監(jiān)督索引號53232300236002000000

牟定縣蟠貓中心小學(xué)2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣蟠貓中心小學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣蟠貓中心小學(xué)2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣蟠貓中心小學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

學(xué)校全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的學(xué)前教育及小學(xué)教育，遵循教育規(guī)律，以人為本，因材施教育，辦人民滿意的教育，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義建設(shè)者和接班人。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣蟠貓中心小學(xué)共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、黨建辦、工會辦、德育室、安全辦。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.持續(xù)推進高效課堂工作。鞏固提升高效課堂成果，發(fā)揮學(xué)校備課組長、教學(xué)骨干、教學(xué)標兵和教學(xué)能手示范帶動作用。完善更加科學(xué)適用和富有特色的高效課堂教學(xué)模式，全面開展特色學(xué)科教學(xué)活動，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

2.提高素質(zhì)教育實施水平。以人為本，立德樹人，把社會主義核心價值體系融入學(xué)校教育全過程。切實減輕中小學(xué)生過重課業(yè)負擔(dān)。堅持健康第一方針，啟動學(xué)校體育三年行動計劃，抓好學(xué)校體衛(wèi)藝工作。持續(xù)推進特色學(xué)校建設(shè)，全面促進學(xué)校內(nèi)涵發(fā)展。

3.嚴格規(guī)范學(xué)校辦學(xué)行為。堅持實行中小學(xué)規(guī)范化管理工作公示制、明察暗訪制、舉報受理制和責(zé)任追究制，取得了滿意的效果。

4.加快數(shù)字校園建設(shè)步伐，實現(xiàn)的班級教學(xué)多媒體、百兆寬帶全覆蓋。

5.加強教師隊伍建設(shè)。抓好教師崗位培訓(xùn)工作，全面落實中小學(xué)教師繼續(xù)教育管理制度。持續(xù)鞏固師德教育成果，加強中小學(xué)教師職業(yè)道德考核、獎懲機制和評價體系建設(shè)。加快教師專業(yè)成長，全力打造一支師德高尚、業(yè)務(wù)精湛、結(jié)構(gòu)合理、充滿活力的高素質(zhì)專業(yè)化的教師隊伍，為蟠貓教育可持續(xù)發(fā)展積蓄充足的后勁。

6.強力推進標準化學(xué)校建設(shè)。全面實施《學(xué)前教育三年行動計劃》，推進育人環(huán)境。

7.維護學(xué)校安全與穩(wěn)定。加強校園安全防范，落實人防、物防、技防措施及各項制度，加強接送學(xué)生車輛管理，建設(shè)平安校園。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣蟠貓中心小學(xué)編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制43人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制43人。在職實有43人，其中：財政全額保障43人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人:36人，其中：離休0人，退休36人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入904.87萬元，其中：一般公共預(yù)算904.87萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年797.02萬元相比增加107.85萬元，增長13.53%，增加主要原因是基本工資調(diào)標、人員職務(wù)變動及在職教師人數(shù)增加1人，人員配套經(jīng)費預(yù)算隨之增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入904.87萬元，其中：本年收入904.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款904.87萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年相比增加107.85萬元，增長13.53%，增加主要原因是基本工資調(diào)標、人員職務(wù)變動及在職教師人數(shù)增加1人，人員配套經(jīng)費預(yù)算隨之增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出904.87萬元。財政撥款安排支出904.87元，其中：基本支出895.65萬元，與上年基本支出876.68相比增加18.97元，增加2.16%，增加主要原因是基本工資調(diào)標、人員職務(wù)變動及在職教師人數(shù)增加1人，人員配套經(jīng)費預(yù)算隨之增加。項目支出9.22萬元，較上年0萬元增加9.22萬元，增長的主要原因是今年將縣級配套的學(xué)前教育公用經(jīng)費及小學(xué)公用經(jīng)費由基本支出轉(zhuǎn)為項目支出引起的。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050201學(xué)前教育6.33萬元，主要用于各幼兒園公用經(jīng)費支出。

200701特殊學(xué)校教育0.04萬元，主要用于義務(wù)教育特殊教育的支出。

2050202小學(xué)教育支出606.18萬元，主要用于職工基本工資、津貼補貼、績效工資等福利性支出。

2080502事業(yè)單位退休79.29萬元，主要用于退休職工養(yǎng)老金縣級統(tǒng)籌部分發(fā)放。

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出85.24萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險保障性支出。

2101102事業(yè)單位醫(yī)療40.51萬元，主要用于職工醫(yī)療保險支出。

2101103公務(wù)員醫(yī)療補助28.06萬元,主要用于支付職工公務(wù)員醫(yī)療補助。

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.21萬元，主要用于職工大病險支出。

2210201住房公積金54.02萬元，主要用于支付我單位在職人員按規(guī)定比例繳納的住房公積金。

(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出895.65萬元,其中:30101基本工資236.70萬元,30102津貼補貼78.95萬元，30107績效工資269.01萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險85.24萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費40.51萬元,30111公務(wù)員醫(yī)療補28.06萬元，30112其他社會保障繳費8.36萬元，30113住房公積金54.02萬元，30228工會經(jīng)費4.30萬元，30299退休人員公用經(jīng)費1.44萬元，30302退休人員養(yǎng)老金77.85萬元，30305遺屬補助2.03萬元，30305離崗民師生活補助費9.18萬元。

項目支出9.22萬元，其中:30201學(xué)前教育辦公費7.40萬元，30201小學(xué)教育公用經(jīng)費1.82萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

無按既定政策標準測算補助事項

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣蟠貓中心小學(xué)2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣蟠貓中心小學(xué)2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣蟠貓中心小學(xué)2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣蟠貓中心小學(xué)2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

無重點項目預(yù)算的績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費】“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣蟠貓中心小學(xué)屬事業(yè)單位，2023年無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排，與上年相比無增減變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣蟠貓中心小學(xué)資產(chǎn)總額1046.99萬元，其中，流動資產(chǎn)32.87萬元，固定資產(chǎn)1014.12萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加186.85萬元，其中固定資產(chǎn)增加193.48萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣蟠貓中心小學(xué)2023年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣蟠貓中心小學(xué)2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣蟠貓中心小學(xué)2023年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣蟠貓中心小學(xué)

2023年3月9日

監(jiān)督索引號53232300236002000111