監(jiān)督索引號(hào)53232300336100401000
目錄
第一部分 牟定縣中醫(yī)醫(yī)院概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣中醫(yī)醫(yī)院概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的衛(wèi)生工作方針政策，實(shí)施《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》《中華人民共和國(guó)執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》《中華人民共和國(guó)中醫(yī)藥條例》等條例法規(guī)。
2.協(xié)助衛(wèi)生行政部門(mén)編制中醫(yī)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略長(zhǎng)期規(guī)劃，并組織實(shí)施。
3.負(fù)責(zé)全縣中醫(yī)藥教學(xué)和科研工作，并不斷提高中醫(yī)藥教學(xué)質(zhì)量和科研水平。提升中醫(yī)藥科技支撐能力，挖掘?qū)嵺`中醫(yī)藥在重大、疑難、傳染性疾病以及常見(jiàn)病、多發(fā)病、慢性病防治中具有的特有優(yōu)勢(shì)。
4.負(fù)責(zé)加強(qiáng)中醫(yī)人才隊(duì)伍的培養(yǎng)。充分發(fā)揮縣級(jí)中醫(yī)藥骨干帶頭學(xué)習(xí)作用，確定申報(bào)中醫(yī)藥繼續(xù)教育項(xiàng)目?jī)?nèi)容，培養(yǎng)農(nóng)村中醫(yī)藥人員的中醫(yī)藥理論知識(shí)和技能水平。
5.協(xié)助衛(wèi)生行政部門(mén)做好農(nóng)村三級(jí)中醫(yī)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和以中醫(yī)藥社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)為基礎(chǔ)的新型城市中醫(yī)服務(wù)體系，指導(dǎo)建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)科、中藥房。負(fù)責(zé)接收中醫(yī)知識(shí)培訓(xùn)、技術(shù)下鄉(xiāng)、巡回醫(yī)療等工作。
6.以醫(yī)療服務(wù)為中心，加強(qiáng)中醫(yī)專科（專病）建設(shè)。充分發(fā)揮中醫(yī)藥優(yōu)勢(shì)，突出中醫(yī)特色。
7.負(fù)責(zé)開(kāi)展中醫(yī)藥適宜技術(shù)的探索和推廣，結(jié)合實(shí)際，制定開(kāi)展中醫(yī)藥適宜技術(shù)實(shí)施方案。
8.負(fù)責(zé)中醫(yī)藥信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加強(qiáng)中醫(yī)文化宣傳。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，強(qiáng)化黨對(duì)醫(yī)院的全面領(lǐng)；堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨，保障清廉行醫(yī)維護(hù)群眾利益。
2.持續(xù)鞏固對(duì)口支援工作，有效提升專業(yè)技術(shù)人員診療水平、教學(xué)能力及臨床思維能力，穩(wěn)步推進(jìn)縣鄉(xiāng)一體化。
3.嚴(yán)抓醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量管理，保障醫(yī)療質(zhì)量及患者安全；加強(qiáng)重點(diǎn)專科建設(shè)，發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)。
4.加大人才培養(yǎng)力度，規(guī)范醫(yī)院人才管理體系。
5.加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，推進(jìn)補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目；加大設(shè)備投入力度，手術(shù)醫(yī)技診療能力穩(wěn)步提升。
6.扎實(shí)推進(jìn)縣域緊密型醫(yī)共體建設(shè)，強(qiáng)化縣域中醫(yī)藥服務(wù)的龍頭作用。
7.持續(xù)推進(jìn)安全生產(chǎn)、消防安全、信訪維穩(wěn)、平安醫(yī)院建設(shè)及“六創(chuàng)”工作。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置34個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：脾胃病科、老年病科、內(nèi)二科、外科、骨傷科、針灸推拿科、康復(fù)科、急診科、感染性疾病科、婦科、眼科、口腔科、皮膚科、麻醉科、治未病科15個(gè)臨床科室；檢驗(yàn)科、放射科、功能科、藥劑科4個(gè)醫(yī)技科室；黨政綜合辦、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、人事科、財(cái)務(wù)科、病案科、醫(yī)保辦、感控辦、信息科、醫(yī)患糾紛調(diào)處辦、預(yù)防保健科、科教科、宣傳科、體檢科、后勤基建科15個(gè)職能科室。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：牟定縣中醫(yī)醫(yī)院。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2022年末實(shí)有人員編制75人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制75人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員105人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員44人（離休0人，退休44人）。
實(shí)有車(chē)輛編制4輛，在編實(shí)有車(chē)輛4輛。實(shí)有車(chē)輛超編制的原因是屬于救護(hù)特種車(chē)輛，未納入縣政府公車(chē)辦車(chē)輛編制內(nèi)。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
1.本部門(mén)2022年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入支出，公開(kāi)07表《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》為空表。
2.本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，公開(kāi)08表《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
3.本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，公開(kāi)09表《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
4.本部門(mén)2022年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開(kāi)10表《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2022年度收入合計(jì)73,436,771.31元。其中：財(cái)政撥款收入6,800,437.31元，占總收入的9.26%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入61,044,632.00元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的83.13%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入5,591,702.00元，占總收入的7.61%。與上年相比，收入合計(jì)增加3,402,567.62元，增長(zhǎng)4.86%。其中：財(cái)政撥款收入增加167,292.16元，增長(zhǎng)2.52%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加1,046,198.55元，增長(zhǎng)1.74%；經(jīng)營(yíng)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長(zhǎng)0%；其他收入增加2,189,076.91元，增長(zhǎng)64.33%。主要原因：一是新增退休人員1人及退休人員1人離世，離退休人員經(jīng)費(fèi)增加；二是醫(yī)院加強(qiáng)學(xué)科內(nèi)涵建設(shè)、改善就醫(yī)體驗(yàn)，切實(shí)提高了醫(yī)院中醫(yī)藥綜合服務(wù)能力。
二、支出決算情況說(shuō)明
牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2022年度支出合計(jì)72,542,759.51元。其中：基本支出68,206,730.71元，占總支出的94.02%；項(xiàng)目支出4,336,028.8元，占總支出的5.98%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加1,703,670.71元，增長(zhǎng)2.40%。其中：基本支出增加606,027.02元，增長(zhǎng)0.90%；項(xiàng)目支出增加1,097,643.69元，增長(zhǎng)33.89%；上繳上級(jí)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長(zhǎng)0%。主要原因：一是醫(yī)院加大人才培養(yǎng)及人才引進(jìn)，新招聘編外合同制人員，并對(duì)編外合同制人員進(jìn)行增資，致使人員經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)一步增長(zhǎng)；二是醫(yī)院全面推進(jìn)公立醫(yī)院改革，加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部管理，開(kāi)展新手術(shù)，診療水平進(jìn)一步提高，醫(yī)療業(yè)務(wù)成本中材料成本、藥品成本、日常公用支出也隨之增加；三是醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展需要加大設(shè)備投入，購(gòu)置開(kāi)展醫(yī)療服務(wù)所需的醫(yī)療設(shè)備及辦公設(shè)備。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣中醫(yī)醫(yī)院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出68,206,730.71元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出16,262,951.69元，占基本支出的23.84％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)51,943,779.02元，占基本支出的76.16％。
1.“2080502事業(yè)單位離退休”904,922.40元，主要用于醫(yī)院退休職工工資及公用經(jīng)費(fèi)。
2.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”607,703.24元，主要用于醫(yī)院在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.“2100202中醫(yī)（民族）醫(yī)院”66,081,254.71元，主要用于醫(yī)院日常公用經(jīng)費(fèi)及聘用人員經(jīng)費(fèi)支出。
4.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”367,074.47元，主要用于醫(yī)院在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”245,775.89元，主要用于醫(yī)院在職職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障牟定縣中醫(yī)醫(yī)院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,336,028.80元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0元。
具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：
1.公立醫(yī)院改革專項(xiàng)資金541,400.00元，主要用于公立醫(yī)院改革、提升醫(yī)療服務(wù)與保障能力發(fā)生的辦公經(jīng)費(fèi)支出。
2.基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)242,530.00元，主要用于醫(yī)院開(kāi)展基本公共衛(wèi)生服務(wù)發(fā)生的支出。
3.中醫(yī)醫(yī)院服務(wù)能力提升補(bǔ)助資金717,879.00元，主要用于提升醫(yī)院中醫(yī)服務(wù)能力發(fā)生的經(jīng)費(fèi)支出。
4.重大傳染病防控項(xiàng)目補(bǔ)助136,582.00元，主要用于醫(yī)院有效防治重大傳染病工作中發(fā)生的材料款、購(gòu)置設(shè)備支出。
5.突發(fā)公共衛(wèi)生事件工作經(jīng)費(fèi)247,620.80元，主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件發(fā)生的材料款、辦公費(fèi)及購(gòu)置設(shè)備等經(jīng)費(fèi)支出。
6.衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金2,150,017.00元，主要用于醫(yī)院為提升衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展購(gòu)置設(shè)備、辦公費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。
7.州級(jí)第二批項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)300,000.00元，主要用于醫(yī)院補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,800,437.31元，占本年支出合計(jì)的9.37%。與上年相比增加167,292.16元，增長(zhǎng)2.52%，主要原因：一是醫(yī)院在職人員正常工資晉升；二是新增退休人員1人及退休人員1人離世，離退休人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1,512,625.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的22.24%。主要用于事業(yè)單位離退休904922.40元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出607703.24元。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出5,287,811.67元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.76%。主要用于中醫(yī)（民族）醫(yī)院4674961.31元，事業(yè)單位醫(yī)療367074.47元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助245775.89元。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.其他（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2022年度未列入一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，由單位從業(yè)務(wù)收入中自行解決。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2022年度未列入一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，由單位從業(yè)務(wù)收入中自行解決。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于開(kāi)展醫(yī)療服務(wù)能力救護(hù)車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等、保險(xiǎn)費(fèi)。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位屬事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，牟定縣中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額204,063,100.06元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)103,719,930.67元，固定資產(chǎn)73,117,516.84元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程23,310,652.55元，無(wú)形資產(chǎn)3,915,000.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8,255,000.98元，其中固定資產(chǎn)增加9,999,005.09元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額4,637,690.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4,637,690.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
牟定縣中醫(yī)醫(yī)院無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53232300336100401111
