監(jiān)督索引號(hào)53232300432600000

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、州農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化和生態(tài)農(nóng)業(yè)的法律法規(guī)，以及黨中央、國(guó)務(wù)院和省、州、縣黨委、政府有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略方針，結(jié)合我縣實(shí)際，擬訂實(shí)施辦法并組織實(shí)施。

（2）擬定全縣有關(guān)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、生態(tài)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、區(qū)域開(kāi)發(fā)計(jì)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化和生態(tài)農(nóng)業(yè)的結(jié)構(gòu)布局調(diào)整、資源配置以及產(chǎn)業(yè)間和全縣農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)；調(diào)控和管理全縣各項(xiàng)農(nóng)業(yè)發(fā)展資金。

（3）負(fù)責(zé)畜牧業(yè)信息、生產(chǎn)動(dòng)態(tài)及統(tǒng)計(jì)工作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理畜牧業(yè)方面的各類資金和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，并進(jìn)行審計(jì)、監(jiān)督、檢查、評(píng)估、驗(yàn)收；負(fù)責(zé)全縣畜牧生產(chǎn)、動(dòng)物疫病防控、畜禽生產(chǎn)基地建設(shè)和畜牧科技推廣工作。

（4）負(fù)責(zé)草地資源保護(hù)、草原環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理規(guī)劃，草地建設(shè)及開(kāi)發(fā)利用工作。負(fù)責(zé)規(guī)劃和監(jiān)督管理畜禽良種和牧草種子引進(jìn)、調(diào)出、培育和推廣工作；指導(dǎo)草籽及飼料生產(chǎn)和質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作；負(fù)責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政與獸藥藥檢工作，制定獸醫(yī)、獸藥、飲料標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)動(dòng)物的疫病防治、檢疫和動(dòng)物疫情的撲滅工作；負(fù)責(zé)全縣畜牧業(yè)行政執(zhí)法工作。

（5）承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理體制的職責(zé)。提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定、完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理；指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理；指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)的建設(shè)與發(fā)展。

（6）指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；制定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和政策，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展；制定農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)。

（7）制定全縣農(nóng)業(yè)教育、科技推廣和隊(duì)伍建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃、政策和措施。實(shí)施科教興農(nóng)戰(zhàn)略，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新成果的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范推廣；組織農(nóng)業(yè)科技項(xiàng)目攻關(guān)和科技成果鑒定；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)；參與實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工程，承擔(dān)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作；承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理工作。

（8）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)和農(nóng)業(yè)持續(xù)發(fā)展工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源的保護(hù)和綜合利用；依法或根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)農(nóng)用地的保護(hù)與管理；指導(dǎo)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)農(nóng)田基本建設(shè)。

（9）會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；組織監(jiān)督農(nóng)業(yè)方面的國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施；指導(dǎo)綠色食品的開(kāi)發(fā)和管理工作；組織協(xié)調(diào)農(nóng)產(chǎn)品加工與流通；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息統(tǒng)計(jì)和農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況等信息工作；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)作物新品種、化肥、農(nóng)藥等的質(zhì)量監(jiān)測(cè)、鑒定、檢查和監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理工作。

（10）承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、人事股（黨委辦）、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、種植業(yè)與農(nóng)藥管理股、政策法規(guī)與改革股、農(nóng)辦秘書(shū)股、市場(chǎng)信息股、畜牧獸醫(yī)股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)機(jī)漁政管理股、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理股。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地。生產(chǎn)無(wú)公害農(nóng)業(yè)產(chǎn)品，樹(shù)立品牌農(nóng)業(yè)，培育新的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模化、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、農(nóng)業(yè)耕作機(jī)械化、農(nóng)業(yè)產(chǎn)品品牌化、農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)集約化，推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。

