監(jiān)督索引號53232300656901000

目錄

第一部分 牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。2022年牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府重點(diǎn)工作任務(wù)是：負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)境內(nèi)的黨內(nèi)事務(wù)、人大監(jiān)督動活、行政管理事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、財政事務(wù)、疫情的防控以及人口與計劃生育法律法規(guī)的宣傳、執(zhí)行及扶貧、民政救災(zāi)等工作。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1、優(yōu)結(jié)構(gòu)、抓培訓(xùn)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展強(qiáng)“引擎”。切實(shí)扛起糧食安全政治責(zé)任，堅決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”，全鎮(zhèn)播種面積達(dá)3.9萬畝，糧食產(chǎn)量穩(wěn)定在1.24萬噸。發(fā)展特色蔬菜種植面積4000畝，推廣玉米大豆帶狀復(fù)合種植3000畝，在玉米不減產(chǎn)的情況下全鎮(zhèn)增收大豆13.5噸產(chǎn)值達(dá)81萬元，藏糧于技、藏糧于地目標(biāo)見成效。完成70.5萬公斤煙葉收購任務(wù)，群眾增收2354.7萬元。在鳳屯、龍豐和颯馬場示范種植金銀花800畝、高淀粉紅薯300畝，探索群眾增收新路徑。舉辦肉牛養(yǎng)殖專題培訓(xùn)班一期，培育肉牛養(yǎng)殖農(nóng)戶420戶，肉牛存欄3020頭，打造河節(jié)沖大平地肉牛養(yǎng)殖示范村。

2、抓發(fā)展、增質(zhì)效，鄉(xiāng)村振興繪“藍(lán)圖”。全面完成兩輪貧困對象集中排查工作，精準(zhǔn)鎖定脫貧戶313戶1096人、“三類”監(jiān)測對象113戶342人，健全完善防返貧動態(tài)監(jiān)測幫扶機(jī)制，發(fā)放小額信貸75戶370萬元，防貧基金救助4戶9.64萬元，牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。聚焦產(chǎn)業(yè)、人才、文化、生態(tài)、組織振興，創(chuàng)新農(nóng)業(yè)經(jīng)營組織形式，新成立農(nóng)民專業(yè)合作社1個，新培植家庭農(nóng)場4戶，奏響富民強(qiáng)村“主旋律”。抓實(shí)培訓(xùn)和就業(yè)，開展高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)3期160人，培育增收致富“生力軍”；精準(zhǔn)把握政策導(dǎo)向，向上爭取89萬項目資金，新建和修繕田豐習(xí)家、颯馬場秧田沖、小石橋文化室。全力推進(jìn)示范創(chuàng)建工作，真抓實(shí)干創(chuàng)品牌，我鎮(zhèn)被州縣評為民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步模范集體和先進(jìn)集體，颯馬場村委會被評為國家森林鄉(xiāng)村、田豐村委會大易村被評為縣級“清廉村居示范點(diǎn)”，厚植鄉(xiāng)村文明“新底蘊(yùn)”；堅持政府主導(dǎo)、群眾參與，深入推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，颯馬場村委會被命名為省級美麗鄉(xiāng)村，颯馬場村、大易村被評為縣級美麗鄉(xiāng)村示范村，田豐伍莊打造為“雙擁模范”示范村，全鎮(zhèn)打造美麗村莊53個，擦亮美麗鄉(xiāng)村“新底色”。

3、抓項目、穩(wěn)投資，招商引資聚“活水”。抓實(shí)項目謀劃、儲備和入庫，2022年累計完成規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資66294萬元，完成年度目標(biāo)任務(wù)的100.45%，在庫結(jié)余14574萬元。加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，投入750萬元，實(shí)施了臘灣白沙河、牌坊毛家、卓官山、河節(jié)沖彭家、溫家、毛家、張家高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目建設(shè)，改造農(nóng)田5000畝；爭取100萬元產(chǎn)糧油大縣項目，改造牌坊農(nóng)田700畝；爭取290萬元鄉(xiāng)村振興銜接資金，建成投產(chǎn)云南邁康紅農(nóng)牧科技有限公司種豬養(yǎng)殖項目，開工建設(shè)牟定中雷盛亞農(nóng)業(yè)科技有限公司、田豐藍(lán)莓配套基礎(chǔ)設(shè)施項目，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，不斷壯大村組集體經(jīng)濟(jì)。樹牢“抓發(fā)展就要抓招商，抓發(fā)展必須抓招商”的鮮明導(dǎo)向，全年外出招商8次，洽談?wù)猩桃Y5次，超額完成縣下達(dá)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)招引數(shù)量和質(zhì)量新突破。

