監(jiān)督索引號53232300447901000
目錄
第一部分 牟定縣鄉(xiāng)村振興局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣鄉(xiāng)村振興局概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行國家、省、州關于鄉(xiāng)村振興工作的方針、政策、措施；擬定全縣中長期鄉(xiāng)村振興規(guī)劃、工作措施，并組織貫徹落實；負責全縣鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作；負責推進鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興。指導鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展，指導產(chǎn)業(yè)扶貧項目持續(xù)運營。負責鄉(xiāng)村振興項目資金管理，會同有關部門擬訂扶貧資金使用分配方案，指導、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用，負責扶貧開發(fā)監(jiān)測、統(tǒng)計和監(jiān)督工作；負責推進鄉(xiāng)村人才振興。協(xié)調(diào)推動農(nóng)村教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、養(yǎng)老、文化體育等社會事業(yè)發(fā)展。負責推進鄉(xiāng)村生態(tài)振興。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境，統(tǒng)籌指導村莊整治、村容村貌提升和美麗鄉(xiāng)村建設。參與制定改善鄉(xiāng)村基礎設施和公共服務的指導性意見和標準，協(xié)調(diào)推動農(nóng)村基礎設施和公共服務體系建設。負責組織、協(xié)調(diào)和管理信貸扶貧工作，扶持龍頭企業(yè)，促進貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負責組織、實施、督查和管理易地扶貧開發(fā)和貧困地區(qū)勞動力轉移培訓工作。
（二）2022年度重點工作任務概述
1.保持現(xiàn)有幫扶政策、資金支持、幫扶力量總體穩(wěn)定；
2.健全防止返貧監(jiān)測幫扶機制，繼續(xù)對脫貧村、脫貧人口開展監(jiān)測，持續(xù)跟蹤收入變化和“兩不愁三保障”鞏固情況，定期核查，及時發(fā)現(xiàn)，及時幫扶，動態(tài)清零；
3.持續(xù)發(fā)展壯大產(chǎn)業(yè)，繼續(xù)加強脫貧地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎設施建設，拓展銷售渠道，創(chuàng)新流通方式，促進穩(wěn)定銷售；
4.做好脫貧人口穩(wěn)崗就業(yè)，加大職業(yè)技能培訓力度，加強東西部勞務協(xié)作；
5.強化易地搬遷后續(xù)扶持，完善集中安置區(qū)公共服務和配套基礎設施，因地制宜發(fā)展產(chǎn)業(yè)，確保搬遷群眾穩(wěn)得住、有就業(yè)、逐步能致富；
6.加強資金資產(chǎn)項目管理，健全資產(chǎn)管理制度，持續(xù)發(fā)揮效益；
7.繼續(xù)抓好消費扶貧工作，堅持消費扶貧與東西部扶貧協(xié)作定點扶貧相結合，線上線下相結合，全力打造以消費扶貧專柜、專館、專區(qū)為重點的消費扶貧載體，全面拓寬扶貧產(chǎn)品銷路，大力推廣電商、直播等新技術新模式、新渠道，幫助群眾開拓市場、增收致富；
8.推進滬滇扶貧協(xié)作工作，全面落實東西部扶貧協(xié)作和對口支援工作長期堅持，持續(xù)推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，謀牟定所需、盡上海所能，動員各方資源，整合各方力量，推進滬滇扶貧協(xié)作工作向縱深發(fā)展；
9.抓好扶貧小額信貸工作，承貸金融機構、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣扶貧辦要密切配合、信息共享、各負其責，認真落實扶貧小額信貸政策，加大力度對到期貸款及時回收，對有貸款需求的貧困戶、邊緣戶按照“應貸盡貸”的原則，結合申貸程序給予辦理，同時加強監(jiān)管督辦，強化逾期貸款收繳，降低貸款風險；
10.兜住民生底線，規(guī)范管理公益性崗位，以現(xiàn)有社會保障體系為依托，促進弱勞力、半勞力等家庭就近就地就業(yè)，保障其基本生活。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我單位共設置5個內(nèi)設機構，包括：綜合股、安居就業(yè)股、金融外資股、計劃產(chǎn)業(yè)股、考評監(jiān)測股。所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入牟定縣鄉(xiāng)村振興局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是牟定縣鄉(xiāng)村振興局。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣鄉(xiāng)村振興局2022年末實有人員編制6人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣鄉(xiāng)村振興局部門2022年度收入合計7,247,971.01元。其中：財政撥款收入7,247,971.01元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計增加615,168.18元，增長9.27%。其中：財政撥款收入增加615,168.18元，增長9.27%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加0元，增長0%。主要原因分析2022年人員減少5人，工資及社會保障繳費收入減少；鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興項目資金和滬滇項目資金增加，收入增加。
二、支出決算情況說明
