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牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門預(yù)算公開(kāi)表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
(1)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、州、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)法律法規(guī)和方針政策。擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)政策措施；會(huì)同有關(guān)部門組織擬訂城鎮(zhèn)建設(shè)資金項(xiàng)目計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。
(2)承擔(dān)指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理職責(zé)。負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)城鎮(zhèn)建設(shè)管理，管理城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)、市政設(shè)施、綠化亮化、市容市貌工作。
(3)承擔(dān)城市管理綜合行政執(zhí)法職責(zé)，貫徹實(shí)施城市管理有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章，擬訂城市管理綜合行政執(zhí)法規(guī)劃計(jì)劃和政策措施并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)城市管理綜合行政執(zhí)法工作。
(4)擬訂城鄉(xiāng)建設(shè)政策并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全運(yùn)營(yíng)和應(yīng)急管理；指導(dǎo)城鄉(xiāng)特色風(fēng)貌改造、農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)垃圾處理設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)村民居通用圖的推廣使用；指導(dǎo)重點(diǎn)小城鎮(zhèn)建設(shè)和旅游小鎮(zhèn)建設(shè)，負(fù)責(zé)小城鎮(zhèn)建設(shè)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作以及試點(diǎn)鎮(zhèn)的報(bào)批。
(5)承擔(dān)指導(dǎo)城鎮(zhèn)供水、節(jié)水、排水、污水處理職責(zé)。
(6)承擔(dān)規(guī)范建筑市場(chǎng)、監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)各方主體行為的職責(zé)。指導(dǎo)和監(jiān)督全縣建筑活動(dòng)；推進(jìn)建筑節(jié)能；負(fù)責(zé)管理限額內(nèi)的建設(shè)工程報(bào)建，監(jiān)督管理限額內(nèi)的建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)；指導(dǎo)和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)工作。
(7)承擔(dān)監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)職責(zé)。指導(dǎo)和規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)；負(fù)責(zé)全縣住宅建設(shè)和城鎮(zhèn)住房制度改革工作；負(fù)責(zé)全縣商品住宅公共部位維修資金的收繳、監(jiān)督使用工作；負(fù)責(zé)全縣住宅小區(qū)物業(yè)管理行業(yè)監(jiān)管工作。
(8)承擔(dān)指導(dǎo)城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的職責(zé)。擬訂城鎮(zhèn)保障性住房的相關(guān)政策、措施、發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并實(shí)施；指導(dǎo)城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)工作；會(huì)同有關(guān)部門組織申報(bào)和安排保障性住房資金并組織實(shí)施。
(9)承擔(dān)人民防空職責(zé)。貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)人民防空法》和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章；組織編制人民防空發(fā)展規(guī)劃計(jì)劃和人民防空防護(hù)規(guī)劃；提出人民防空建設(shè)的發(fā)展思路、發(fā)展目標(biāo)和建設(shè)重點(diǎn)，負(fù)責(zé)人民防空工程建設(shè)和管理。
(10)負(fù)責(zé)建設(shè)工程定額標(biāo)準(zhǔn)化管理；負(fù)責(zé)建筑工程初步設(shè)計(jì)、概算、招標(biāo)標(biāo)底和結(jié)算價(jià)審查；對(duì)工程造價(jià)糾紛進(jìn)行行政調(diào)解和技術(shù)鑒定。
(11)承擔(dān)房屋建筑和市政工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)。貫徹執(zhí)行房屋建筑工程和市政工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案的政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織或參與工程質(zhì)量、安全事故的應(yīng)急救援、調(diào)查處理。
(12)承擔(dān)指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查和建筑工程、市政設(shè)施抗震設(shè)防管理職責(zé)。負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專項(xiàng)審核；組織編制抗震防災(zāi)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門做好震后應(yīng)急搶險(xiǎn)的相關(guān)工作；參與震災(zāi)經(jīng)濟(jì)損失評(píng)估；指導(dǎo)和組織震后恢復(fù)重建的相關(guān)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、城市建設(shè)股、供排水和燃?xì)夤芾砉伞⒔ㄖ袌?chǎng)管理股、房地產(chǎn)和物業(yè)管理股、住房保障股、人防通信指揮股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、城市管理股（政策法規(guī)股）、城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
所屬單位3個(gè)。分別是：
1.牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2.牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站
3.牟定縣城園林綠化管理所
（三）重點(diǎn)工作概述
