監(jiān)督索引號53232300122501000
目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
中共牟定縣委機構(gòu)編制委員會辦公室為中共牟定縣委機構(gòu)編制委員會的辦事機構(gòu)，承擔中共牟定縣委機構(gòu)編制委員會日常工作，研究擬訂全縣行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的規(guī)定、辦法和實施細則并組織實施審核全縣機關、事業(yè)單位的機構(gòu)設置、職責配置、人員編制和領導職數(shù)及調(diào)整事宜；具體管理全縣各級機關、事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作。
（二）2022年度重點工作任務概述
1.圍繞服務保障縣委縣政府重大戰(zhàn)略部署和重點任務實施，嚴控機構(gòu)編制總量，盤活存量，不斷優(yōu)化機構(gòu)編制資源配置：(1)積極推進機構(gòu)編制監(jiān)督檢查和機構(gòu)編制評估工作，嚴控機構(gòu)編制總量，不斷優(yōu)化機構(gòu)編制資源配置；(2)按時完成機構(gòu)編制統(tǒng)計和統(tǒng)計分析工作，保障全年機構(gòu)編制系統(tǒng)基礎數(shù)據(jù)庫和實名制系統(tǒng)運行正常；
二、深入推進機構(gòu)和重要領域體制機制改革，持續(xù)健全完善機構(gòu)職能體系：(1)進一步理順職責關系，明確和強化責任，提升編制使用效益，提高行政效能，主動為部門、基層和群眾辦實事、解難題，為機構(gòu)編制工作高質(zhì)量發(fā)展盡好責、履好職；(2)開展工作研，了解掌握編制資源配置現(xiàn)狀；(3)按照州委部署，統(tǒng)籌推進重點領域改革工作；(4)進一步深化縣以下機構(gòu)和行政體制改革或相關領域的專項改革。
三、積極穩(wěn)妥深化事業(yè)單位改革，強化公益屬性，創(chuàng)新事業(yè)單位管理體制機制，提升事業(yè)單位登記管理和賦碼工作水平：(1)推進事業(yè)單位調(diào)整優(yōu)化;(2)推進事業(yè)資源均衡配置，(3)推進事業(yè)單位科學規(guī)范設置，(4)做好事業(yè)單位設立、變更、補領、注銷、年度報告及公告發(fā)布等有關登記工作，加強對事業(yè)單位法人的有效監(jiān)管。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設置情況
我部門共設置4個內(nèi)設機構(gòu)，包括：綜合股、機關事業(yè)股、體制改革股、督查信息股。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制辦公室2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制辦公室。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制辦公室2022年末實有人員編制10人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
中共牟定縣委機構(gòu)編制委員會辦公室無政府性基金預算財政撥款收入和支出，因此決算公開附表中《政府性基金預算收入支出決算表》（公開07表）為空。
中共牟定縣委機構(gòu)編制委員會辦公室無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入和支出，因此決算公開附表中《國有資本經(jīng)營預算收入支出決算表》（公開08表）為空。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制辦公室部門2022年度收入合計1,834,594.57元。其中：財政撥款收入1,834,594.57元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計增加97,007.73元，增長5.58%；其中：財政撥款收入增加97,007.73元，增長5.58%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加0元，增長0%。增長的主要原因是：2022年6月份單位調(diào)入2人，職工工資、醫(yī)保、公積金等繳費支出增加。
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制辦公室部門2022年度支出合計1,834,594.57元。其中：基本支出1,734,594.57元，占總支出的94.55%；項目支出100,000元，占總支出的5.45%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加97,007.73元，增長5.58%。其中：基本支出增加71,007.73元，增長4.27%；項目支出增加26,000元，增長35.14%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。主要增長原因是：2022年單位開展各項改革工作，調(diào)研費增加。單位調(diào)入2人，工資發(fā)放和醫(yī)保、公積金等繳費支出增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制辦公室機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,734,594.57元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,612,988.61元，占基本支出的92.99％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費121,605.96元，占基本支出的7.01％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出100,000元。其中：基本建設類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1、機構(gòu)改革和機構(gòu)編制工作經(jīng)費60,000元；
2、實名制網(wǎng)絡運行維護經(jīng)費40,000元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制辦公室部門2022年度一般公共預算財政撥款支出1,834,594.57元，占本年支出合計的100%。與上年相比增加97,007.73元，增長5.58%，主要原因是單位調(diào)入2人，工資、醫(yī)保、公積金等繳費支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出1,489,069.19元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.17%。主要用于職工工資、社會保險繳費、正常運轉(zhuǎn)的日常支出；
2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出146,238.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.97%。主要用于繳存單位職工機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險；
9.衛(wèi)生健康（類）支出102,373.50元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.58%。主要用于繳存單位職工基本醫(yī)療保險、大病保險和公務員醫(yī)療補助；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出96,913元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.28%。主要用于在職人員住房公積金繳費支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為2,600元，支出決算為2,600元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務接待費支出決算2,600元，占總支出決算的100%，具體是國內(nèi)接待費支出決算2,600元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制辦公室部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為2,600元，支出決算為2,600元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務接待費支出決算為2,600元，完成年初預算的100%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是縣委編辦嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神和縣委實施辦法、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》和縣委、縣政府關于改進工作作風密切聯(lián)系群眾實施辦法精神，不斷完善“三公”經(jīng)費管理制度，嚴格預算管理，嚴格控制“三 公”經(jīng)費支出。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加239元，增長10.12%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務用車運行維護費支出決算增加0元，增長0%；公務接待費支出決算增加239元，增長10.12%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2022年涉及執(zhí)法隊伍綜合改革，各縣到我單位交流學習增多，所以公務接待支出比上年增加239元，增長10.12%。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成縣委、縣政府的工作任務以及接待上級部門到我縣調(diào)研、檢查、指導工作；其他縣我縣學習交流工作經(jīng)驗；掛點村委會人員到編辦溝通工作及報送材料等所發(fā)生的費用。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制辦公室部門2022年機關運行經(jīng)費支出121,605.96元，比上年對比,減少35,503.92元，下降22.6%,主要原因是嚴格落實過緊日子要求，壓縮一般性支出。部門機關運行經(jīng)費主要用于保障機關運行用于購買商品和服務的辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、水費、電費公務用車租用等費用。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制辦公室部門資產(chǎn)總額50,884.72元，其中，流動資產(chǎn)2,936.90元，固定資產(chǎn)47,947.82元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9,492.80元，其中固定資產(chǎn)減少0元;處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制辦公室無其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括縣部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)
經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一
種分類科目，具體設類、款兩級。
功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分
類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
機構(gòu)：指在行政管理領域中具有一定行政管理職能、黨務管理職能、公益服務職能或其他管理、服務職能的機關、事業(yè)單位及其他組織。目前，列入機構(gòu)編制部門管理的機構(gòu)主要有各級黨政機關，人大、政協(xié)機關，法院、檢察院，各民主黨派機關，群眾團體機關和各級各類事業(yè)單位等。
編制：廣義的編制是指各種機構(gòu)設置及其人員數(shù)量的定額、結(jié)構(gòu)和領導職數(shù)配置。狹義的編制也稱“人員編制”，是指機構(gòu)
編制管理機關核定的機關、事業(yè)單位的人員數(shù)額和領導職數(shù)。人員編制是“三定”規(guī)定的主要內(nèi)容之一。人員編制分為行政編制和事業(yè)編制兩大類。
監(jiān)督索引號53232300122501111