牟定縣鄉(xiāng)村振興局部門2022年度支出合計8,533,016.26元。其中：基本支出3,931,480.99元，占總支出的46.07%；項目支出4,601,535.27元，占總支出的53.93%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加2,269,109.04元，增長36.23%。其中：基本支出減少124,065.14元，下降3.06%；項目支出增加2,393,174.18元，增長108.37%。上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。主要原因分析2022年人員減少5人，工資及社會保障繳費基本支出減少；鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興項目資金和滬滇項目資金增加，支出增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣鄉(xiāng)村振興局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出3,931,480.99元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3,641,322.31元，占基本支出的92.62％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費290,158.68元，占基本支出的7.38％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障牟定縣鄉(xiāng)村振興局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出4,601,535.27元。其中：基本建設類項目支出3,684,455.87元。具體項目開支及開展工作情況如下：主要用于小額信貸貼息資金項目支出1,959,015.72元；鄉(xiāng)村振興基礎設施建設項目支出2,642,519.55元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣鄉(xiāng)村振興局2022年度一般公共預算財政撥款支出8,533,016.26元，占本年支出合計的100%。與上年相比增加2,269,109.04元，增長36.23%，主要原因是2022年鞏固脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興項目資金增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出442,957.21元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.19%。主要用于：行政單位離退休46,560元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出286,499.52元；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出109,800.47元；其他社會保障和就業(yè)支出97.22元。
2.衛(wèi)生健康（類）支出221,882.20元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.60%。主要用于：行政單位醫(yī)療151,988.04元；公務員醫(yī)療補助69,894.16元。
3.農(nóng)林水（類）支出7,647,024.85元，占一般公共預算財政
撥款總支出的89.62%。主要用于：行政運行3,045,586.8元；一般行政管理事務939,765.63元；農(nóng)村基礎設施建設317,656.7元；生產(chǎn)發(fā)展370,000元；貸款獎補和貼息1,959,015.72元。
4.住房保障（類）支出221,152元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.59%。主要用于職工住房公積金繳費支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為28,000元，支出決算為38,000元，完成年初預算的135.71%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算30,000元，占總支出決算的78.95%；公務接待費支出決算8,000元，占總支出決算的21.05%，具體是國內(nèi)接待費支出決算8,000元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
牟定縣鄉(xiāng)村振興局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為28,000元，支出決算為38,000元，完成年初預算的135.71%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為30,000元，完成年初預算的150%；公務接待費支出決算為8,000元，完成年初預算的100%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)。主要原因是開展鄉(xiāng)村振興項目力度加大，公務用車使用頻率增加。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加6,000元，增長18.75%。其中：公務用車運行維護費支出決算增加10,000元，增長50%；公務接待費支出決算減少4,000元，下降33.33%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：開展鄉(xiāng)村振興項目力度加大，公務用車使用頻率增加。其次嚴控公務接待人次和批次，公務接待費減少。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于鄉(xiāng)村振興項目所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鞏固脫貧攻堅推進鄉(xiāng)村振興上級檢查驗收發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
牟定縣鄉(xiāng)村振興局2022年機關運行經(jīng)費支出290,158.68元，比上年相比，增加12,521.52元，增長4.51%,增加的主要原因是公益性崗位人員勞務費經(jīng)費支出增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于：辦公費16,841.32元；水費2,000元；電費6,000元；郵電費12,000元；差旅費10,000元；會議費8,000元；公務接待費8,000元；工會經(jīng)費34,317.36萬元；公務用車運行維護費20,000元；其他交通費用172,200元。
三、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，牟定縣鄉(xiāng)村振興局資產(chǎn)總額1,974,045.34元，其中，流動資產(chǎn)380,562.34元，固定資產(chǎn)1,593,483.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增減少1,501,877.96元，其中：固定資產(chǎn)增加25，000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，牟定縣鄉(xiāng)村振興局政府采購支出總額25,000元，其中：政府采購貨物支出25,000元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
牟定縣鄉(xiāng)村振興局無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53232300447901111
