監(jiān)督索引號53232300130801000
目錄
第一部分 牟定縣民族宗教事務局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣民族宗教事務局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負責中央和省、州黨委、政府有關民族宗教工作的方針、政策和法律法規(guī)的貫徹落實及宣傳教育工作；組織開展民族宗教工作重大問題的調查研究，掌握民族宗教動態(tài)，提出有關民族宗教工作的政策建議；負責協(xié)調推動有關部門履行民族宗教工作相關職責，促進黨和國家民族宗教政策在經(jīng)濟發(fā)展和社會事業(yè)有關領域的貫徹落實；擬訂我縣民族宗教工作的規(guī)范性文件，監(jiān)督檢查民族宗教政策和法律法規(guī)落實情況，保障少數(shù)民族和信教群眾的合法權益。
2.負責研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、社會事業(yè)方面的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調配合有關部門促進少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展，參與協(xié)調民族地區(qū)科技發(fā)展、對口幫扶和經(jīng)濟技術合作等有關工作；負責協(xié)調處理民族關系中的重大事項，參與協(xié)調民族地區(qū)社會穩(wěn)定工作，維護社會穩(wěn)定。
3.參與擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟社會相關領域的發(fā)展規(guī)劃，促進建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評價監(jiān)測體系，推進實施民族事務服務體系和民族事務管理信息化建設；負責組織協(xié)調民族工作領域有關對外交流與合作；參與涉及民族事務的對外宣傳工作。
4.負責開展民族團結進步創(chuàng)建活動，承辦牟定縣人民政府民族團結進步表彰活動，促進各民族共同團結奮斗、共同繁榮發(fā)展；參與擬訂少數(shù)民族干部和人才隊伍建設規(guī)劃，協(xié)助有關部門做好少數(shù)民族干部和人才隊伍的培養(yǎng)教育和推薦使用工作；做好少數(shù)民族代表人士和宗教界人士生活、學習等各項管理工作。
5.負責研究提出民族教育改革發(fā)展中的特殊政策建議；管理少數(shù)民族語言文字工作，指導少數(shù)民族語言文字的翻譯、出版和民族古籍的收集、整理、出版規(guī)劃等工作；負責民族識別和民族成分更改初審工作，審核和審批有關宗教事務。
6.依法管理宗教事務，負責依法保護宗教團體和宗教活動場所的合法權益，保護宗教教職人員履行正常的教務活動，保護信教群眾正常的宗教活動；指導宗教團體在憲法、法律和政策允許的范圍內按照自身特點和《章程》獨立開展工作，加強自身建設。
7.鞏固和發(fā)展民族宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，積極推動民族宗教界人士進行愛國主義、社會主義和維護法律尊嚴、維護人民利益、維護民族團結、維護祖國統(tǒng)一的自我教育，團結和動員廣大信教群眾為全縣的改革開放、經(jīng)濟建設和社會和諧穩(wěn)定服務。
8.承辦牟定縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）2022年度重點工作任務概述
1.以強化政治理論學習為根基，堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作。
2.以鑄牢中華民族共同體意識為主線，高質量推進全國民族團結進步示范縣建設。
3.依法治理民族宗教事務，不斷增強治理能力。
4.認真落實組織路線，切實加強民族宗教干部隊伍建設。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
牟定縣民族宗教事務局共設置3個內設機構，包括：示范創(chuàng)建辦、民族股、宗教股。所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入牟定縣民族宗教事務局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是牟定縣民族宗教事務局。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣民族宗教事務局2022年末實有人員編制5人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
牟定縣民族宗教事務局2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣民族宗教事務局2022年度收入合計8,924,627.65元。其中：財政撥款收入8,924,627.65元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計增加6,048,717.6元，增長210.32%。其中：財政撥款收入增加6,048,717.6元，增長210.32%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加0元，增長0%。收入比上年增加的主要原因是：我單位通過多方協(xié)調，積極爭取上級補助資金，省州下達項目資金比上年度增加。
二、支出決算情況說明
牟定縣民族宗教事務局2022年度支出合計9,344,905.68元。其中：基本支出2,022,661.03元，占總支出的21.64%；項目支出7,322,244.65元，占總支出的78.36%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加6,307,706.05元，增長207.68%。其中：基本支出增加84,925.24元，增長4.38%；項目支出增加6,222,780.81元，增長565.98%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。支出比上年增長的主要原因是：一是年度內補發(fā)了基礎性績效工資，工資、住房公積金及各種保險等人員經(jīng)費支出隨之增加;二是由于本年度省州項目資金下達比上年增加，項目支出也相應比上年增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣民族宗教事務局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出2,022,661.03元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,881,819.59元，占基本支出的93.04％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費140,841.44元，占基本支出的6.96％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障牟定縣民族宗教事務局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出7,322,244.65元。