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牟定縣民族中學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分牟定縣民族中學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分牟定縣民族中學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分

牟定縣民族中學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1、牟定縣民族中學(xué)屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)義務(wù)教育階段初級(jí)中學(xué)，學(xué)校遵循青少年身心發(fā)展規(guī)律，符合青少年年齡特點(diǎn)，注重個(gè)體差異，因人施教，引導(dǎo)青少年個(gè)體健康成長(zhǎng)。

2、實(shí)施教學(xué)與教育相結(jié)合的原則，對(duì)青少年實(shí)施德、智、體、美、勞全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展。

3、全面貫徹和執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)教育的法律法規(guī)和方針政策，實(shí)施素質(zhì)教育，提高教育教學(xué)質(zhì)量，注重內(nèi)涵發(fā)展，強(qiáng)化校園文化，全力推行素質(zhì)教育，積極張揚(yáng)學(xué)生個(gè)性，把學(xué)生培養(yǎng)成為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣民族中學(xué)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：發(fā)展服務(wù)中心、教學(xué)服務(wù)中心、德育服務(wù)中心、后勤服務(wù)中心、黨建辦公室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

促進(jìn)我校學(xué)齡兒童及青少年身心健康發(fā)展，增強(qiáng)體質(zhì)，養(yǎng)成良好的生活和學(xué)習(xí)習(xí)慣，培養(yǎng)積極參加體育活動(dòng)的興趣，具備正確運(yùn)用語(yǔ)言交往的基本能力，學(xué)習(xí)科學(xué)文化知識(shí)，為學(xué)習(xí)更高的知識(shí)打好基礎(chǔ)。全面改善學(xué)校辦學(xué)條件，滿足城鄉(xiāng)人民群眾對(duì)中小學(xué)優(yōu)質(zhì)教育資源的需求。完善實(shí)施德育導(dǎo)師制，加強(qiáng)學(xué)校德育工作、加強(qiáng)安全教育、構(gòu)建和諧平安校園。完善學(xué)校內(nèi)部管理機(jī)制，狠抓教育科研和教師培訓(xùn)工作，務(wù)實(shí)高效的推進(jìn)課堂教學(xué)改革，提高教學(xué)質(zhì)量。從小樹(shù)立愛(ài)祖國(guó)、愛(ài)人民、愛(ài)勞動(dòng)、愛(ài)科學(xué)、愛(ài)集體、守紀(jì)律、重感情的情懷，爭(zhēng)做新時(shí)代好少年。多措并舉，全力以赴做好學(xué)校“控輟保學(xué)”、“雙減”和“雙升”工作，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，盡全力滿足城鄉(xiāng)人民群眾對(duì)初中優(yōu)質(zhì)教育資源的需求，完成好上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，促進(jìn)學(xué)校良好發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣民族中學(xué)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制121人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制120人。在職實(shí)有121人，其中：財(cái)政全額保障121人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入2304.32萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算2304.32萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年財(cái)務(wù)總收入2103.08萬(wàn)元對(duì)比增加201.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.57%，增加的主要原因是工資、社會(huì)保障繳費(fèi)及住房公積金支出等經(jīng)費(fèi)比上年有所增長(zhǎng)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入2304.32萬(wàn)元，其中:本年收入2304.32萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2304.32萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年財(cái)政撥款收入2103.08萬(wàn)元對(duì)比增加201.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.57%，增加的主要原因是工資、社會(huì)保障繳費(fèi)及住房公積金支出等經(jīng)費(fèi)比上年有所增長(zhǎng)。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門(mén)預(yù)算總支出2304.32萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出2304.32萬(wàn)元，其中：基本支出2286.15萬(wàn)元，與上年2103.08萬(wàn)元對(duì)比增加183.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.7%，增加的主要原因是工資、社會(huì)保障繳費(fèi)及住房公積金支出等經(jīng)費(fèi)比上年有所增長(zhǎng)；項(xiàng)目支出18.17萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元對(duì)比增加18.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增加的主要原因是利用特殊的方法和手段，為特殊少年兒童的學(xué)習(xí)、行為矯正和訓(xùn)練創(chuàng)設(shè)特殊條件和特殊設(shè)備，以達(dá)到使他們掌握知識(shí)、彌補(bǔ)缺陷、培養(yǎng)能力、健康身心等目的這一方面經(jīng)費(fèi)的支出有所增長(zhǎng)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1.“2050203初中教育”支出1651.35萬(wàn)元，主要用于支付人員工資、津貼補(bǔ)貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)津貼、獎(jiǎng)金、基礎(chǔ)性獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效及維持學(xué)校正常開(kāi)展教學(xué)活動(dòng)及各項(xiàng)相關(guān)工作所需經(jīng)費(fèi)。

2.“2050701特殊教育”支出0.23萬(wàn)元，主要用于學(xué)校對(duì)殘障學(xué)生教育活動(dòng)的相關(guān)支出

3.“2080502事業(yè)單位離退休” 支出35.51萬(wàn)元，主要用于行政單位退休人員退休費(fèi)支出。

4.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出250.11萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金”支出20.95萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

6.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出118.83萬(wàn)元，主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出57.11萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

8.“2101199其他事業(yè)單位醫(yī)療”支出11.79萬(wàn)元，主要用于單位工傷及大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.“2210201住房公積金”支出158.44萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

(二) 財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

基本支出2286.15萬(wàn)元，其中：30101基本工資697.06萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼130.86萬(wàn)元，30107績(jī)效工資782.83萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)250.11萬(wàn)元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)20.94萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)118.83萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)57.11萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)21.03萬(wàn)元，30113住房公積金158.44萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.62萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出0.65萬(wàn)元，30302退休費(fèi)34.87萬(wàn)元，30305遺屬生活補(bǔ)助0.8萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出18.17萬(wàn)元，其中：30201辦公費(fèi)5.82萬(wàn)元，30308助學(xué)金12.35萬(wàn)元。

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣民族中學(xué)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年0萬(wàn)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣民族中學(xué)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。增減變化原因：較上年無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣民族中學(xué)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣民族中學(xué)2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。增減變化原因：較上年無(wú)增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門(mén)（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣民族中學(xué)屬事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣民族中學(xué)資產(chǎn)總額8289.77萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)284.35萬(wàn)元，固定資產(chǎn)7370.10萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)635.32萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年8447.34萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額減少157.57萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)減少135.06萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分

牟定縣民族中學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（詳見(jiàn)附表）

附件：1.牟定縣民族中學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

2.牟定縣民族中學(xué)2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

牟定縣民族中學(xué)

2023年3月9日

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