監(jiān)督索引號53232300131200201000

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣公安局森林警察大隊概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣公安局森林警察大隊擔(dān)負(fù)著維護(hù)全縣林區(qū)治安穩(wěn)定，打擊破壞森林資源及野生動物資源違法犯罪的職責(zé)。充分發(fā)揮職能作用，以“堅決守牢森警家業(yè)、穩(wěn)步拓展環(huán)食藥領(lǐng)域”的思路，在保持對破壞森林和野生動植物資源等違法犯罪依法嚴(yán)打態(tài)勢的基礎(chǔ)上，依法嚴(yán)打破壞環(huán)食藥知安全的違法犯罪行為。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

受理涉及環(huán)食藥知領(lǐng)域的刑事案件45件，抓獲犯罪嫌疑人50名。取保候?qū)?8人，案件移送起訴11件11人。救助野生動物106只（條），收繳野生動物制品35張、獵捕工具25件。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣公安局森林警察大隊共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：法制室、刑偵隊、辦公室。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣公安局森林警察大隊2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣公安局森林警察大隊。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣公安局森林警察大隊2022年末實有人員編制14人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人；在職在編實有行政人員14人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣公安局森林警察大隊部門2022年度收入合計4315693.54元。其中：財政撥款收入4315693.54元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少7976.75元，下降0.18%。其中：財政撥款收入減少7976.75元，下降0.18%。上級補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。主要原因為落實省委、省政府過“緊日子”的要求，進(jìn)一步壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，本年度差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等較上年減少，導(dǎo)致收入較上年減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣公安局森林警察大隊2022年度支出合計4484572.75元。其中：基本支出3216136.54元，占總支出的71.72％；項目支出1268436.21元，占總支出的28.28％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加145640.39元，增長3.36%。其中：基本支出增加0.00元，增長0.00%；項目支出增加145640.39元，增長12.97%。上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長0%。增加主要原因是森林公安執(zhí)法辦案工作需要新增購置公務(wù)用車一輛。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障牟定縣公安局森林警察大隊機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3216136.54元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2984207.42元，占基本支出的92.79％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)231929.12元，占基本支出的7.21％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障牟定縣公安局森林警察大隊機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1268436.21元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：一般行政管理事務(wù)支出704749.67元，信息化建設(shè)支出628.90元，執(zhí)法辦案支出70414.15元，其他公安支出492643.49元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣公安局森林警察大隊2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4484572.75元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加145640.39元，增長3.36%,主要原因是森林公安執(zhí)法辦案工作需要新增購置公務(wù)用車一輛。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.公共安全（類）支出3851810.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.89%。主要用于單位人員工資和森林公安執(zhí)法辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出262380.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.85%。主要用于單位人員養(yǎng)老保障、職業(yè)年金等社會保障支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出185792.91元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.14%。主要用于單位職工醫(yī)療保障繳費(fèi)支出；

4.住房保障（類）支出184589.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.12%。主要用于單位職工繳納住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

牟定縣公安局森林警察大隊2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8000.00元，支出決算為265613.00元，完成年初預(yù)算的3320.16%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算211524.00元，占總支出決算的79.64%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算46089.00元，占總支出決算的17.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算8000.00元，占總支出決算的3.01%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算8000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣公安局森林警察大隊2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為8000.00元，支出決算為265613.00元，完成年初預(yù)算的3320.16%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為211524.00元，年初統(tǒng)一由中央政法經(jīng)費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為46089元，年初統(tǒng)一由中央政法經(jīng)費(fèi)預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8000.00元，完成年初預(yù)算的100%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是森林公安執(zhí)法辦案工作需要新增購置公務(wù)用車一輛，在由中央政法經(jīng)費(fèi)列支。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加4656.89元，增長1.78%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加42008.00元，增長24.78%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少41933.51元，下降47.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加4582.40元，增長134.08%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是森林公安執(zhí)法辦案工作需要新增購置公務(wù)用車一輛。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛1輛。具體購置車輛原因是森林公安執(zhí)法辦案工作需要。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于執(zhí)法辦案、值班備勤所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級公安機(jī)關(guān)督查、檢查及友鄰公安機(jī)關(guān)協(xié)查辦案發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣公安局森林警察大隊2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出231929.12元，與上年238265.01元相比減少6335.89元，下降2.66%,主要原因是2022年度落實省委、省政府過“緊日子”的要求，進(jìn)一步壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，本年度差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等較上年減少，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用的支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，牟定縣公安局森林警察大隊資產(chǎn)總額7205662.51元，其中，流動資產(chǎn)54573.40元，固定資產(chǎn)6287985.74元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程263103.37元，無形資產(chǎn)600000.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年7166131.97元相比，本年資產(chǎn)總額增加39530.54元，其中固定資產(chǎn)增加85165.26元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值144910.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入600元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額50589.00元，其中：政府采購貨物支出45000.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出5589.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣公安局森林警察大隊無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3.三公經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

附件：1.牟定縣公安局森林警察大隊2022年部門決算公開表

牟定縣公安局森林警察大隊

2023年9月18日

監(jiān)督索引號53232300131200201111