監(jiān)督索引號53232300236001000
目錄
第一部分 牟定縣教育體育局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣教育體育局概況
一、主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家和省州有關教育體育工作的方針政策和法律法規(guī)；起草教育體育方面的規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。
2.負責各級各類教育體育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調管理，擬訂全縣教育體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
3.負責縣本級教育體育經費的統(tǒng)籌管理；會同有關部門擬訂教育體育經費籌措、撥款、基建投資的政策措施；負責全縣教育體育事業(yè)經費統(tǒng)計分析。
4.管理和指導全縣學前教育、義務教育、普通高中教育、特殊教育、職業(yè)教育、成人教育工作；統(tǒng)籌管理民辦教育、少數(shù)民族教育工作；指導中等職業(yè)教育學校、完全（高級）中學的設立、變更和終止審批工作；指導全縣各中小學對學前教育、義務教育學校的設立、調整、撤銷工作。
5.組織實施各類高等、中等學歷教育的招生考試及教師資格等其他社會考試工作；會同有關部門制定全縣普通高中教育、中等職業(yè)教育招生計劃和招生政策；統(tǒng)籌管理全縣中小學生學籍。
6.統(tǒng)籌全縣競技體育改革發(fā)展，管理業(yè)余訓練和設置競技運動項目；指導運動隊伍建設，協(xié)調運動員社會保障工作；統(tǒng)籌全縣青少年體育改革發(fā)展，指導和推進青少年體育工作；負責全縣體育競賽管理，組織舉辦縣級體育賽事，組織參加州級、省級及全國體育賽事。
7.貫徹《全民健身條例》，負責推行全民健身計劃，廣泛開展全民健身活動；指導全民健身基礎設施建設；開展國民體質監(jiān)測。
8.指導和協(xié)調全縣教育體育系統(tǒng)的科研、科普工作；負責教育體育領域科技研究、技術攻關和成果推廣工作；指導中小學教育體育技術裝備、電化教育的建設與發(fā)展，組織實施信息技術現(xiàn)代化和遠程教育工作；管理全縣語言文字規(guī)范化工作，指導推廣普通話、普通話師資培訓和普通話水平測試工作。
9.負責對全縣各級各部門貫徹落實教育體育法律法規(guī)及政策情況進行督促檢查；組織開展全縣教育督導和評估工作；對鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府的教育體育職責履行情況以及教育行政部門和學校的工作進行監(jiān)督、檢查、評估。
10.指導全縣各級各類學校的思想政治工作、德育工作、精神文明建設工作；統(tǒng)籌管理和指導學校體育教育、衛(wèi)生健康教育、藝術教育、法治教育、安全教育、國防教育和禁毒防艾教育；指導全縣青少年科技活動和校外教育工作。
11.統(tǒng)籌指導全縣教育體育系統(tǒng)安全穩(wěn)定工作；指導做好各類應急預案及安全演練工作；指導、檢查、督促全縣教育體育系統(tǒng)信訪穩(wěn)定工作。
12.指導學校教職工管理和教育體育人才隊伍建設工作；管理全縣教育體育系統(tǒng)對外交流與合作；負責指導與實施教師資格制度；指導職稱改革工作，負責初級專業(yè)技術職務評審（含教練員）和中級、高級、正高級專業(yè)技術職務的推薦工作。
13.發(fā)展體育產業(yè)，促進體育消費；監(jiān)督管理公共體育設施使用；推進體育公共服務體系建設；負責管理監(jiān)督體育運動中的賽風賽紀和反興奮劑工作。
14.負責教育體育系統(tǒng)黨建、意識形態(tài)、黨風廉政、宣傳思想、脫貧攻堅、統(tǒng)戰(zhàn)和群團工作；指導全縣教育體育系統(tǒng)紀律檢查、行政監(jiān)察工作。
15.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）2022年度重點工作任務概述
1.著力細化教育治理，切實規(guī)范辦學行為。
2.著力優(yōu)化資源配置，切實破解發(fā)展瓶頸。
3.著力強化教學管理，切實提高教育質量。
4.著力深化內涵建設，切實提高育人水平。堅持立德樹人。
5.著力強化隊伍建設，切實提升師資水平。
6.著力凈化周邊環(huán)境，切實筑牢安全防線。
7.著力鞏固扶貧成果，切實維護教育公平。
8.著力強化群眾體育，切實推動全民健身。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置8個內設機構，黨工委辦公室，包括：辦公室、計財股、基礎教育股、教育督導股、人事股、體育股、安全股、基礎教育股和黨工委辦公室。所屬事業(yè)單位0個。
（二）決算單位構成
納入牟定縣教育體育局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣教育體育局。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣教育體育局2022年末實有人員編制19人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員19人（離休0人，退休19人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見牟定縣教育體育局2022年度決算公開表）
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣教育體育局部門2022年度收入合計34,435,357.73元。其中：財政撥款收入34,435,357.73元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少9,299,638.72元，下降21.26%。其中：財政撥款收入減少9,299,638.72元，下降21.26%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。主要原因是:牟定縣茅陽初級中學、牟定縣青龍初級中學、牟定縣茅陽第一小學、牟定縣天臺中心小學改擴建工程,已完工投入使用，財政撥款收入項目資金減少，部門總收入減少。
二、支出決算情況說明
牟定縣教育體育局部門2022年度支出合計32,899,928.01元。其中：基本支出9,449,068.34元，占總支出的28.72%；項目支出23,450,859.67元，占總支出的71.28%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少11,660,969.10元，下降26.17%。