監(jiān)督索引號53232300733300201000
第一部分 牟定縣城園林綠化管理所概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣城園林綠化管理所概況
一、主要職能
（一）主要職能
牟定縣城園林綠化管理所成立于2017年9月，是隸屬牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設局，為城市園林綠化提供管理、服務保障的事業(yè)單位，主要職能是：
（1）宣傳、貫徹執(zhí)行有關市容、環(huán)衛(wèi)、綠化等城市管理方面的法律法規(guī)和政策。
（2）依照國家賦予的法律、法規(guī)、規(guī)定對違反綠化管理的行為進行監(jiān)察、管理。
（3）負責縣城公共綠化的規(guī)劃編制和組織實施。
（4）負責廣場、游路、水體、綠化等相關配套設施的日常維護。
（5）負責綠化苗木的日常澆水、整形、施肥、除雜草、松根、病蟲害防治和垃圾清除工作。
（6）負責公園除障、排險、垃圾打撈、雜草清除等日常管護和定期換水工作。
（7）負責公園、廣場、游路、花池空地的日常清掃工作。
（8）負責落實各項安全管護措施，做好夜間巡檢工作。
（二）2022年度重點工作任務概述
1、園林縣城鞏固工作有序推進。通過抓城市園林綠化管護，可以構建“城在林中、林在景中、山水相依、綠色生態(tài)”的城市綠色生態(tài)系統(tǒng)，增強城市的環(huán)境競爭力、凝聚力和吸引力；聚集人氣，聚集人才，聚集資金，聚集技術，聚集一切有利于發(fā)展的要素，提升城市綜合競爭力，極大地推動經濟社會全面可持續(xù)發(fā)展。為鞏固省級園林縣城創(chuàng)建成果，助推國家級園林縣城、衛(wèi)生縣城，省級美麗縣城、森林縣城、文明縣城等創(chuàng)建。截止于2022年09月30日，共計管護混合型綠化332889.47㎡，人行道喬木14430棵（其中：行道樹13400棵，計入混合型綠化1030棵），水體73933.35 ㎡，水沖式公廁4座，游路、廣場、臺階等清掃保潔面積25040.69 ㎡，游路燈420盞，洗手臺31座。
2、綠化日常監(jiān)管、作業(yè)成效顯著。根據十八屆縣人民政府第5次常務會議決定，自2022年6月1日起，縣城綠化委托縣國有資本投資運營集團下屬牟定縣牟鼎物業(yè)管理服務有限公司運營管護，按照中國共產黨牟定縣委員會常務委員會、縣人民政府領導的要求，縣城綠化管護標準只升不降、管護內容與原承包事項完全一致。隨著美麗縣城的建設和人民群眾對人居綠美環(huán)境期盼值的攀升，近年來我縣依托國儲林項目大搞綠美縣城建設、依托河道治理提升濱河綠化美化環(huán)境、依托綠美城鄉(xiāng)建設提升城市品質、依托棚戶區(qū)改造退宅還綠，隨著項目的建設推進，縣城區(qū)綠地率達39.02%，綠化覆蓋率已達42.53%，人均公園綠地面積達12.34平方米，已建成口袋公園10個，國儲林已投入縣城綠化資金約8700萬元。諸如此類的所有綠化項目即將全部移交縣城園林綠化管理所管養(yǎng)。同時，隨著綠美縣城的建設、新“七個專項行動”（綠城市）和金馬山、孔撬山、觀城公園、元雙路東側堤岸公園等項目的實施，將雙倍增長縣城綠化面積，從而擴大了管護的范圍和內容。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
牟定縣城園林綠化管理所共設置1個內設機構，包括：辦公室，所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入牟定縣城園林綠化管理所2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣城園林綠化管理所.
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣城園林綠化管理所2022年末實有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，?國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表?為空表。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，?政府性基金預算財政撥款收入支出決算表?為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣城園林綠化管理所2022年度收入合計4,108,791.21元。其中：財政撥款收入4,108,791.21元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計增加40,723.23元，增長1%。其中：財政撥款收入增加40,723.23元，增長1%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加0元，增長0%。增加的主要原因是2022年7月份調入人員1人，退休1人，工資及各類保險變動。
二、支出決算情況說明
牟定縣城園林綠化管理所2022年度支出合計4,108,791.21元。其中：基本支出1,638,791.21元，占總支出的39.88％；項目支出2,470,000.00元，占總支出的60.12％；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加40,723.23元，增長1%。其中：基本支出減少15,376.77元，下降0.93%；項目支出增加56,100.00元，增長2.32%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。基本支出減少15,376.77元、項目支出增加56,100.00元的主要原因是2021年政府購買臨聘人員經費支出為基本支出，而2022年臨聘人員經費支出為項目支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣城園林綠化管理所機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1,638,791.21元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,586,186.73元，占基本支出的96.78％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費52,604.48元，占基本支出的3.21％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障牟定縣城園林綠化管理所機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出2,470,000.00元，其中：基本建設類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況是用于公園、街道等綠化苗木日常維護2,470,00元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣城園林綠化管理所2022年度一般公共預算財政撥款支出4108791.21元,占本年支出合計的100%。與上年相比增加40,723.23元，增長1%,增加的主要原因是2022年7月份調入人員1人，工資及各類保險增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
5.社會保障和就業(yè)類支出276,874.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.74%，主要用于離退休人員經費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、病故人員家屬的喪葬補助等。
6.衛(wèi)生健康（類）支出117,435.06元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.86%，主要用于醫(yī)療保險、生育保險、工傷保險等社會保險繳費支出。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3,616,075.43元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.00%，主要用于縣城街道清掃保潔，生活垃圾收、轉運、街燈管護，公廁衛(wèi)生監(jiān)管，餐廚垃圾收、轉運、處置，生活垃圾處理廠垃圾處置，生活垃圾滲濾液處理站滲濾液處理等相關費用。
8.住房保障（類）支出98,406.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.40%，主要用機關事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為5,000.00元，支出決算為0元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
牟定縣城園林綠化管理所2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為5,000.00元，支出決算為0元，完成年初預算的0%，其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成年初預算的0%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是進一步深化貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴控公務接待標準。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務用車運行維護費支出決算增加0元，增長0%；公務接待費支出決算增加0元，增長0%，與上年支出持平。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
牟定縣城園林綠化管理所2022年機關運行經費支出0元，與上年相比，增加0元，增長0%，主要原因是單位屬事業(yè)單位，無機關運行經費安排。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，牟定縣城園林綠化管理所資產總額138487.54元，其中，流動資產109,185.11元，固定資產29,302.43元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少125,021.55元，其中固定資產減少0元，減少的主要原因是流動資產中的貨幣資金減少。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數據保持一致。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
牟定縣城園林綠化管理所無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員和公用。
3.項目支出：指在基本之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的。
4.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）。
監(jiān)督索引號53232300733300201111
