監(jiān)督索引號(hào)53232300747200000

牟定縣搬遷安置辦公室2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣搬遷安置辦公室2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣搬遷安置辦公室2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分

牟定縣搬遷安置辦公室2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹落實(shí)中央、省、州大中型水利水電工程建設(shè)征地移民搬遷安置工作的方針政策和決策部署，堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)搬遷安置工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

2.貫徹落實(shí)和宣傳水利水電工程移民工作的法律、法規(guī)和政策，研究和擬訂轄區(qū)內(nèi)移民搬遷安置工作實(shí)施方案。

3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府制定大中型水利水電工程征地移民搬遷安置方案，配合項(xiàng)目業(yè)主和設(shè)計(jì)單位完成移民搬遷安置大綱、移民安置規(guī)劃編制的審查。

4.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)水利水電工程移民安置的協(xié)調(diào)管理和監(jiān)督服務(wù)工作。

5.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)大中型水利水電移民后期扶持管理工作。

6.按照移民搬遷安置規(guī)劃負(fù)責(zé)管理權(quán)限范圍內(nèi)移民工程項(xiàng)目審核上報(bào)、備案工作。

7.負(fù)責(zé)編制全縣大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃。

8.負(fù)責(zé)移民資金核算管理，接受有關(guān)部門對(duì)移民資金管理使用情況的監(jiān)督、檢查、稽察和審計(jì)。

9.負(fù)責(zé)管理權(quán)限范圍內(nèi)移民安置工作、移民工程項(xiàng)目的驗(yàn)收。

10.負(fù)責(zé)做好移民來(lái)信來(lái)訪工作，協(xié)同有關(guān)部門處理突發(fā)事件，維護(hù)庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)社會(huì)穩(wěn)定。負(fù)責(zé)管理權(quán)限范圍內(nèi)移民社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

11.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)移民職業(yè)技能培訓(xùn)工作。

12.負(fù)責(zé)移民業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)和移民檔案管理工作。

13.完成州搬遷安置辦公室和縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣搬遷安置辦公室共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、規(guī)劃安置股、后期扶持股。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

（1）做好后扶項(xiàng)目的規(guī)劃、實(shí)施和監(jiān)管，促移民鄉(xiāng)村振興。

（2）加強(qiáng)移民后期扶持人口動(dòng)態(tài)管理工作。

（3）廣泛開展大中型水庫(kù)移民職業(yè)技能培訓(xùn)。

（4）積極動(dòng)員移民報(bào)名參加職業(yè)教育。

（5）持續(xù)實(shí)施移民小額貸款貼息項(xiàng)目。

（6）強(qiáng)化支撐，確保目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。

（7）突出重點(diǎn)，強(qiáng)化服務(wù)。

（8）圍繞中心，抓好單位自身建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣搬遷安置辦公室2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位1個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有8人，其中：財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入165.23萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算165.23萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與2022年的178.03萬(wàn)元對(duì)比減少12.80萬(wàn)元，下降7.19%。減少主要原因：2022年5月單位機(jī)構(gòu)改革，人員減少，財(cái)務(wù)總收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入165.23萬(wàn)元，其中:本年收入165.23萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款165.23萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與2022年178.03萬(wàn)元對(duì)比部門財(cái)政撥款收入減少12.80萬(wàn)元，下降7.19%。減少主要原因：2022年5月單位機(jī)構(gòu)改革，人員減少、財(cái)政撥款收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出165.23萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出165.23萬(wàn)元，其中：基本支出165.23萬(wàn)元，與2022年的178.03萬(wàn)元對(duì)減少12.80萬(wàn)元，下降7.19%。減少主要原因：2022年5月單位機(jī)構(gòu)改革，人員減少，預(yù)算單位支出減少；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與2022對(duì)比無(wú)增減變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出16.91萬(wàn)元，主要用于工資福利支出。

2.衛(wèi)生健康支出10.77萬(wàn)元，主要用于在職人員繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)。

3.住房保障支出11.65萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員按規(guī)定比例繳納的住房公積金。

4.農(nóng)林水支出125.90萬(wàn)元。主要用于我單位行政運(yùn)行支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出165.23萬(wàn)元，其中：基本工資37.83萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼40.29萬(wàn)元，獎(jiǎng)金22.98萬(wàn)元，績(jī)效工資5.96萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)14.76萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.92萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.13萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.79萬(wàn)元，住房公積金11.65萬(wàn)元，編外人員支出6萬(wàn)元，辦公費(fèi)0.61萬(wàn)元，水費(fèi)0.15萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用2萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.47萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.7萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用6.84萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.04萬(wàn)元，退休費(fèi)2.11萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣搬遷安置辦公室2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.5萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣搬遷安置辦公室2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣搬遷安置辦公室2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.5萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為13次，共計(jì)接待100人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣搬遷安置辦公室2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣搬遷安置辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排12.82萬(wàn)元，與上年4.80萬(wàn)元，對(duì)比增加8.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)167.08%。增加主要原因是去年機(jī)構(gòu)改革，在職人員由事業(yè)人員調(diào)整為公務(wù)員，其他交通費(fèi)用增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額4182.73萬(wàn)元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)819.8萬(wàn)元，固定資產(chǎn)6.85萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程3354.78萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1.30萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年14.89萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額增加4167.84萬(wàn)元，其中:固定資產(chǎn)增加0.27萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)增加812.79萬(wàn)元，在建工程增加3354.78萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)15項(xiàng)，賬面原值7.92萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分

牟定縣搬遷安置辦公室2023年部門預(yù)算公開表

（詳見(jiàn)附表）

附件：1.牟定縣搬遷安置辦公室2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣搬遷安置辦公室2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣搬遷安置辦公室

2023年3月14日

監(jiān)督索引號(hào)53232300747200111