其中：基本支出增加4,981,209.72元，增長111.49%；項目支出減少16,642,178.82元，下降41.51%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是：牟定縣茅陽初級中學、牟定縣青龍初級中學、牟定縣茅陽第一小學、牟定縣天臺中心小學改擴建工程,已完工投入使用，財政撥款支出項目資金減少，部門總收入減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣教育體育局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出9,449,068.34元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出5,566,291.96元，占基本支出的58.91％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費3,882,776.38元，占基本支出的41.09％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障牟定縣教育體育局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出23,450,859.67元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：開展體育賽事566,183.54元、牟定縣東城幼兒園項目建設21,624,676.13元、牟定縣老年體育活動中心建設項目支出1,260,000元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣教育體育局部門2022年度一般公共預算財政撥款支出32,333,744.47元，占本年支出合計的98.28%。與上年相比減少11,990,218.88元，下降27.05%，主要原因是:牟定縣茅陽初級中學、牟定縣青龍初級中學、牟定縣茅陽第一小學、牟定縣天臺中心小學改擴建工程,已完工投入使用，財政撥款收入減少，項目資金減少。
一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出28,778,866.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.01%。主要用于行政運行、專項業(yè)務、其他財政事務支出。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1,829,968.18元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.66%。主要用于體育場館和群眾體育支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,122,682.97元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.47%。主要用于行政單位離退休、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出和其他社會保障和就業(yè)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出333,406.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.03%。主要用于行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)和公務員醫(yī)療補助支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出300.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.001%。主要用于創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息及獎補支出。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出268,520元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.83%。主要用于繳納職工住房公積金支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為35,000.00元，支出決算為35,000.00元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算20,000.00元，占總支出決算的57.14%；公務接待費支出決算15,000.00元，占總支出決算的42.86%，具體是國內接待費支出決算15,000.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
牟定縣教育體育局部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為35,000.00元，支出決算為35,000.00元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為20,000.00元，完成年初預算的100%；公務接待費支出決算為15,000.00元，完成年初預算的100%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控“三公”經費支出，厲行節(jié)約。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算與上年持平的主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控“三公”經費支出，厲行節(jié)約。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本部門2022年無出國開支及開展工作情況。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于本部門所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次246人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于本部門發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
牟定縣教育體育局部門2022年機關運行經費支出3,882,776.38元，增加3,739,829.44元，增長2,616.24%。主要原因分析：縣級配套學校運行經費年初預算在本部門，支出增大，機關運行經費主要用于牟定縣教育體育局機關運行支出和學校縣級配套資金支出。
三、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，牟定縣教育體育局部門資產總額14013359.30元，其中，流動資產709,598.42元，固定資產4,904,920.56元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程8,385,000.32元，無形資產13,840.00元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加6,384,424.49元，其中固定資產增加327,440.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.0元；報廢報損資產0.0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產使用收入0.00元。
四、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額327,440.00元，其中：政府采購貨物支出327,440.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額327,440.00元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
牟定縣教育體育局2022年無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
其他收入：單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53232300236001111
