監(jiān)督索引號(hào)53232300122500000

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.研究擬訂全縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)定、辦法和實(shí)施細(xì)則并組織實(shí)施；具體管理全縣各級(jí)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。

2.組織實(shí)施全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革。

3.負(fù)責(zé)建立全縣行政編制、事業(yè)編制總量控制和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制；負(fù)責(zé)縣鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員調(diào)動(dòng)、招考的編制使用審批；負(fù)責(zé)縣級(jí)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位編制及股所級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)使用審批。

4.審核全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)及調(diào)整事宜。

5.負(fù)責(zé)事業(yè)單位的登記管理和監(jiān)督檢查工作，指導(dǎo)和實(shí)施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績(jī)效評(píng)估工作；開展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會(huì)服務(wù)。

6.負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)和信息化建設(shè)，承擔(dān)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作和實(shí)名制管理工作；負(fù)責(zé)縣級(jí)各類機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和其他非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)“政務(wù)”、“公益”中文域名注冊(cè)的審核工作。

7.負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資的人員編制審核工作；負(fù)責(zé)行政審批制度改革等簡(jiǎn)政放權(quán)牽頭工作。

8.負(fù)責(zé)全縣各級(jí)各部門貫徹落實(shí)機(jī)構(gòu)編制法律法規(guī)和方針政策情況、行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、機(jī)構(gòu)編制管理情況的評(píng)估及監(jiān)督檢查工作；會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、機(jī)關(guān)事業(yè)股、體制改革股、督查信息股。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是嚴(yán)格落實(shí)“各級(jí)各部門特別是機(jī)構(gòu)編制部門要在管住機(jī)構(gòu)編制資源上堅(jiān)持原則、較真碰硬、把住關(guān)口、嚴(yán)控總量”的指示精神，自覺把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到習(xí)近平總書記關(guān)于機(jī)構(gòu)編制工作的重要論述和重要指示批示精神上來(lái)。二是堅(jiān)持黨對(duì)機(jī)構(gòu)編制工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。堅(jiān)持把黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿到機(jī)構(gòu)編制工作全過程，落實(shí)到研究制定改革方案、統(tǒng)籌機(jī)構(gòu)設(shè)置、配置機(jī)構(gòu)編制資源各環(huán)節(jié)，落實(shí)到機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)動(dòng)議、論證、審議決定、組織實(shí)施和監(jiān)督檢查等各細(xì)節(jié)，機(jī)構(gòu)編制工作旗幟鮮明地體現(xiàn)黨的意志、黨的立場(chǎng)、黨的原則和黨的紀(jì)律，增強(qiáng)政治意識(shí)，強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng)，重大事項(xiàng)及時(shí)向縣委編委請(qǐng)示匯報(bào)。年內(nèi)共籌備召開縣委編委會(huì)議5次，研究決策事項(xiàng)27項(xiàng)，高效落實(shí)縣委、縣委編委決策事項(xiàng)和安排部署的各項(xiàng)工作任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)，事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制10人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全額保障10人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入182.10萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算182.10萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年部門財(cái)務(wù)收入148.16萬(wàn)元對(duì)比增加33.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.91%。主要原因是調(diào)入職工2人，以及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加；2022年底基本工資調(diào)標(biāo)等原因。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入182.10萬(wàn)元，其中:本年收入182.10萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款182.10萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年財(cái)政撥款收入148.16萬(wàn)元對(duì)比增加33.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.91%。主要原因是調(diào)入職工2人，以及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加；2022年底基本工資調(diào)標(biāo)等原因。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出182.10萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出182.10萬(wàn)元，其中：基本支出182.10萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加33.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.91%，主要原因是調(diào)入職工2人，以及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加；2022年底基本工資調(diào)標(biāo)；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元對(duì)比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行137.65萬(wàn)元，主要用于人員工資津貼、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和因公出國(guó)（境）支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休2.15萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.55萬(wàn)元，主要用于繳存機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療7.64萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.73萬(wàn)元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.84萬(wàn)元，主要用于支付職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金13.53萬(wàn)元，主要用于繳存職工住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出182.10萬(wàn)元，其中：30101基本工資39.2萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼53.52萬(wàn)元，30103獎(jiǎng)金31.12萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.55萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.64萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.73萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.84萬(wàn)元，30113住房公積金13.53萬(wàn)元，30201辦公費(fèi)2.4萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)0.54萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.24萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.64萬(wàn)元，30239其他交通費(fèi)用9萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出0.04萬(wàn)元，30302退休費(fèi)2.11萬(wàn)元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.24萬(wàn)元，較上減少0.02萬(wàn)元，下降7.69%具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.24萬(wàn)元，較上年減少0.02萬(wàn)元，下降7.69%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待61人次。

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委實(shí)施細(xì)則，堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡(jiǎn)化禮儀，減少公務(wù)接待次數(shù)，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本部門無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.機(jī)構(gòu)：指在行政管理領(lǐng)域中具有一定行政管理職能、黨務(wù)管理職能、公益服務(wù)職能或其他管理、服務(wù)職能的機(jī)關(guān)、 事業(yè)單位及其他組織。目前，列入機(jī)構(gòu)編制部門管理的機(jī)構(gòu)主要有各級(jí)黨 政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，法院、檢察院，各民主黨派機(jī)關(guān)，群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)和各級(jí)各類事業(yè)單位等。

6.編制：廣義的編制是指各種機(jī)構(gòu)設(shè)置及其人員數(shù)量的定額、機(jī)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配置。狹義的編制也稱“人員編制”，是指機(jī)構(gòu)編制管理機(jī)關(guān)核定的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的人員數(shù)額和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。人員編制是“三定”規(guī)定的主要內(nèi)容之一。人員編制分為行政編制、事業(yè)編制和工勤編制三大類。

7.政府職能轉(zhuǎn)變：指為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和政府自身建設(shè)需 要，對(duì)政府功能定位、作用范圍、工作重點(diǎn)以及政府部門的職責(zé)配置、方式內(nèi)容等進(jìn)行的轉(zhuǎn)移與變化。政府職能轉(zhuǎn)變與時(shí)代需求密切相關(guān)，既是行政體制改革的需要，也是社會(huì)變化和社會(huì)整體發(fā)展的需要。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排13.86萬(wàn)元。與上年12.39萬(wàn)元對(duì)比增加1.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.86%。增加的主要原因是中國(guó)共產(chǎn)黨云南省委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年底調(diào)入2人，公用經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室資產(chǎn)總額5.09萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.29萬(wàn)元，固定資產(chǎn)4.80萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月(2023年1月上報(bào))資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算公開表

（詳見附件）

附件：1.中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算公開表

2.中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

2023年3月6日

監(jiān)督索引號(hào)53232300122500111