監(jiān)督索引號53232300746901000

目錄

第一部分 牟定縣應(yīng)急管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣應(yīng)急管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)組織起草安全生產(chǎn)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，擬訂安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問題。

2.承擔(dān)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查牟定縣人民政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況，指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

3.承擔(dān)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，按分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理由縣管理的工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。

4.承擔(dān)非煤礦山企業(yè)和危險化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品、非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任，依法組織實施并指導(dǎo)監(jiān)督安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度，負(fù)責(zé)非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品和非藥品類易制毒化學(xué)品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

5.承擔(dān)工礦商貿(mào)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責(zé)任，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的管理工作，組織查處職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

6.負(fù)責(zé)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的貫徹執(zhí)行，監(jiān)督檢查重大危險源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位；承擔(dān)牟定縣安全生產(chǎn)委員會辦公室、牟定縣非煤礦山安全生產(chǎn)專項整治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、牟定縣危險化學(xué)品安全管理專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

7.負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)大檢查和專項督查；根據(jù)牟定縣人民政府的授權(quán)，牽頭組織生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況；負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)并監(jiān)督工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格考核、發(fā)證工作，以及除《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》規(guī)定以外的特種作業(yè)人員的安全資格考核、發(fā)證工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓(xùn)工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)檢測檢驗工作，在職責(zé)范圍內(nèi)監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會中介機構(gòu)和安全評價工作；負(fù)責(zé)組織擬訂安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)國家強制推廣的安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)應(yīng)用工作，組織開展安全生產(chǎn)工作對外交流與合作。

8.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)，負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，綜合管理安全生產(chǎn)傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計工作。

9.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴建工程項目（以下簡稱“建設(shè)項目”）的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用（以下簡稱“三同時”）情況。

10.承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

1.安全發(fā)展理念更加深入人心。堅持人民至上、生命至上，樹牢安全發(fā)展理念。推動全縣上下把安全生產(chǎn)作為最基本、最重要的民生，切實把安全發(fā)展理念落實到經(jīng)濟社會發(fā)展的全領(lǐng)域、全階段、全過程，時刻筑牢發(fā)展決不能以犧牲安全為代價的紅線意識，堅決把確保人民生命安全放在第一位要求落到實處。今年，縣委理論學(xué)習(xí)中心組第九次學(xué)習(xí)會議專題學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)防災(zāi)減災(zāi)內(nèi)容，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級各部門也結(jié)合各地各行業(yè)實際進(jìn)行了深入學(xué)習(xí)，研究貫徹落實措施。統(tǒng)籌開展經(jīng)常性、系統(tǒng)性的宣傳教育活動。

2.安全生產(chǎn)責(zé)任持續(xù)扛穩(wěn)壓實。全面落實國務(wù)院安委會安全生產(chǎn)十五條措施和縣100條具體貫徹落實細(xì)化舉措，把安全發(fā)展理念貫穿到工作各領(lǐng)域各環(huán)節(jié)，切實做到安全生產(chǎn)工作與業(yè)務(wù)工作同部署、同推進(jìn)、同落實，著力補短板、堵漏洞、除隱患，堅決扛牢“促一方發(fā)展、保一方平安”的政治責(zé)任，全力以赴保障人民群眾生命和財產(chǎn)安全，確保安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定向好。

3.安全生產(chǎn)風(fēng)險管控更加有力有效。積極探索隱患排查治理體系建設(shè)，突出理順隱患排查治理企業(yè)主體責(zé)任和部門監(jiān)管責(zé)任，提高隱患排查治理意識，建立安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防長效機制，打好隱患排查治理攻堅戰(zhàn)，促進(jìn)全縣安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定向好。

4.加強應(yīng)急力量建設(shè)，提升自然災(zāi)害救災(zāi)能力。一是進(jìn)行了三個指揮部劃轉(zhuǎn)。根據(jù)省州工作部署，將森林草原防滅火指揮部、防汛抗旱指揮部、抗震救災(zāi)指揮部劃轉(zhuǎn)到縣自然災(zāi)害應(yīng)急管理委員會的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理指揮體制進(jìn)一步健全完善。二是完成了“三支”救援力量的組建。于6月17日完成了牟定縣應(yīng)急救援突擊隊、牟定縣退役軍人志愿服務(wù)隊、牟定縣機關(guān)民兵應(yīng)急排“三支”救援隊伍60人的組建，全縣處置安全生產(chǎn)、突發(fā)重大自然災(zāi)害、應(yīng)急搶險救援、防災(zāi)減災(zāi)等力量進(jìn)一步得到提升。

5.強化黨建引領(lǐng)，促進(jìn)工作提質(zhì)增效。充分發(fā)揮黨組織的黨建引領(lǐng)和黨員示范帶頭作用。從思想上樹牢堅持“人民至上、生命至上”理念，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，積極推進(jìn)“1 + 2+ 4 + 7”工作法，切實以黨建為引領(lǐng)，探索“黨建+”應(yīng)急管理模式，以防范化解重大安全風(fēng)險為主線，堅決遏制重特大事故發(fā)生。切實推進(jìn)黨建工作與安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)具體業(yè)務(wù)工作同研究、同部署、同檢查、同考核，把工作扛在肩上，抓在手上。堅持人民至上、生命至上，統(tǒng)籌發(fā)展和安全。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣應(yīng)急管理局共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、應(yīng)急指揮中心、政策法規(guī)股、自然災(zāi)害救援管理股、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、基礎(chǔ)股、非煤礦山股、政工室、牟定縣政府專職消防隊、牟定縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣應(yīng)急管理局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣應(yīng)急管理局。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣應(yīng)急管理局2022年末實有人員編制29人。其中：行政編制16人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實有行政人員16人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員8人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

