監(jiān)督索引號53232300131200101000
目錄
第一部分部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分牟定縣公安局交通警察大隊概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.開展道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全動態(tài)，制定對策和預案。
2.負責道路交通管理各項基礎設施建設。
3.加強道路巡邏，及時發(fā)現(xiàn)和查處各類交通違法行為。
4.糾正交通違法，加強道路交通安全宣傳，預防道路交通事故發(fā)生。
5.加強交通事故的現(xiàn)場勘查和處理；加強交通事故逃逸案件的偵破工作。
6.做好機動車（兩輪摩托車、三輪摩托車、低速載貨汽車、三輪汽車、小型汽車等）的注冊登記和駕駛員考試管理工作。
7.搞好交通特殊勤務和交通警衛(wèi)工作。
8.維護重大節(jié)日、集會、游行、示威和體育活動的交通秩序，保證首長、外賓車輛行駛安全與暢通。
9.制止、協(xié)助破獲在道路上的犯罪活動，堵截在逃犯罪分子。
（二）2022年度重點工作任務概述
2022年，牟定縣公安局交通警察大隊在上級公安機關和中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會常務委員會、牟定縣人民政府的正確領導下，以“安全、暢通、和諧、穩(wěn)定”為總目標。以道路交通安全維穩(wěn)為主線，以道路交通事故預防“減量控大”為抓手,認真貫徹落實牟定縣公安局11178工作思路。全力抓好道路交通安全管理工作和公安交警隊伍建設各項措施落實，全縣道路交通安全形勢總體平穩(wěn)。
全縣共出動警車1398輛次、警力8869人次開展路面巡查，共查處各類道路交通違法行為70528起，其中：無證駕駛1062起、飲酒后駕駛168起、醉酒駕駛174起、超速行駛2002起；共開展勸導糾違9500余次，預防事故成效明顯，確保了全縣道路交通安全形勢持續(xù)平穩(wěn)。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設置情況
牟定縣公安局交通警察大隊共設置五個內(nèi)設機構(gòu)，包括：內(nèi)勤中隊、城區(qū)中隊、事故中隊、秩序中隊、車管中隊。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣公安局交通警察大隊部門2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個,分別是：牟定縣公安局交通警察大隊。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣公安局交通警察大隊部門2022年末實有人員編制2人。其中：行政編制2人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員16人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人），交通協(xié)管員42人。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。
實有車輛編制7輛，在編實有車輛7輛。
第二部分2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣公安局交通警察大隊部門2022年度收入合計6904418.59元。其中：財政撥款收入6904418.59元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加1111584.48元，增長19.19%。其中：財政撥款收入增加1111584.48元，增長19.19%。上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。增加主要原因輔警經(jīng)費增加，工資基數(shù)，醫(yī)保、社保基數(shù)增加。
二、支出決算情況說明
牟定縣公安局交通警察大隊部門2022年度支出合計7979284.36元。其中：基本支出3679458.59元，占總支出的46.11％；項目支出4299825.77元，占總支出的53.89％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加736335.87元，增長10.17%。其中：基本支出增加311,762.23元，增長9.26%；項目支出增加424,573.64元，增長10.96%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。增加主要原因輔警經(jīng)費增加，工資基數(shù)，醫(yī)保、社保基數(shù)增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣公安局交通警察大隊機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3679458.59元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3413493.59元，占基本支出的92.77％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費265,965元，占基本支出的7.23％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障牟定縣公安局交通警察大隊、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出4299825.77元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：用于開展車駕管業(yè)務工作支出493500.00元；交通協(xié)管員資金支出192000.00元；中央政法轉(zhuǎn)移支付資金支出2538419.69元；非稅收入返款支出87573.68元；執(zhí)法辦案支出63000.00元；國有土地出讓資金支出925332.40元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣公安局交通警察大隊部門2022年度一般公共預算財政撥款支出7979284.36元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加736,335.87元，增長10.17%，主要原因是：增加主要原因輔警經(jīng)費增加，工資基數(shù)，醫(yī)保、社保基數(shù)增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.公共安全（類）支出7165423.50元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.80%。主要用于人員工資及運行支出等道路交通管理相關業(yè)務工作支出；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出380584.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.77%。主要用于單位人員養(yǎng)老保障、職業(yè)年金等社會保障支出；
3.衛(wèi)生健康（類）支出223778.10元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.80%。主要用于單位職工醫(yī)療保障繳費支出；
4.住房保障（類）支出209498.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.63%。主要用于單位職工繳納住房公積金支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為340000.00元，支出決算為238800.48元，完成年初預算的70.23%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算234200.48元，占總支出決算的98.07%；公務接待費支出決算4600.00元，占總支出決算的1.93%，具體是國內(nèi)接待費支出決算4600.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
牟定縣公安局交通警察大隊部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為340000.00元，支出決算為238800.48元，完成年初預算的70.23%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為234200.48元，完成年初預算的69.83%；公務接待費支出決算為4600.00元，完成年初預算的100.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因為厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少43683.76元，下降15.46%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算減少120000.00元，下降100.00%；公務用車運行維護費支出決算增加76316.24元，增長48.34%；公務接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為7輛。主要用于道路交通管理執(zhí)法所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3、安排國內(nèi)公務接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于道路交通管理工作中上級公安機關到我部門檢查督察工作及友鄰公安機關到我部門辦理交通案件發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
牟定縣公安局交通警察大隊2022年機關運行經(jīng)費支出265965元，與上年相比增加191608.20元，增長257.49%,主要原因為輔警勞人員務費增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于勞務費141300.00元，維修（護）費7342.00元，水費6516.80元，電費45218.33元，辦公費11115.9元，印刷費4781元，郵電費15410.97元，差旅費250元，公務接待費4600元，工會經(jīng)費29430元等日常工作開支。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，牟定縣公安局交通警察大隊資產(chǎn)總額14345682.62元，其中，流動資產(chǎn)40033.93元，固定資產(chǎn)10772771.83元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程2077600元，無形資產(chǎn)1455276.86元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2200518.93元，其中固定資產(chǎn)增加2200518.93元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額148674.00元，其中：政府采購貨物支出148674.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事項情況說明
牟定縣公安局交通警察大隊無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分名詞解釋
1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。
3.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5、財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預算財政撥款收入和政府性基金預算財政撥款收入。
6、其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。
7、“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
8、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。
監(jiān)督索引號53232300131200101111
