監(jiān)督索引號53232300376100000

牟定縣紅十字會(huì)2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣紅十字會(huì)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣紅十字會(huì)2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分牟定縣紅十字會(huì)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.開展救災(zāi)、救助、救護(hù)的“三救”工作；

2.開展無償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、人體器官組織捐獻(xiàn)的“三獻(xiàn)”推動(dòng)發(fā)展工作；

3.開展紅十字青少年活動(dòng)；

4.遵從上級安排，參加國際人道主義救援工作；

5.宣傳國際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書；

6.完成上級交辦的其他的工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣紅十字會(huì)共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、賑濟(jì)救護(hù)和宣傳籌資股。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

牟定縣紅十字會(huì)重點(diǎn)工作是開展國際人道法的宣傳，開展救災(zāi)、救助、救護(hù)“三救”工作，參與推動(dòng)無償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)志愿者登記、人體器官組織捐獻(xiàn)志愿者登記“三獻(xiàn)”工作等。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣紅十字會(huì)編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有4人，其中： 財(cái)政全額保障4人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中： 離休0人，退休2人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入93.77萬元，其中：一般公共預(yù)算93.77萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年財(cái)務(wù)總收入95.59萬元對比減少1.82萬元，下降1.90%，減少的主要原因是在職在編實(shí)有人員減少1人，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算隨之減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入93.77萬元，其中:本年收入93.77萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款93.77萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年財(cái)政撥款收入95.59萬元對比減少1.82萬元，下降1.90%，減少的主要原因是在職在編實(shí)有人員減少1人，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算隨之減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出93.77萬元。財(cái)政撥款安排支出93.77萬元，其中：基本支出93.77萬元，與上年預(yù)算總支出95.59萬元對比減少1.82萬元，下降1.90%，減少的主要原因是在職在編實(shí)有人員減少1人，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算隨之減少；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比無增減變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2080501行政單位離退休”支出4.72萬元，主要用于我單位2023年度退休人員公用經(jīng)費(fèi)和退休人員統(tǒng)籌外退休費(fèi)支出。

2.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出7.62萬元，主要用于反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)”支出6.42萬元，主要用于反映繳納退休人員職業(yè)年金支出。

4.“2081601行政運(yùn)行”支出62.70萬元，主要用于反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出。

5.“2101101行政單位醫(yī)療”支出3.57萬元，主要用于我單位2023年在職行政人員的醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

6.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出2.12萬元，主要用于反映財(cái)政部門安排公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

7.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出0.42萬元，主要用于工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8.“2210201住房公積金”支出6.20萬元，主要用于我單位在職人員2023年度按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出93.77萬元，其中：30101基本工資19.93萬元，30102津貼補(bǔ)貼23.03萬元，30103獎(jiǎng)金13.62萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.62萬元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)6.42萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.57萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.12萬元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.42萬元，30113住房公積金6.20萬元，30201辦公費(fèi)0.86萬元，30205水費(fèi)0.10萬元，30206電費(fèi)0.16萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.10萬元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.76萬元，30239其他交通費(fèi)用4.14萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.08萬元，30302退休費(fèi)4.64萬元。

項(xiàng)目支出0萬元。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣紅十字會(huì)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.10萬元，與上年0.10萬元對比增加0萬元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣紅十字會(huì)2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年0萬元對比增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣紅十字會(huì)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.10萬元，與上年0.10萬元對比增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計(jì)接待14人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣紅十字會(huì)2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，與上年0萬元對比增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年0萬元對比增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年0萬元對比增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣紅十字會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排6.20萬元，與上年7.47萬元對比減少了1.27萬元，下降17%，減少的主要原因是在職在編實(shí)有人員減少1人，其他交通費(fèi)及公用辦公經(jīng)費(fèi)減少。主要用于辦公費(fèi)0.86萬元，水費(fèi)0.10萬元，電費(fèi)0.16萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.76萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.10萬元，其他交通費(fèi)用4.14萬元，其他商品服務(wù)支出0.08萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣紅十字會(huì)資產(chǎn)總額5.01萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)2.54萬元，固定資產(chǎn)2.47萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年7.31萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少2.30萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少1.9萬元，固定資產(chǎn)減少0.4萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣紅十字會(huì)2023年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣紅十字會(huì)2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣紅十字會(huì)2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣紅十字會(huì)

2023年3月7日

監(jiān)督索引號53232300376100111