監(jiān)督索引號(hào)53232300236000400000

牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針，適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，主動(dòng)為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)，堅(jiān)持產(chǎn)教結(jié)合、工學(xué)結(jié)合，積極改善辦學(xué)條件，在教育教學(xué)、學(xué)校管理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、科學(xué)實(shí)驗(yàn)、技術(shù)推廣、社會(huì)服務(wù)等方面起示范作用，培養(yǎng)高中和初中學(xué)歷技術(shù)應(yīng)用人才，提高社會(huì)職業(yè)素質(zhì)，并為其他職業(yè)技術(shù)學(xué)校提供辦學(xué)經(jīng)驗(yàn)以及師資、設(shè)備、業(yè)務(wù)咨詢等方面的服務(wù)，充分利用自身的智力優(yōu)勢(shì)和技術(shù)、設(shè)備等條件，多層次、多形式辦學(xué)，在進(jìn)行學(xué)歷教育的同時(shí)，舉辦短期職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)班，開展崗位培訓(xùn)等，發(fā)揮多功能和輻射作用，使教育投資充分發(fā)揮效益。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即：黨支部、辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、工會(huì)、監(jiān)察室、團(tuán)支部。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1．加強(qiáng)德育建設(shè)，突出德育實(shí)效性；

2．加強(qiáng)養(yǎng)成教育，凈化校園風(fēng)氣；

3．優(yōu)化學(xué)生管理，密切家校溝通；

4．實(shí)施“充電工程”，抓實(shí)“校本培訓(xùn)”；

5．加大宣傳力度，努力完成招生任務(wù)；

6．全面實(shí)施學(xué)校規(guī)模發(fā)展，加快縣級(jí)職教中心建設(shè)；

7．多措并舉，加強(qiáng)和諧校園建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制57人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制57人。在職實(shí)有55人，其中：財(cái)政全額保障55人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入966.36萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算966.36萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，財(cái)務(wù)總收入比上年的911.51萬(wàn)元，增加54.85萬(wàn)元，增加6.02%，主要原因是教育支出及社會(huì)保障增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入966.36萬(wàn)元，其中:本年收入966.36萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款966.36萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，財(cái)務(wù)總收入比上年的911.51萬(wàn)元，增加54.85萬(wàn)元，增加6.02%，主要原因是教育支出及社會(huì)保障增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出966.36萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出966.36萬(wàn)元，其中：基本支出959.25萬(wàn)元，與上年911.51萬(wàn)元對(duì)比增加47.74萬(wàn)元，增加5.23%，主要原因是教育支出及社會(huì)保障增加。項(xiàng)目支出7.11萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加7.11萬(wàn)元，增加100%，主要原因分析上年的項(xiàng)目支出預(yù)算由縣教育體育局統(tǒng)一完成。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2050302中等職業(yè)教育支出665.52萬(wàn)元，主要用于在職人員工資、公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出152.65萬(wàn)元，主要用于退休費(fèi)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

3.21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出82.01萬(wàn)元，主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出等。

4.22102住房改革支出66.18萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

(二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出959.25萬(wàn)元，其中：30101基本工資288.25萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼25.16萬(wàn)元，30107績(jī)效工資335.27萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)105.10萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)49.63萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)26.89萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)9.35萬(wàn)元，30113住房公積金66.18萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.27萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出0.72萬(wàn)元，30302退休費(fèi)40.02萬(wàn)元30305生活補(bǔ)助0.59萬(wàn)元,30109職業(yè)年金繳費(fèi)6.82萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出7.11萬(wàn)元，其中：30201辦公費(fèi)2.24萬(wàn)元,30308助學(xué)金3.20萬(wàn)元，31002辦公設(shè)備購(gòu)置1.67萬(wàn)元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1.67萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.67萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

5.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：是部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

6.政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)資產(chǎn)總額2584.86萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)796.08萬(wàn)元，固定資產(chǎn)152.98萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程1635.80萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加204.12萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加91.16萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)541項(xiàng)，賬面原值9.98萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.93萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入4.49萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年部門預(yù)算公開表

(詳見附表）

附件：1.牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

單位名稱：牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)

日期：2023年3月2日

監(jiān)督索引號(hào)53232300236000400111