1.突出黨建引領(lǐng)，推進(jìn)作風(fēng)效能革命。堅(jiān)持黨的建設(shè)和經(jīng)濟(jì)建設(shè)“兩手同抓”，以“全面從嚴(yán)治黨永遠(yuǎn)在路上，作風(fēng)建設(shè)永遠(yuǎn)在路上，反腐敗永遠(yuǎn)在路上”的政治清醒，緊密結(jié)合住建部門職能職責(zé)和行業(yè)特點(diǎn)，嚴(yán)格落實(shí)《全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任規(guī)定》，堅(jiān)持不懈強(qiáng)化理論武裝，堅(jiān)持不懈強(qiáng)化組織基礎(chǔ)，堅(jiān)持不懈抓班子帶隊(duì)伍，堅(jiān)持不懈抓干部紀(jì)律教育和日常監(jiān)督。以黨建工作為統(tǒng)領(lǐng)，按照“黨建強(qiáng)、縣城美、民心聚”的思路，牢固樹立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識(shí)，全面推行“項(xiàng)目工作法、一線工作法、典型引路法”，實(shí)施“凝心正向、文化鑄魂、紀(jì)法潤(rùn)心”三大工程，著力打造“美麗住建·民心黨建”品牌，扎實(shí)推進(jìn)“清廉住建”建設(shè)，持續(xù)鞏固拓展“紅色物業(yè)”成果，引領(lǐng)和保障住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
2.提高政治站位，抓實(shí)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)。一是切實(shí)提高政治站位。認(rèn)真全面學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)中央和省州縣黨委政府關(guān)于穩(wěn)增長(zhǎng)的決策部署，強(qiáng)化履職擔(dān)當(dāng)，始終把經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)工作作為首要工作來(lái)抓，著力完善經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析研判、預(yù)警、應(yīng)急機(jī)制，建立黨政班子成員掛幫企業(yè)制度，注重幫助企業(yè)解決實(shí)際困難和問(wèn)題，營(yíng)造清新政商關(guān)系。二是加強(qiáng)部門溝通協(xié)調(diào)。加強(qiáng)與統(tǒng)計(jì)部門溝通，及早明確任務(wù)指標(biāo)，及時(shí)深入企業(yè)指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)工作，提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量，特別是深入建筑業(yè)企業(yè)指導(dǎo)產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)工作，高標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)上報(bào)建筑業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表和支撐材料。三是做實(shí)發(fā)展支撐。推進(jìn)作風(fēng)革命和效能革命，掃除一切影響發(fā)展的制度和人為障礙，全面打造“媽媽式服務(wù)營(yíng)商環(huán)境”。
3.抓“兩業(yè)”健康發(fā)展，支撐城鎮(zhèn)化建設(shè)。一是按照“扶優(yōu)扶強(qiáng)、扶精扶專”的原則，培育一批建筑業(yè)骨干企業(yè)，加快形成以龍頭企業(yè)為骨干、其他企業(yè)為配套、高質(zhì)量勞務(wù)隊(duì)伍為基礎(chǔ)的建筑業(yè)發(fā)展布局。同時(shí)，落實(shí)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)政策，加大建筑業(yè)企業(yè)的培植力度，幫助建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)晉升，增強(qiáng)我縣建筑業(yè)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，提高建筑市場(chǎng)占有率，力爭(zhēng)建筑業(yè)總產(chǎn)值比2022年增20%。二是按照因城施策的原則，嚴(yán)格落實(shí)《牟定縣促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展和良性循環(huán)實(shí)施方案》有關(guān)規(guī)定，重視調(diào)控政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性，加大供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，實(shí)行差別化調(diào)控政策，大力破除無(wú)效供給，力爭(zhēng)房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資比2022年增3%，房地產(chǎn)從業(yè)人員增15%。
4.嚴(yán)格落實(shí)制度，著力抓好項(xiàng)目工作。嚴(yán)格落實(shí)牟定縣“五個(gè)五”項(xiàng)目推進(jìn)工作制度（試行），整合項(xiàng)目資金投入，統(tǒng)籌推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)，以及綠美城市、城鄉(xiāng)一體化建設(shè)，有效推進(jìn)全縣新型城鎮(zhèn)化高質(zhì)量跨越式發(fā)展，力爭(zhēng)城鎮(zhèn)化水平提升2個(gè)百分點(diǎn)。城市建設(shè)方面，重點(diǎn)推進(jìn)左腳舞山城金馬山公園、觀城山公園、東山公園、龍池北路、錦秀西路建設(shè)，做好2022年老舊小區(qū)改造完工項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、結(jié)算審計(jì)工作，推進(jìn)4個(gè)棚戶區(qū)改造（黃 蓮塘片區(qū)、清波邑片區(qū)、鎮(zhèn)南邑片區(qū)、散花洞片區(qū)）和2個(gè)老舊小區(qū)（南大街編織袋廠住宿區(qū)、超群超市旁共和鎮(zhèn)政府住宿區(qū)）改造項(xiàng)目。以創(chuàng)建國(guó)家級(jí)園林城市為抓手，積極推進(jìn)規(guī)劃建綠、拆違補(bǔ)綠、見(jiàn)縫插綠、拆墻透綠相關(guān)工作，大力實(shí)施綠化美化行動(dòng)。房地產(chǎn)業(yè)方面，重點(diǎn)推進(jìn)共和府、新嘉園、工匠產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目。認(rèn)真組織實(shí)施城鄉(xiāng)生活垃圾分類收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置一體化建設(shè)、慶豐水處理廠及管網(wǎng)建設(shè)和牟定縣排水管網(wǎng)建設(shè)3個(gè)專債項(xiàng)目。
5.統(tǒng)籌抓好住建系統(tǒng)其他工作。繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家、省州關(guān)于推進(jìn)“美麗縣城”和“特色小鎮(zhèn)”創(chuàng)建的部署要求，加快推進(jìn)牟定縣“美麗縣城”項(xiàng)目建設(shè)，加快彝和園左腳舞風(fēng)情特色小鎮(zhèn)、茅州古鎮(zhèn)文化旅游特色小鎮(zhèn)建設(shè)步伐。繼續(xù)深化愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，持續(xù)鞏固國(guó)家“衛(wèi)生縣城”、云南省“美麗縣城”創(chuàng)建成果，持續(xù)打造“云南省最干凈縣城”，持續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作。堅(jiān)持日常監(jiān)管與重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)部位、重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)相結(jié)合，全力抓好住建領(lǐng)域常態(tài)化安全生產(chǎn)和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)，特別是城市防洪排澇工作，全力確保城市安全。