4、夯基礎(chǔ)、強(qiáng)設(shè)施，鄉(xiāng)村發(fā)展疏“動脈”。全面加快交通、電力、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升綜合服務(wù)能力。投入1433.25萬元實(shí)施臘灣功能提升項目、白沙河民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村項目、田豐以工代賑片區(qū)綜合開發(fā)項目以及伍莊、習(xí)家、老石茶、鄧楊人居環(huán)境等12個整治項目，切實(shí)改善人居環(huán)境。全面加強(qiáng)人飲工程維修養(yǎng)護(hù)，投入89.5萬元除險加固龍豐、田豐、牌坊3個村委會水庫壩塘，水利基礎(chǔ)設(shè)施不斷夯實(shí)；投入71.95萬元，實(shí)施河節(jié)沖張家、溫家村、牌坊王通河、米白村、大村李、颯馬場村、龍豐團(tuán)山人畜飲水工程，完成140萬元鄧楊龍?zhí)扼淙孙嫻こ陶袠?biāo)，人畜飲水困難迎刃而解；加大“四好農(nóng)村公路”建設(shè)力度，投入922.43萬元，硬化小利黑、大村李、龍?zhí)丁⑽榍f等7個自然村16.02公里的進(jìn)村公路，修復(fù)溫家、大溪、臘灣等9個村塌方公路，建管養(yǎng)運(yùn)水平持續(xù)提升。建設(shè)颯馬場中心校、田豐完小停車場，切實(shí)解決學(xué)生上下學(xué)家長停車難問題。完成集鎮(zhèn)路燈亮化提升改造，扮靚集鎮(zhèn)夜景。開工建設(shè)垃圾中轉(zhuǎn)站，農(nóng)村智能化一體式垃圾箱投入使用。全鎮(zhèn)88個自然村農(nóng)村生活污水治理全部啟動，污水治理不留死角，新建和改造農(nóng)村公廁35座，廁所革命持續(xù)提檔升級。

5、優(yōu)生態(tài)、強(qiáng)理念，鄉(xiāng)村面貌提“顏值”。始終堅持綠水青山就是金山銀山的發(fā)展理念，著力推進(jìn)“五長治縣”責(zé)任落實(shí)，完成退耕還林900畝，嚴(yán)肅查處森林違法案件，嚴(yán)格措施整改到位，實(shí)現(xiàn)全年零火情火災(zāi)事故。扎實(shí)開展“河湖”革命，鎮(zhèn)政府牽頭開展“清河行動”5次，清理河道79公里，群眾環(huán)保意識增強(qiáng)，生態(tài)環(huán)境持續(xù)向好。規(guī)范農(nóng)村宅基地審批管理，農(nóng)用地轉(zhuǎn)報批11戶，上門審核、發(fā)放宅基地批準(zhǔn)書66戶，違法亂占耕地建房得到全面遏止。全力推進(jìn)城鄉(xiāng)用地增減掛鉤工作，累計開展入戶宣傳動員工作58個自然村，簽訂協(xié)議農(nóng)戶355戶，可實(shí)現(xiàn)拆除面積150.5畝，目前已拆除302戶115畝兌款233.06萬元，土地開發(fā)利用穩(wěn)步推進(jìn)。深入開展人居環(huán)境整治，建立“群眾參與日保潔、周清掃，村組開展月考評、季獎懲”工作制度，美麗宜居鄉(xiāng)村魅力不斷彰顯。

6、惠民生、增福祉，為民舉措傳“溫度”。扎實(shí)推進(jìn)穩(wěn)崗就業(yè)，轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動力7551人，開發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位41個，有效幫扶困難群眾穩(wěn)就業(yè)。不斷鞏固義務(wù)教育均衡發(fā)展成果，全力做好“控輟保學(xué)”工作，認(rèn)真落實(shí)義務(wù)教育“雙減”政策，穩(wěn)步提升學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。關(guān)注困難群體，落實(shí)救助政策，全年累計發(fā)放低保10409人次269.26萬元、殘疾人“兩項補(bǔ)貼”442人22.58萬元，積極申報80周歲以上高齡老人補(bǔ)助406人21.21萬元，解決臨時救助159人52.46萬元。發(fā)放“2.22”雪災(zāi)應(yīng)急救災(zāi)資金13.69萬元，兜底保障解民困。全力推進(jìn)“兩險”參保擴(kuò)面工作，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老參保16684人，領(lǐng)取養(yǎng)老金待遇2755人，完成生存認(rèn)證2820人，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保參保15666人，全鎮(zhèn)參保率達(dá)92.41%，開展老年人體檢服務(wù)1480人次，完成家庭醫(yī)生簽約8499人，群眾老有所養(yǎng)、病有所醫(yī)得到保障。堅持科學(xué)精準(zhǔn)防控，因時因勢調(diào)整防控措施，逐村逐戶摸排返鄉(xiāng)人員3356人，分類指導(dǎo)疫情防控防護(hù)措施，平穩(wěn)度過疫情防控高峰期。全鎮(zhèn)累計接種適齡人群新冠疫苗第一劑15803人，接種完成兩劑15666人，接種完成三劑11375人，派出2批43名民兵對口支援邊境縣疫情防控，貢獻(xiàn)鳳屯力量。

