監(jiān)督索引號(hào)53232300733300101000
第一部分 牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站概況
一、主要職能
（一）主要職能
牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站屬住建局下設(shè)的一個(gè)股所級(jí)全額撥款事業(yè)單位，直接擔(dān)負(fù)著建城區(qū)環(huán)衛(wèi)清掃保潔、垃圾收（轉(zhuǎn)）運(yùn)、處置、公廁管護(hù)、亮化管護(hù)、生活垃圾處理場(chǎng)運(yùn)行、生活垃圾滲濾液處理站運(yùn)行、滲濾液在線監(jiān)測(cè)運(yùn)行、垃圾填埋場(chǎng)地下水監(jiān)測(cè)井管理、城餐廚垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)、處置，垃圾處置費(fèi)征收等工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.抓實(shí)清掃保潔垃圾清運(yùn)。目前全縣保潔范圍涉及39條主次干道94.52萬平方米，配備環(huán)衛(wèi)作業(yè)人員193名，投入作業(yè)車輛35輛、手推掃地車80臺(tái)，機(jī)械化清掃保潔率達(dá)81%。建成區(qū)收轉(zhuǎn)運(yùn)生活垃圾12498.78噸，收轉(zhuǎn)運(yùn)餐廚垃圾324噸、生活污水收轉(zhuǎn)運(yùn)64.45噸、無害化處置垃圾21838.6萬噸、規(guī)范處置生活垃圾滲濾液處理10950立方。
2.管轄的21座城市公廁均實(shí)現(xiàn)“專人專廁”，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化、制度化、常態(tài)化、智慧化、人性化，使工作質(zhì)量和服務(wù)水平不斷提高。
3.有序推進(jìn)縣城生活垃圾處理費(fèi)征收。對(duì)縣城建成區(qū)生活垃圾處理費(fèi)征收進(jìn)行了征繳，發(fā)出收費(fèi)通知12000余份，責(zé)令整改通知4000余份，目前已收取生活垃圾處理費(fèi)102.32萬元，預(yù)計(jì)到2022年12月31日收取生活垃圾處理費(fèi)150萬元。
4.著力推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化試點(diǎn)工作。以打造“全省最干凈鄉(xiāng)村”為目標(biāo)，目前在全縣7鄉(xiāng)鎮(zhèn)選取23個(gè)村組扎實(shí)開展農(nóng)村生活垃圾治理試點(diǎn)工作，投放7立方智能感應(yīng)式垃圾箱225個(gè)，開工建設(shè)生活垃圾中轉(zhuǎn)站3個(gè)，配備7立方中型勾臂車8輛，設(shè)置廢品回收站30個(gè)，目前城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作正加緊推進(jìn)當(dāng)中。
5.縣城區(qū)路燈管護(hù)工作有序開展。目前縣城共有路燈1837桿11151盞。常態(tài)化加強(qiáng)路燈日常巡查巡檢工作，確保運(yùn)行安全，安排專人負(fù)責(zé)。今年以來，共修理路燈68次713盞，檢修處理故障172處，調(diào)整亮熄燈時(shí)間48次，做到及損及修，確保亮燈率達(dá)99%。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2022年末實(shí)有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員28人（離休0人，退休28人）。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，«國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表»為空表。
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，«政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表»為空表。
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2022年度收入合計(jì)9,411,254.90元。其中：財(cái)政撥款收入9,411,254.90元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計(jì)增加44,389.41元，增長0.47%。其中：財(cái)政撥款收入增加44,389.41元，增長0.47%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加0元，增長0%。增加的主要原因是2022年7月份調(diào)入人員1人，工資及各類保險(xiǎn)增加。
二、支出決算情況說明
牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2022年度支出合計(jì)9,411,254.90元。其中：基本支出2,511,254.90元，占總支出的26.68％；項(xiàng)目支出6,900,000.00元，占總支出的73.32％；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)減少5,610.59元，下降0.06%。其中：基本支出減少357,010.59元，下降12.45%；項(xiàng)目支出增加351,400.00元，增長5.37%；上繳上級(jí)支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長0%。基本支出減少357010.59元、項(xiàng)目支出增加351,400.00元的主要原因是2021年政府購買臨聘人員經(jīng)費(fèi)支出為基本支出，而2022年臨聘人員經(jīng)費(fèi)支出為項(xiàng)目支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,511,254.90元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,451,846.30元，占基本支出的97.63％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)59,408.60元，占基本支出的2.37％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6,900,000.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況是：城市維護(hù)費(fèi)支出6,480,000.00元，主要用于建城區(qū)環(huán)衛(wèi)清掃保潔、垃圾收（轉(zhuǎn)）運(yùn)、處置、公廁管護(hù)、亮化管護(hù)、生活垃圾處理場(chǎng)運(yùn)行、生活垃圾滲濾液處理站運(yùn)行、滲濾液在線監(jiān)測(cè)運(yùn)行、垃圾填埋場(chǎng)地下水監(jiān)測(cè)井管理、城餐廚垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)、處置等支出；臨聘人員支出420,000.00元，主要用于政府購買臨聘人員工資。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,411,254.90元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比增加44,389.41元，增長0.47%，增加的主要原因是2022年7月份調(diào)入人員1人，工資及各類保險(xiǎn)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.社會(huì)保障和就業(yè)類支出789,253.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.39%，主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、病故人員家屬的喪葬補(bǔ)助等。
6.衛(wèi)生健康（類）支出203,417.82元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.16%，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出8,298,027.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.17%，主要用于縣城街道清掃保潔，生活垃圾收、轉(zhuǎn)運(yùn)、街燈管護(hù)，公廁衛(wèi)生監(jiān)管，餐廚垃圾收、轉(zhuǎn)運(yùn)、處置，生活垃圾處理廠垃圾處置，生活垃圾滲濾液處理站滲濾液處理等相關(guān)費(fèi)用。
8.住房保障（類）支出120,556.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.28%，主要用機(jī)關(guān)事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為5,000.00元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為5,000.00元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是進(jìn)一步深化貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)控公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長0%，與上年支出持平。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年相比，增加0元，增長0%，主要原因是單位屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站資產(chǎn)總額509,509.86元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)250,785.30元，固定資產(chǎn)258,724.56元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總減少643,012.05元，其中固定資產(chǎn)減少0元，減少的主要原因是流動(dòng)資產(chǎn)中的貨幣資金減少。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評(píng)情況
部門績效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員和公用。
3.項(xiàng)目支出：指在基本之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）。
監(jiān)督索引號(hào)53232300733300101111
