監(jiān)督索引號53232300272101000
目錄
第一部分 牟定縣文聯(lián)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣文聯(lián)概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹落實(shí)黨的文藝方針，開展對縣級文學(xué)藝術(shù)家協(xié)會的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)工作，聽取和反映文藝界的情況和意見；組織召開全縣文學(xué)藝術(shù)界代表大會，組織和管理全縣文聯(lián)系統(tǒng)的各文藝家協(xié)會，推動文藝的繁榮。組織團(tuán)體會員開展文藝創(chuàng)作、文藝評論、學(xué)術(shù)交流、人才培訓(xùn)和調(diào)研工作；主辦和協(xié)同有關(guān)部門組織文藝活動和文藝評獎(jiǎng)。主辦文藝期刊。協(xié)同有關(guān)部門聯(lián)系、組織文藝界的文化交流活動，開展文藝界的聯(lián)系和交流，宣傳正能量，推出有地域特色的文藝精品。為文藝界和廣大文藝工作者服務(wù)，維護(hù)文藝社團(tuán)和文藝家知識產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。做好為團(tuán)體會員服務(wù)的工作，幫助各團(tuán)體會員改善文藝家的工作條件。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
一是文藝活動豐富多樣。先后組織縣作家協(xié)會、攝影家協(xié)會、美術(shù)家協(xié)會會員深入蟠貓、新橋、鳳屯、戌街、江坡等鄉(xiāng)鎮(zhèn)對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會發(fā)展、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等進(jìn)行全方位、多視角的拍攝宣傳推介，形成圖片、視頻、文字等宣傳材料千余件，在人民網(wǎng)、“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”“楚雄發(fā)布”“云報(bào)”等不同渠道發(fā)表宣傳文章或視頻100余件。在中國?牟定2022“三月會”左腳舞云上文化節(jié)期間，本著聚焦牟定縣“千年左腳舞”傳統(tǒng)文化和旅游資源特色，突出“滇中牟定、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)縣、左腳舞城、工匠名鄉(xiāng)”及反映牟定優(yōu)美的自然風(fēng)光、豐富的民俗文化，開展了牟定形象歌曲征集大賽、“美麗牟定”隨手拍攝影大賽和“遇見楚雄—滇中牟定”主題征文等3項(xiàng)賽事活動，形象歌曲大賽收到參賽歌曲119首，評選出牟定形象歌曲10首、優(yōu)秀歌曲40首，編印了《牟定形象歌曲匯編》書籍和宣傳光碟；“美麗牟定”隨手拍攝影大賽征集到作品512件，評選出100件獲獎(jiǎng)作品進(jìn)行了云展出，觀展人數(shù)達(dá)到5萬余人；主題征文參賽作品100余件，評選出優(yōu)秀獎(jiǎng)10件。各項(xiàng)活動的舉辦受到社會各界和廣大網(wǎng)友的廣泛關(guān)注，取得了豐碩成果，充分展示了滇中牟定的魅力。
二是突出文藝精品意識。縣文聯(lián)立足牟定實(shí)際，引導(dǎo)廣大文藝工作者以更為深邃的視野、更為博大的胸懷、更為自信的態(tài)度，擇取最能代表牟定變化和牟定精神的題材，進(jìn)行文藝創(chuàng)作，共有264件文藝作品在州級以上報(bào)刊雜志和新媒體平臺發(fā)表或展出，其中文學(xué)類95件，在大報(bào)大刊發(fā)表文章16件。羅苑丹散文《弦子錚錚來踏歌》和李飛冉散文《他和勛章同在》刊發(fā)于《文藝報(bào)》，羅苑丹散文《你該有個(gè)好聽的名字》和楊啟彥散文《小小蒲公英》刊發(fā)于《散文選刊.下半月原創(chuàng)版》等國內(nèi)一類文學(xué)刊物；李光偉散文《家鄉(xiāng)蟠溪河》和羅苑丹散文《少年的白裙子》刊發(fā)于《天津文學(xué)》、楊啟彥小說《跳羊肚》刊發(fā)于《短篇小說》等國內(nèi)二類文學(xué)刊物。通過文藝精品創(chuàng)作展現(xiàn)了牟定歷史之美、山河之美、文化之美，抒寫了牟定人民奮斗之志、創(chuàng)造之力、發(fā)展之果，全方位全景式展現(xiàn)了牟定新時(shí)代的精神氣象。
三是發(fā)揮文藝陣地新優(yōu)勢。積極探索《山茶花》版面的文藝承載力，根據(jù)全縣中心工作適時(shí)增設(shè)“清廉牟定”“雙擁建設(shè)”“喜迎二十大”等專欄，以文學(xué)的力量助推專項(xiàng)工作，使《山茶花》真正成為了宣傳牟定的載體、展示文藝創(chuàng)作水平的平臺，全年出版發(fā)行《山茶花》4期2000冊，刊物影響力進(jìn)一步擴(kuò)大。積極爭取州文聯(lián)、州作家協(xié)會的支持，在彝和園掛牌成立了“楚雄州作家協(xié)會彝和園文學(xué)創(chuàng)作基地”，與州文聯(lián)聯(lián)合開展了“彝和園弦歌”全國征文大賽，為彝和園景區(qū)的提升打造奠定了文化基礎(chǔ)。承辦了《金沙江文藝》重點(diǎn)作者培訓(xùn)班和名刊名家楚雄授課改稿培訓(xùn)班，通過多渠道搭臺，為我縣作者搭建了與名家交流的平臺，整體提高了我縣作者創(chuàng)作水平。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、《山茶花》編輯室。