1.本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；

2.本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣應(yīng)急管理局2022年度收入合計9,002,021.79元。其中：財政撥款收入8,902,021.79元，占總收入的98.89%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入100,000元，占總收入的1.11%。與上年相比，收入合計增加1,909,835.73元，增長26.93%。其中：財政撥款收入增加1,809,835.73元，增長25.52%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加100,000.00元，增長100%。主要原因是：本年新增加牟定縣“互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)”綜合監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)二期項目資金和縣級自然災(zāi)害風(fēng)險普查資金兩個項目，增加資金約1,400,000.00元；年內(nèi)調(diào)入5人，相應(yīng)的人員經(jīng)費增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣應(yīng)急管理局2022年度支出合計9,147,967.75元。其中：基本支出5,102,563.69元，占總支出的55.78%；項目支出4,045,404.06元，占總支出的44.22%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少545,514.47元，下降5.63%。其中：基本支出增加614,570.57元，增長13.69%；項目支出減少1,160,085.04元，下降22.29%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。主要原因是：2020年結(jié)轉(zhuǎn)2021年的項目資金多，2021年結(jié)轉(zhuǎn)2022年項目資金少，導(dǎo)致2021年項目資金支出比2022年多。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障牟定縣應(yīng)急管理局機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,102,563.69元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,746,455.19元，占基本支出的93.02％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費356,108.50元，占基本支出的6.98％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障牟定縣應(yīng)急管理局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出4,045,404.06元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況：安全生產(chǎn)經(jīng)費120,945.96元、農(nóng)村民房綜合保險150,000.00元、固定資產(chǎn)投資和向上爭取項目資金經(jīng)費24,997.00元、應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法服裝采購經(jīng)費73,734.00元、省級轉(zhuǎn)移支付資金234,976.00元、牟定縣“互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)安全”項目資金2,270,090.48元、安全生產(chǎn)隱患排查購買專家服務(wù)費50,000.00元、應(yīng)急指揮中心搬遷項目資金236,389.06元、全國自然災(zāi)風(fēng)險普查經(jīng)費684,271.56元、自然災(zāi)害救災(zāi)資金200,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣應(yīng)急管理局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9,079,063.09元，占本年支出合計的99.25%。與上年相比減少614,419.13元，下降6.34%，主要原因是：2020年結(jié)轉(zhuǎn)2021年的項目資金多，2021年結(jié)轉(zhuǎn)2022年項目資金少，導(dǎo)致2021年項目資金支出比2022年多。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出494,530.05元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.45%。主要用于支付機關(guān)工作人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出318,041.88元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.50%。主要用于支付機關(guān)工作人員醫(yī)療保險繳費支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出309,541.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.41%。主要用于支付機關(guān)工作人員住房公積金繳費支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出7,956,950.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.64%。主要用于人員工資、公用經(jīng)費應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)急救援等方面的支出。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為40,000.00元，支出決算為46,305.48元，完成年初預(yù)算的115.76%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算24,996.48元，占總支出決算的53.98%；公務(wù)接待費支出決算21,309.00元，占總支出決算的46.02%，具體是國內(nèi)接待費支出決算21,309.00元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣應(yīng)急管理局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為40,000.00元，支出決算為46,305.48元，完成年初預(yù)算的115.76%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為24,996.48元，完成年初預(yù)算的124.98%；公務(wù)接待費支出決算為21,309.00元，完成年初預(yù)算的106.55%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：應(yīng)急管理局職能增加，森林防火、防汛抗旱等指揮部相繼劃轉(zhuǎn)到我局，企業(yè)安全監(jiān)管的要求越來越嚴(yán)，導(dǎo)致三公經(jīng)費增加。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少7,541.85元，下降14.01%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少9,814.85元，下降28.19%；公務(wù)接待費支出決算增加2,273.00元，增長11.94%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：應(yīng)急管理局職能增加，森林防火、防汛抗旱等指揮部相繼劃轉(zhuǎn)到我局，企業(yè)安全監(jiān)管的要求越來越嚴(yán)，導(dǎo)致三公經(jīng)費增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)急救援所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次283人（其中：外事接待人次0人）。主要用于應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)急救援所發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣應(yīng)急管理局部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出356,108.50元，與上年相比，增加15,708.02元，增長4.61%,主要原因是人員增加，公用經(jīng)費增加。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于支付辦公費21,352.80元、水費3,655.00元、電費9,068.82元、郵電費3,000.00元、會議費5,071.00元、公務(wù)接待費19,785.00元、勞務(wù)費13,500.00元、工會經(jīng)費42,697.68元、公務(wù)用車運行維護(hù)費19,996.48元、其他交通費用204,150.00元、其他商品和服務(wù)支出9,651.36元、辦公設(shè)備購置580.36元、無形資產(chǎn)購置3,600.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，牟定縣應(yīng)急管理局資產(chǎn)總額9,761,219.43元，其中，流動資產(chǎn)31,859.97元，固定資產(chǎn)6,323,013.03元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)39,130.00元，其他資產(chǎn)3,367,216.43元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加290,524.25元，其中固定資產(chǎn)增加365,573.10元、流動資產(chǎn)減少157,460.27元、無形資產(chǎn)增加3,600.00元、政府儲備物資增加78,811.42。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額1,182,069.54元，其中：政府采購貨物支出210,564.00元；政府采購工程支出169,089.06元；政府采購服務(wù)支出802,416.48元。授予中小企業(yè)合同金額1,182,069.54元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣應(yīng)急管理局無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門

預(yù)算的參考和依據(jù)。

（二）一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

（三）一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

（四）基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

（七）其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

（八）“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

（九）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

監(jiān)督索引號53232300746901111