2.突出“兩大重點(diǎn)”。把圍繞農(nóng)民增收、調(diào)整優(yōu)化種養(yǎng)結(jié)構(gòu)，確保當(dāng)年群眾受益作為工作重點(diǎn)；把培植新的穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)作為工作重點(diǎn)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。重點(diǎn)抓好以下幾項(xiàng)工作：保障重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供。糧食種植面積穩(wěn)定在36萬(wàn)畝以上，產(chǎn)量穩(wěn)定在11萬(wàn)噸以上，產(chǎn)值達(dá)4.3億元以上，力爭(zhēng)稻谷自給率保持在100%以上，確保糧食穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)。擴(kuò)大蔬菜復(fù)種指數(shù)，復(fù)種面積15萬(wàn)畝以上。確保“雙低”優(yōu)質(zhì)油菜種植面積穩(wěn)定在8萬(wàn)畝以上。確保豬肉自給率保持在100%以上，肉類總產(chǎn)量2.6萬(wàn)噸以上，外銷在60%以上，年底能繁母豬存欄量達(dá)3萬(wàn)頭，生豬存欄達(dá)39萬(wàn)頭，出欄生豬55萬(wàn)頭。肉牛存欄4.5萬(wàn)頭，出欄1.6萬(wàn)頭。肉養(yǎng)存欄9萬(wàn)只，出欄8萬(wàn)只。高質(zhì)量發(fā)展八大產(chǎn)業(yè)。建設(shè)我縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)，著力發(fā)展“2+8”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，即：“2”鞏固提升現(xiàn)代煙草產(chǎn)和糧油二大基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)；“8”八大產(chǎn)業(yè)：打造腐乳、生豬、肉牛、蔬菜、水果、花卉、中藥材、食用菌八大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，因地制宜加快發(fā)展，千方百計(jì)增加農(nóng)民收入。推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。創(chuàng)建美麗鄉(xiāng)村示范村7個(gè)。深入推進(jìn)農(nóng)村改革，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，加快科技成果轉(zhuǎn)化推廣，加快“數(shù)字農(nóng)業(yè)”建設(shè)，加快培育鄉(xiāng)村人才，鞏固脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，發(fā)展牟定黑豬全產(chǎn)業(yè)鏈，推進(jìn)全國(guó)生豬調(diào)出大縣創(chuàng)建。

3.主攻三大產(chǎn)業(yè)。打造“一縣一業(yè)”牟定腐乳示范縣，有效促進(jìn)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展；高質(zhì)量發(fā)展肉牛產(chǎn)業(yè)，盡快成為群眾增收新的增長(zhǎng)點(diǎn)。加快推進(jìn)萬(wàn)頭肉牛無(wú)疫養(yǎng)殖園區(qū)建設(shè)，整合農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金462萬(wàn)元打造肉牛專業(yè)村15個(gè)。發(fā)展優(yōu)質(zhì)水稻，提升農(nóng)產(chǎn)品附加值。突出品牌建設(shè)，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)水稻，用3-5年的時(shí)間將牟定水稻培育成為具有牟定特色的地標(biāo)產(chǎn)品。

4.強(qiáng)化四項(xiàng)措施。強(qiáng)化農(nóng)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。全面推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，啟動(dòng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目并盡快完成建設(shè)任務(wù)。盡快啟動(dòng)大型公路冷鏈物流園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目，牟定黑豬養(yǎng)殖全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，萬(wàn)頭肉牛無(wú)疫養(yǎng)殖園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目等重點(diǎn)項(xiàng)目。強(qiáng)化惠農(nóng)政策落實(shí)，強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)管服務(wù)，強(qiáng)化要素保障。

5.實(shí)現(xiàn)五個(gè)提升。提升科技興農(nóng)效果，提升農(nóng)民組織化程度，提升農(nóng)（畜）產(chǎn)品質(zhì)量，提升服務(wù)效能，提升農(nóng)業(yè)效益，促進(jìn)農(nóng)村發(fā)展、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制101人，其中：行政編制8人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制91人。在職實(shí)有110人，其中：財(cái)政全額保障110人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員93人，其中：離休0人，退休93人。