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門編制2023年部門預(yù)算單位共3個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位3個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位2個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制50人，其中:行政編制7人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制38人。在職實(shí)有101人，其中：財(cái)政全額保障101人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員43人，其中：離休0人，退休43人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入3443.10萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入3443.10萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年2787.10萬(wàn)元對(duì)比增加656萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.54%，增加的主要原因是：7鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾中轉(zhuǎn)站運(yùn)營(yíng)費(fèi)用增加，各自然村至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾中轉(zhuǎn)站運(yùn)營(yíng)費(fèi)用增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入3443.10萬(wàn)元，其中：本年收入3443.10萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3443.10萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年2787.10萬(wàn)元對(duì)比增加656萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.54%，增加的主要原因是：7鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾中轉(zhuǎn)站運(yùn)營(yíng)費(fèi)用增加，各自然村至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾中轉(zhuǎn)站運(yùn)營(yíng)費(fèi)用增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出3443.10萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出3443.10萬(wàn)元，其中：基本支出1297.10萬(wàn)元，與上年1327.51萬(wàn)元對(duì)比減少30.41萬(wàn)元，下降2.29%，減少的主要原因是：我部門招聘的城市協(xié)管員人數(shù)較上年減少30人，城市協(xié)管員工資支出較上年減少。項(xiàng)目支出2146萬(wàn)元,較上年1459.59萬(wàn)元對(duì)比增加686.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.03%，增加的主要原因是：7鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾中轉(zhuǎn)站運(yùn)營(yíng)費(fèi)用增加，各自然村至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾中轉(zhuǎn)站運(yùn)營(yíng)費(fèi)用增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.“2080501行政單位離退休”支出23.92萬(wàn)元，主要用于行政單位退休人員退休費(fèi)支出。
2.“2080502事業(yè)單位離退休”支出69.60萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費(fèi)支出。
3.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出100.76萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)”支出10.43萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
5.“2101101行政單位醫(yī)療”支出17.17萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出29.72萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
7.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出31.06萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
8.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出6.43萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.“2120101行政運(yùn)行”支出632.03萬(wàn)元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是：工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
10.“2120102一般行政管理事務(wù)”支出48萬(wàn)元，主要是用于政府臨聘人員工資支出。
11.“2120103機(jī)關(guān)服務(wù)”支出258.27萬(wàn)元，主要用于保障下屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
12.“2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”支出425萬(wàn)元，主要用于2023年牟定縣人居環(huán)境融資貸款本金、利息及手續(xù)費(fèi)支出。
13.“2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”支出1641萬(wàn)元，主要用于建城區(qū)環(huán)衛(wèi)清掃保潔，垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)，處置，公廁衛(wèi)生管理，街燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)，垃圾處理廠運(yùn)營(yíng)費(fèi)，生活垃圾滲濾液處理費(fèi)，滲濾液在線監(jiān)測(cè)，垃圾填埋，地下井監(jiān)測(cè)費(fèi)，縣城餐廚垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)、7鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾中轉(zhuǎn)站運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，7鄉(xiāng)鎮(zhèn)各自然村至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾中轉(zhuǎn)站運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。
14.“2210105農(nóng)村危房改造”支出80萬(wàn)元，主要用于2023年農(nóng)村危房改造項(xiàng)目省級(jí)統(tǒng)貸本金及利息支出。