7、筑底板、防風(fēng)險，社會穩(wěn)定守“防線”。堅決維護(hù)好全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會、生態(tài)等領(lǐng)域安全。扎實(shí)抓好11座小（二）型水庫和175個小壩塘汛期安全防汛蓄水工作，鞏固防汛“安全堤”。定期巡回檢查8個地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)監(jiān)測情況，組織全鎮(zhèn)干部群眾參加山洪、地質(zhì)災(zāi)害避險轉(zhuǎn)移演練3600余人次，上好防災(zāi)“安全鎖”。開展交通勸導(dǎo)1530人次，查處各類交通違法案件886起，織密道路“安全網(wǎng)”。100%建立安全檢查和隱患排查整改檔案，全面開展安全生產(chǎn)檢查14次，發(fā)現(xiàn)一般隱患并銷號270條，繃緊生產(chǎn)“安全弦”。壓實(shí)森林草原防火責(zé)任，發(fā)放告知書4000余份，簽訂責(zé)任書78份，筑牢防火“安全墻”。開展自建房安全隱患排查4207戶4654棟，建立臺賬動態(tài)監(jiān)測，堅持和發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，守好隱患“安全門”。成功處置“10.14”田豐大易非洲豬瘟，徹底消除非洲豬瘟風(fēng)險和隱患，把好防疫“安全關(guān)”。抓實(shí)市域社會治理，調(diào)解民事糾紛386件，實(shí)現(xiàn)赴楚到省進(jìn)京零上訪，擰緊維穩(wěn)“安全閥”。鳳屯司法所榮獲“全國模范司法所”，鳳屯派出所榮獲“全國公安機(jī)關(guān)愛民模范集體”等稱號，全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)命案零發(fā)生、消防火災(zāi)零傷亡、安全生產(chǎn)零事故。

8、強(qiáng)支撐、提效力，興武精武樹“標(biāo)桿”。積極探索“兩家三站五融合”建設(shè)，基層武裝部建設(shè)典型經(jīng)驗(yàn)在《人民日報》《中國國防報》刊登推廣，全省全州基層武裝部規(guī)范化建設(shè)現(xiàn)場會在鳳屯召開。持續(xù)抓好征兵工作，完成全鎮(zhèn)103名年滿18周歲男青年的兵役登記，全年4名雙合格大學(xué)畢業(yè)生光榮入伍，連續(xù)14年無責(zé)任退兵。伍莊村創(chuàng)建為全縣“雙擁模范”示范村。

9、轉(zhuǎn)作風(fēng)、提效能，自身建設(shè)強(qiáng)“根基”。牢固樹立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識，把抓落實(shí)作為開展工作的主要方式，大力踐行項目工作法、一線工作法、典型引路法，扎實(shí)推進(jìn)作風(fēng)革命效能革命，嚴(yán)格落實(shí)中央八項規(guī)定精神，精文簡會，全鎮(zhèn)發(fā)文78件，占全年限額比98.73%；召開會議37場，占全年限額比94.87%。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，壓減一般性支出。建立鎮(zhèn)村干部通報表揚(yáng)和批評提醒制度，形成常態(tài)化表揚(yáng)先進(jìn)、鞭策后進(jìn)的工作機(jī)制，有力促進(jìn)干部作風(fēng)轉(zhuǎn)變和效能提升。堅持“三重一大”報告制度，自覺接受鎮(zhèn)人大監(jiān)督，辦理人大議案4件、建議52件，將成果轉(zhuǎn)化為推動發(fā)展的務(wù)實(shí)舉措。扎實(shí)推進(jìn)國家安全、婦女兒童、民族宗教、禁毒防艾、供銷統(tǒng)計等工作，工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)、老齡、殘疾人等事業(yè)取得新成效。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。所屬單位7個，分別是：

1.鳳屯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心

2.鳳屯鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心

3.鳳屯鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心

4.鳳屯鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

5.鳳屯鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

6.鳳屯鎮(zhèn)社會保障和為民服務(wù)中心

7.鳳屯鎮(zhèn)財政所

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣鳳屯鎮(zhèn)2022年度部門決算編報的單位共8個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位7個。分別是：

