.91%。主要用于繳納職工住房公積金支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
22.災害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
牟定縣投資促進局2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為65,000.00元，支出決算為47,633.83元，完成年初預算的73.28%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算16,033.83元，占總支出決算的33.66%；公務(wù)接待費支出決算31,600.00元，占總支出決算的66.34%，具體是國內(nèi)接待費支出決算31,600.00元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
牟定縣投資促進局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為65,000.00元，支出決算為47,633.83元，完成年初預算的73.28%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為16,033.83元，完成年初預算的80.17%；公務(wù)接待費支出決算為31,600.00元，完成年初預算的70.22%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是不斷完善“三公”經(jīng)費管理制度，嚴格預算管理，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少17,649.04元，下降27.03%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少3,949.04元，下降19.76%；公務(wù)接待費支出決算減少13,700.00元，下降30.24%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是不斷完善“三公”經(jīng)費管理制度，嚴格預算管理，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于招商引資所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待202批次（其中：外事接待0批次），接待人次548人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引資工作中發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
牟定縣投資促進局2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出81,654.20元，增加81,654.20元，增長100%,主要原因是以前是事業(yè)單位，2022年變更為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，牟定縣投資促進局資產(chǎn)總額395,542.69元，其中，流動資產(chǎn)398.69元，固定資產(chǎn)395,144.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少88,990.8元，其中固定資產(chǎn)增加40,190.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)4項，賬面原值26,400.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，牟定縣投資促進局政府采購支出總額26,950.00元，其中：政府采購貨物支出26,950.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額26,950.00元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
牟定縣投資促進局無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53232300147201111