15.“2210201住房公積金”支出69.71萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出1297.10萬(wàn)元，其中：30101基本工資249.52萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼135.26萬(wàn)元，30103獎(jiǎng)金67.49萬(wàn)元，30107 績(jī)效工資219.18萬(wàn)元，30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)100.76萬(wàn)元，30109 職業(yè)年金繳費(fèi)10.43萬(wàn)元，30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)46.89萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)31.06萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)8.74萬(wàn)元，30113 住房公積金69.7萬(wàn)元，30199其他工資福利支出214.08萬(wàn)元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬(wàn)元，30201辦公費(fèi)5.76萬(wàn)元，30205水費(fèi)0.15萬(wàn)元，30206電費(fèi)1.40萬(wàn)元，30207郵電費(fèi)0.8萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)3.80萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)3.5萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元，30239其他交通費(fèi)用19.20萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出2.53萬(wàn)元，30302退休費(fèi)91.8萬(wàn)元，30305 生活補(bǔ)助1.05萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出2146萬(wàn)元，其中：30310個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼80萬(wàn)元，31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)425萬(wàn)元，30226勞務(wù)費(fèi)1400萬(wàn)元，30213維修（護(hù)）費(fèi)241萬(wàn)元。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門無(wú)中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目7個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額7.80萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.80萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算4萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。（注：《政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7.50萬(wàn)元，較上年增加2.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
本年和上年都沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）人員，也沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.50萬(wàn)元，較上年增加0.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.67%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為85次，共計(jì)接待510人次。
增加原因是：開(kāi)展“綠美社區(qū)”、“綠美街區(qū)”、“綠美街道”創(chuàng)建活動(dòng)，上級(jí)檢查考察次數(shù)增加，公務(wù)接待費(fèi)增加。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4萬(wàn)元，較上年增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，較上年增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增加原因是：由于我部門公務(wù)用車使用年限已久，在油耗支出及修理費(fèi)方面的支出都在逐年增加，結(jié)合上年我部門公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)實(shí)際支出情況，今年將預(yù)算數(shù)作調(diào)整增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
4.一般公共預(yù)算收入：是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
5.一般公共預(yù)算支出：指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
7.政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排38.31萬(wàn)元。與上年300.61萬(wàn)元對(duì)比減少262.30萬(wàn)元，下降87.26%。主要用于辦公費(fèi)2.38萬(wàn)元，水費(fèi)0.15萬(wàn)元，電費(fèi)1.00萬(wàn)元，差旅費(fèi)2萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)3.00萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.14萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用19.20萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.44萬(wàn)元。
減少的主要原因是：上年城市協(xié)管員工資預(yù)算編制的部門經(jīng)濟(jì)科目為勞務(wù)費(fèi)，屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，2023年協(xié)管員工資部門經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整為其他工資福利支出，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門資產(chǎn)總額71895.46萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)25152.64萬(wàn)元，固定資產(chǎn)307.89萬(wàn)元，公共基礎(chǔ)設(shè)施12218.27萬(wàn)元,保障性住房34216.66萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加56671.86萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加13114.70萬(wàn)元，公共基礎(chǔ)設(shè)施增加12218.27萬(wàn)元,保障性住房增加34216.66萬(wàn)元,固定資產(chǎn)減少25.29萬(wàn)元，在建工程減少2852.48萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛1輛，賬面原值34.4萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門預(yù)算公開(kāi)表
（詳見(jiàn)附件）
附件：1.牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門預(yù)算公開(kāi)表
2.牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2023年3月10日
監(jiān)督索引號(hào)53232300733300111