其中：基本建設類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況：民貿易企業(yè)貸款貼息補助1,515,300.00元,辦公費、差旅費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費等商品和服務支出554,922.64元；改善少數(shù)民族地區(qū)基礎設施、辦公設務購置資本性支出5,160,155.39元；政府性基金支出91,866.62元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣民族宗教事務局2022年度一般公共預算財政撥款支出9,253,039.06元，占本年支出合計的99.02%。與上年相比增加6,215,839.43元，增長204.66%，支出比上年增長的主要原因是：一是年度內補發(fā)了基礎性績效工資,工資、住房公積金及各種保險等人員經(jīng)費支出隨之增加;二是由于本年度省州項目資金下達比上年增加，項目支出也相應比上年增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出1,835,982.67元，占一般公共預算財政撥款總支出的19.84%。主要用于工資發(fā)放及單位運行費用；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出234,298.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.53%。主要用于繳納機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險；
3.衛(wèi)生健康（類）支出122,857.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.33%。主要用于繳納單位職工醫(yī)保及公務員醫(yī)療補助。
4.農林水（類）支出5838485.39元，占一般公共預算財政撥款總支出的63.1%。主要用于改善少數(shù)民族地區(qū)基礎設施項目建設；
5.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出1,107,500元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.97%。主要用于民貿易企業(yè)貸款貼息補助；
6.住房保障（類）支出113,915元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.23%。主要用于繳納單位職工住房公積金。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為55,800元，支出決算為26,880.73元，完成年初預算的48.17%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算21,753.33元，占總支出決算的80.93%；公務接待費支出決算5,127.4元，占總支出決算的19.07%，具體是國內接待費支出決算5,127.4元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
牟定縣民族宗教事務局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為55,800元，支出決算為26,880.73元，完成年初預算的48.17%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為21,753.33元，完成年初預算的62.15%；公務接待費支出決算為5,127.4元，完成年初預算的24.65%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：一是本年度內單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,嚴控“三公”經(jīng)費支出。二是本年度內公務接待較上年有所減少。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少28,978.88元，下降51.88%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務用車購置費支出決算減少0元，下降0%；公務用車運行維護費支出決算減少13,169.46元，下降37.71%；公務接待費支出決算減少15,809.42元，下降75.51%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：一是單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,嚴控“三公”經(jīng)費支出。二是本年度內公務接待較上年有所減少。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于民族團結示范創(chuàng)建工作及宗教事務管理工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：一是省、州對我縣民族宗教工作進行檢查考核、調研、指導等發(fā)生的接待支出；二是外縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村委會到我局交流、協(xié)調民族宗教工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
牟定縣民族宗教事務局2022年機關運行經(jīng)費支出140,841.44元，與上年相比增加4,793.26元，增長3.52%,增加主要原因：由于年度內省、州下達項目數(shù)比上年增加，示范創(chuàng)建等工作任務加重，所以機關運行各塊經(jīng)費相應有所增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于維持牟定縣民族宗教事務局各項工作的正常運行，辦公費24,892.07元，印刷費4,946.67元，水費991.9元，電費1,864.03元，郵電費200元，物業(yè)管理費480元，工會費16,513.44元，公務用車運行維護費2,353.33元，其他交通費87,000元，其他商品和服務支出1,600元。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，牟定縣民族宗教事務局資產總額1,258,021.77元，其中，流動資產32,748.77元，固定資產1,225,273元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少405,312.87元，其中固定資產增加16,410元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額16,410元，其中：政府采購貨物支出16,410元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
牟定縣民族宗教事務局無重要事項說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)
定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)
一般公共預算收入：一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。
一般公共預算支出：一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
三公經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
監(jiān)督索引號53232300130801111