1.鳳屯鎮(zhèn)人民政府

2.鳳屯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心

3.鳳屯鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心

4.鳳屯鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心

5.鳳屯鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

6.鳳屯鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

7.鳳屯鎮(zhèn)社會保障和為民服務(wù)中心

8.鳳屯鎮(zhèn)財政所

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2022年末實(shí)有人員編制78人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制45人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員42人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人（離休0人，退休18人）。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2022年度收入合計37,483,714.96元。其中：財政撥款收入36,902,914.96元，占總收入的98.45%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入580,800.00元，占總收入的1.55%。與上年相比，收入合計增加7,585,200.29元，增長25.37%。其中：財政撥款收入增加7,004,400.29元，增長23.43%；上級補(bǔ)助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加580,800.00元，增長100%。主要原因是2022年財政下達(dá)我鎮(zhèn)項目資金增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2022年度支出合計37,139,103.96元。其中：基本支出11,835,923.60元，占總支出的31.87％；項目支出25,303,180.36元，占總支出的68.13％；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加3,846,920.85元，增長11.56%。其中：基本支出減少2,289,428.54元，下降16.21%；項目支出增加6,136,349.39元，增長32.02%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長0%。主要原因是2022年我鎮(zhèn)項目資金投入較上年有所增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11,835,923.60元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出11,527,891.12元，占基本支出的97.40％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)308,032.48元，占基本支出的2.60％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出25303180.36元。

其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支為鳳屯鎮(zhèn)中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興臘灣白沙河民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村項目補(bǔ)助資金1000000.00元；臘灣村功能提升項目補(bǔ)助資金5500000.00元；廁所革命州級配套補(bǔ)助資金1915734.40元；州級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興（人居環(huán)境整治項目）補(bǔ)助資金600000.00元；鳳屯鎮(zhèn)人居環(huán)境整治建設(shè)項目補(bǔ)助資金500000.00元；自然災(zāi)害救災(zāi)資金426900.00元；鳳屯鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力性補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)300000.00元；鳳屯鎮(zhèn)2022年優(yōu)撫對象中央補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)759583.26元；鳳屯鎮(zhèn)惠民殯葬補(bǔ)助縣級配套經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金159500.00元；公墓建設(shè)資金及非稅返還公墓成本經(jīng)費(fèi)461920.00元；生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助資金1788300.00元；農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助資金438000.00元；其它項目支出11453242.70元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出35975203.96元,占本年支出合計的96.87%。與上年相比增加3446802.66元，增長10.60%,主要原因是2022年財政下達(dá)項目資金增加，一般公共預(yù)算財政撥款支出也隨之增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出4,302,989.22元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.96%。主要用于黨政機(jī)關(guān)的日常機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及完成特定工作任務(wù)的專項支出；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出30,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.08%，主要用于武裝運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi)開支；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出454,083.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.26%。主要用于文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心工資、津貼補(bǔ)貼支出；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出3,369,590.55元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.37%。主要用于民政經(jīng)費(fèi)支出及單位職工基本養(yǎng)老保險補(bǔ)助、職業(yè)年金支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出752,324.39元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.09%。主要用于行政、事業(yè)醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出238,300.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.66%。主要用于農(nóng)村環(huán)境綜合整治項目支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出298,505.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.83%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、其他國有土地使用權(quán)出讓支出及國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心工資福利支出；

12.農(nóng)林水（類）支出24,612,839.83元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的68.42%。主要用于農(nóng)林水等事業(yè)部門機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及項目支出；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出767,159.93元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.13%。主要用于為財政支持企業(yè)發(fā)展資金及經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦工資福利支出；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出722,511.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.01%。主要用于鳳屯鎮(zhèn)機(jī)關(guān)單位職工住房公積金支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出426,900.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.19%。主要用于自然災(zāi)害及應(yīng)急管理補(bǔ)助支出；

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為84,800.00元，支出決算為84,800.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算60,000.00元，占總支出決算的70.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算24,800.00元，占總支出決算的29.25%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算24,800.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為84800.00元，支出決算為84800.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為60000.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為24800.00元，完成年初預(yù)算的100%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少457.92元，下降0.54%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少457.92元，下降1.81%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2022年公務(wù)接待費(fèi)支出減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于工作協(xié)調(diào)、對接、檢查、調(diào)研、考核等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待128批次（其中：外事接待0批次），接待人次410人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州、縣級單位到我單位考察、調(diào)研、指導(dǎo)工作就餐發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出307,800.00元，比上年減少696,024.96元，下降69.34%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出減少,部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維持鎮(zhèn)機(jī)關(guān)各站所正常運(yùn)轉(zhuǎn)所發(fā)生的費(fèi)用，包括維持機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)等支出減少。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額67,315,857.82元，其中，流動資產(chǎn)55,161,469.36元，固定資產(chǎn)12,147,888.46元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)6,500.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加725,990.78元，其中固定資產(chǎn)減少255,631.98元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額556,214.45元，其中：政府采購貨物支出56,214.45元；政府采購工程支出500,000.00元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

我部門無其它重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

附件：牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2022年部門決算公開表

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府

2023年9月18日

監(jiān)督索引號53232300656901111