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年末實(shí)有人員編制5人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員5人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年度收入合計(jì)1,852,855.54元。其中：財(cái)政撥款收入1,852,855.54元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計(jì)增加18,129.68元，增長0.99%。其中：財(cái)政撥款收入增加21,129.68元，增長1.15%；上級補(bǔ)助收入0元，增長0%；事業(yè)收入0元，增長0%；經(jīng)營收入0元，增長0%；附屬單位上繳收入0元，增長0%；其他收入減少3,000元，下降100%。主要原因是新增“三月會”活動經(jīng)費(fèi)增加；組織部兩新組織黨建工作經(jīng)費(fèi)減少。
二、支出決算情況說明
牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年度支出合計(jì)1,855,435.57元。其中：基本支出1,328,435.57元，占總支出的71.60%；項(xiàng)目支出527,000.00元，占總支出的28.40%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)減少5,510.26元，下降0.30%。其中：基本支出減少273,670.26元，下降17.08%；項(xiàng)目支出增加268,160.00元，增長103.60%；上繳上級支出0元，增長0%；經(jīng)營支出0元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，增長0%。主要原因是新增“三月會”活動經(jīng)費(fèi)增加；人員變動，工資及社保繳費(fèi)收入減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣文聯(lián)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,328,435.57元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,242,758.87元，占基本支出的93.55%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)85,676.7元，占基本支出的6.45%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出527,000.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。項(xiàng)目開支及開展工作情況是三月會美麗牟定隨手拍、形象歌曲征集等勞務(wù)費(fèi)支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,855,435.57元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比減少2,510.26元，下降0.14%，主要原因是節(jié)約開支。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出1,536,200.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.79%。主要用于在職人員的工資及社保繳費(fèi)，單位日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出182,761.19元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.85%。主要用于在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出70,152.78元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.78%。主要用于職工基本醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出66,321.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.58%。主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0元，下降0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，下降0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0元，下降0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年持平。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出85,676.70元，與上年相比，增加72,955.02元，增長573.47%,主要原因是部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年有所增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于支付辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會資產(chǎn)總額37,560.31元，其中，流動資產(chǎn)5,524.99元，固定資產(chǎn)32,035.32元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
牟定縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53232300272101111
