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牟定縣第一高級中學(xué)2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣第一高級中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣第一高級中學(xué)2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分

牟定縣第一高級中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣第一高級中學(xué)是公辦全日制完全中學(xué)，學(xué)制：初中三年，高中三年。其宗旨和業(yè)務(wù)范圍是“實施高中學(xué)歷教育、初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，高中學(xué)歷教育、初中義務(wù)教育及相關(guān)社會服務(wù)。”培養(yǎng)目標(biāo)為：培養(yǎng)具有良好道德素質(zhì)，扎實的基礎(chǔ)理論，健康的心理素質(zhì)，健全的人格素養(yǎng)，全面發(fā)展的社會主義現(xiàn)代化建設(shè)者和接班人。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣第一高級中學(xué)共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：高中部、初中部、學(xué)生發(fā)展中心、課程研發(fā)中心、后勤服務(wù)中心。

所屬單位2個。分別是：

1.牟定縣第一高級中學(xué)高中部

2.牟定縣第一高級中學(xué)初中部

（三）重點工作概述

1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行縣教體局的行政規(guī)章制度。

2配合縣委、縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。

3、指導(dǎo)、管理、檢查、評價本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實施高、初中的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。大力推進(jìn)課題研究，促進(jìn)校本教研。扎實開展教研活動，促進(jìn)教師的專業(yè)成長。

4、全力加強學(xué)校安全管理工作，杜絕安全事故的發(fā)生。開展多種應(yīng)急預(yù)防演練，增強師生的防范意識，提高自我保護(hù)能力。

5、加強師德師風(fēng)建設(shè)，提升教師職業(yè)道德水平；落實評價激勵機制，點燃教師工作學(xué)習(xí)激情；搭建學(xué)習(xí)競技平臺，提升教師專業(yè)發(fā)展水平；突出青年教師培養(yǎng)，發(fā)揮骨干教師和學(xué)科帶頭人的作用。

6、在縣教育局和鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，謀劃布局，全面推進(jìn)教育均衡發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣第一高級中學(xué)編制2023年部門預(yù)算單位共2個。其中：財政全額供給單位2個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位2個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制227人，其中：行政編制0人，工勤人員編制9人，事業(yè)編制218人。在職實有213人，其中：財政全額保障213人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員56人，其中：離休0人，退休56人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入4520.94萬元，其中：一般公共預(yù)算4520.94萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加950.69萬元，增長26.63%，增長的主要原是2023年學(xué)校生均公用經(jīng)費、合作辦學(xué)項目資金由我校負(fù)責(zé)預(yù)算及實施。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入4520.94萬元，其中：本年收入4520.94萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4520.94萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加了950.69萬元，增長26.63%，增長的主要原是2023年學(xué)校生均公用經(jīng)費、學(xué)生生活補助、合作辦學(xué)項目資金由我校負(fù)責(zé)預(yù)算及實施。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出4520.94萬元。財政撥款安排支出4520.94萬元，其中：基本支出3785.32萬元，與上年對比增加了215.07萬元，增長6.02%，增長的主要原是2023年學(xué)校生均公用經(jīng)費由我校負(fù)責(zé)預(yù)算及實施。項目支出735.62萬元，與上年相比增加735.62萬元，增長100%，增加的主要原是2023年學(xué)生生活補助、合作辦學(xué)項目資金由我校負(fù)責(zé)預(yù)算及實施。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

１.“2050203初中教育”支出377.62萬元及“2050204高中教育”支出3002.16，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

2.“2059999其他教育支出”6萬元，主要用于發(fā)放長聘人員工資及社會保障繳費支出。

3.“2080502事業(yè)單位離退休”支出122.66萬元，主要用于要用于行政單位退休人員退休費支出。

4.“2080505機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險”支出421.99萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出200.06萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

6.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”支出102.36萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

7.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出21.35萬元，主要用于行政單位工傷保險和大病保險繳費支出。

8.“2210201住房公積金”支出266.74萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出3785.32萬元，其中：30101基本工資1167.26萬元，30102津貼補貼99.83萬元，30107績效1241.89萬元，30107事業(yè)人員獎金97.27萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費421.99萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費200.06萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費102.36萬元，30112其他社會保障繳費36.91萬元，30113住房公積金266.74萬元，30199其他福利工資支出6.00萬元，30228工會經(jīng)費21.26萬元，30302退休費120.38萬元，30305生活補助1.09萬元，30299其他商品服務(wù)支出2.28萬元。

項目支出735.62萬元，其中：30201辦公費727.69萬元，30205生活補助7.93萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣第一高級中學(xué)無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

牟定縣第一高級中學(xué)無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣第一高級中學(xué)無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目9個，政府采購預(yù)算總額102.92萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算102.92萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣第一高級中學(xué)2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.3萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣第一高級中學(xué)部門2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣第一高級中學(xué)2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0.30萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計接待50人次，與上年對比，無增減變動。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

牟定縣第一高級中學(xué)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。與上年對比，無增減變動。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣第一高級中學(xué)2023年無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2、項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3、一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4、政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5、機關(guān)服務(wù)經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

6、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣第一高級中學(xué)屬事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排，與上年一致。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣第一高級中學(xué)資產(chǎn)總額4322.90萬元，其中：流動資產(chǎn)366.08萬元，固定資產(chǎn)3934.82萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程22.00萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加101.06萬元，其中固定資產(chǎn)增加101.06萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分

牟定縣第一高級中學(xué)2023年部門預(yù)算公開表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣第一高級中學(xué)2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣第一高級中學(xué)2023年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣第一高級中學(xué)

2023年3月8日

監(jiān)督索引號53232300236000300111