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牟定縣茅陽(yáng)第二小學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分牟定縣茅陽(yáng)第二小學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分牟定縣茅陽(yáng)第二小學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣茅陽(yáng)第二小學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

實(shí)施義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針，實(shí)施素質(zhì)教育，提高教育教學(xué)質(zhì)量，使適齡兒童、在德、智、體、美、勞等方面全面發(fā)展，培養(yǎng)學(xué)生成為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人。組織教育教學(xué)、科學(xué)研究活動(dòng)，保證教育教學(xué)質(zhì)量。維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益，以教職工和學(xué)生的人生幸福和生命質(zhì)量作為重點(diǎn)。抓基礎(chǔ)教育、培養(yǎng)學(xué)生習(xí)慣、為上中學(xué)、大學(xué)奠定基礎(chǔ)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣茅陽(yáng)第二小學(xué)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、德育處、安全處、總務(wù)處。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展，提高辦學(xué)水平，提升辦學(xué)品位。維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益，以教職工和學(xué)生的人生幸福和生命質(zhì)量作為重點(diǎn)。完善學(xué)校內(nèi)部管理機(jī)制，狠抓教育科研和教師培訓(xùn)工作，務(wù)實(shí)高效的推進(jìn)課堂教學(xué)改革，提高教學(xué)質(zhì)量。增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，努力辦人民滿(mǎn)意的教育，為上中學(xué)、大學(xué)奠定基礎(chǔ)。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣茅陽(yáng)第二小學(xué)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制87人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制85人。在職實(shí)有87人，其中：財(cái)政全額保障87人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員38人，其中：離休0人，退休38人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1597.20萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1597.20萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，財(cái)務(wù)總收入比上年的1463.66萬(wàn)元，增加133.54萬(wàn)元，增加9.12%，主要原因是在職教師待遇增加，學(xué)生人數(shù)增加了79人，生均公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入1597.20萬(wàn)元，其中:本年收入1597.20萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1597.20萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，財(cái)政撥款收入比上年的1463.66萬(wàn)元，增加133.54萬(wàn)元，增加9.12%，主要原因是在職教師待遇增加，學(xué)生人數(shù)增加了79人，人員配套經(jīng)費(fèi)隨之增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門(mén)預(yù)算總支出1597.20萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1597.20萬(wàn)元，其中：基本支出1592.60萬(wàn)元，與上年1463.66萬(wàn)元對(duì)比，增加128.94萬(wàn)元，增加8.81%，主要原因是在職教師待遇增加，學(xué)生人數(shù)增加了79人，人員配套經(jīng)費(fèi)隨之增加。項(xiàng)目支出4.60萬(wàn)元，較上年0萬(wàn)元增加4.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)的主要原因，學(xué)生人數(shù)增加，生均公用經(jīng)費(fèi)增加。

(一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

2050202小學(xué)教育支出1096.04萬(wàn)元，主要用于職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等福利性支出。

2080502事業(yè)單位離退休支出79.62萬(wàn)元，主要用于退休職工養(yǎng)老金縣級(jí)統(tǒng)籌部分發(fā)放。

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出173.79萬(wàn)元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出82.16萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助46.7萬(wàn)元，主要用于支付職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9.34萬(wàn)元，主要用于職工大病險(xiǎn)支出。

2210201住房公積金支出109.55萬(wàn)元，主要用于支付我單位在職人員按規(guī)定比例繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

基本支出1592.61萬(wàn)元，其中:30101基本工資476.78萬(wàn)元,30102津貼補(bǔ)貼40.42萬(wàn)元，30107績(jī)效工資555.88萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)173.79萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)82.16萬(wàn)元,30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)46.71萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)15.73萬(wàn)元，30113住房公積金109.55萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.73萬(wàn)元，30299退休人員公用經(jīng)費(fèi)1.48萬(wàn)元,30302退休人員養(yǎng)老金78.14萬(wàn)元，30399遺屬補(bǔ)助0.95萬(wàn)元，30305離崗民師生活補(bǔ)助費(fèi)2.29萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出4.60萬(wàn)元，30201小學(xué)教育公用經(jīng)費(fèi)4.60萬(wàn)元。

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣茅陽(yáng)第二小學(xué)無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣茅陽(yáng)第二小學(xué)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣茅陽(yáng)第二小學(xué)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣茅陽(yáng)第二小學(xué)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣茅陽(yáng)第二小學(xué)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣茅陽(yáng)第二小學(xué)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣茅陽(yáng)第二小學(xué)2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增長(zhǎng)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2023年牟定縣茅陽(yáng)第二小學(xué)無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算收入：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

4.一般公共預(yù)算支出：指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

6.政府采購(gòu)也稱(chēng)公共采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱(chēng)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣茅陽(yáng)第二小學(xué)屬事業(yè)單位，2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣茅陽(yáng)第二小學(xué)資產(chǎn)總額651.01萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)60.58萬(wàn)元，固定資產(chǎn)578.61萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)11.82萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少108.5萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少85.82萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)減少22.68萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值,0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分 牟定縣茅陽(yáng)第二小學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

（詳見(jiàn)附表）

附件：1.牟定縣茅陽(yáng)第二小學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

2.牟定縣茅陽(yáng)第二小學(xué)2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

牟定縣茅陽(yáng)第二小學(xué)

2023年3月13日

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