車(chē)輛編制7輛，實(shí)有車(chē)輛7輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門(mén)財(cái)務(wù)收入2198.04萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算2198.04萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與2022年財(cái)務(wù)收入2355.81萬(wàn)元對(duì)比減少157.77萬(wàn)元，下降6.69%，減少主要原因是上年列入的村級(jí)動(dòng)物防疫員勞務(wù)費(fèi)本年由鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算，列入縣級(jí)預(yù)算的種、養(yǎng)殖業(yè)保險(xiǎn)縣級(jí)配套部分及縣級(jí)預(yù)算動(dòng)物防疫經(jīng)費(fèi)較上年減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入2198.04萬(wàn)元，其中:本年收入2198.04萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2198.04萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與2022年財(cái)政撥款收入2355.81萬(wàn)元對(duì)比減少157.77萬(wàn)元，下降6.69%，減少主要原因是上年列入的村級(jí)動(dòng)物防疫員勞務(wù)費(fèi)本年由鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算，列入縣級(jí)預(yù)算的種、養(yǎng)殖業(yè)保險(xiǎn)縣級(jí)配套部分及縣級(jí)預(yù)算動(dòng)物防疫經(jīng)費(fèi)較上年減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門(mén)預(yù)算總支出2198.04萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出2198.04萬(wàn)元，其中：基本支出2198.04萬(wàn)元，與上年2355.81萬(wàn)元對(duì)比減少157.77萬(wàn)元，下降6.69%，減少主要原因是上年列入的村級(jí)動(dòng)物防疫員勞務(wù)費(fèi)本年由鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算，列入縣級(jí)預(yù)算的種、養(yǎng)殖業(yè)保險(xiǎn)縣級(jí)配套部分及縣級(jí)預(yù)算動(dòng)物防疫經(jīng)費(fèi)較上年減少。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年的0萬(wàn)元對(duì)比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、2080502事業(yè)單位離退休201.83萬(wàn)元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資及公用經(jīng)費(fèi)。

2、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出203.19萬(wàn)元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

3、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出47.88萬(wàn)元，主要用于當(dāng)年退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)。

3、2101101行政單位醫(yī)療24.83萬(wàn)元，主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

4、2101102事業(yè)單位醫(yī)療70.16萬(wàn)元，主要用于在職事業(yè)人員單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

5、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助67.29萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

6、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12.97萬(wàn)元，主要用于在職大病醫(yī)療保險(xiǎn)與工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)。

7、2130101行政運(yùn)行1433.26萬(wàn)元，主要用于在職人員工資及公務(wù)費(fèi)、聘用人員支出、遺屬補(bǔ)助、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行等支出。

8、2210201住房公積金136.63萬(wàn)元，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出2198.04萬(wàn)元，其中：30101基本工資527.59萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼209.74萬(wàn)元，30103獎(jiǎng)金94.55萬(wàn)元，30107績(jī)效工資496.04萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)203.19萬(wàn)元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)47.88萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)94.98萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)67.29萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)18.43萬(wàn)元，30113住房公積金136.63萬(wàn)元，30199其他工資福利支出6.00萬(wàn)元，30201辦公費(fèi)12.19萬(wàn)元，30205水費(fèi)1.50萬(wàn)元，30206電費(fèi)2.50萬(wàn)元，30207郵電費(fèi)4.5萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)5.00萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)1.00萬(wàn)元，30226勞務(wù)費(fèi)6.00萬(wàn)元，30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.20萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)20.23萬(wàn)元，30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬(wàn)元，30239其他交通費(fèi)用26.93萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出3.68萬(wàn)元，30302退休費(fèi)198.15萬(wàn)元，30305生活補(bǔ)助6.84萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合23.00萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

本年度和上年度沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）人員，沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8.00萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為142次，共計(jì)接待1143人次。

今年公務(wù)接待與上年預(yù)算持平，無(wú)增減變化。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為7輛。

今年的公務(wù)用車(chē)保有量與上年一致，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年沒(méi)有增加。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門(mén)（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排90.73萬(wàn)元，與上年97.78萬(wàn)元對(duì)比減少7.05萬(wàn)元，下降7.21%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)出與在職人員正常退休，人員減少，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

2023年預(yù)算單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排90.73萬(wàn)元，其中：30201辦公費(fèi)：12.19萬(wàn)元，30205水費(fèi)：1.50萬(wàn)元，30206電費(fèi)：2.50萬(wàn)元，30207郵電費(fèi)：4.50萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)：5.00萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)：1.00萬(wàn)元，30226勞務(wù)費(fèi)：6.00萬(wàn)元，30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)：1.20萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)：20.23萬(wàn)元，30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：6.00萬(wàn)元，30239其他交通費(fèi)用：26.93萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出：3.68萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村資產(chǎn)總額20058.59萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)12486.30萬(wàn)元，固定資產(chǎn)622.99萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程6949.30萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10240.86萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加8.89萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入14.64萬(wàn)元，其中出租資240平方米，資產(chǎn)出租收入14.64萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

附件：1.牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

2.牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

監(jiān)督索引號(hào)53232300432600111