監(jiān)督索引號53232300236002101000
公開說明
目錄
第一部分 牟定縣鳳屯中心小學概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣鳳屯中心小學概況
一、主要職能
（一）主要職能
實施轄區(qū)內學前教育和小學義務教育，全面實施黨和國家的教育方針，不斷提高教育教學質量，促進基礎教育健康發(fā)展。
（二）2021年度重點工作任務介紹
2021年度我單位認真履行了學前和義務教育小學階段的教育教學工作，推行課改，穩(wěn)步推行義教均衡發(fā)展，開展教師培訓，對部分完小、幼兒園進行了校舍建設、維修、維護，嚴格落實國家營養(yǎng)改善計劃，做好困難學生生活補助工作，用好每一分錢，因地制宜推進學校寄宿制食堂的管理工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入牟定縣鳳屯中心小學2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣鳳屯中心小學。牟定縣鳳屯中心小學內設機構4個，分別是：辦公室、教務處、德育安全處、總務處。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣鳳屯中心小學2021年末實有人員編制89人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制89人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員89人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員42人。其中：離休0人，退休42人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣鳳屯中心小學2021年度收入合計1，630.88萬元。其中：財政撥款收入1，630.88萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比收入合計減少39.20萬元，主要原因分析是因為項目減少和學生人數(shù)減少致經費減少。
二、支出決算情況說明
牟定縣鳳屯中心小學2021年度支出合計1，630.88萬元。其中：基本支出1,407.49萬元，占總支出的86.31%；項目支出223.39萬元，占總支出的13.69%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比支出減少39.20萬元，主要原因分析是因為項目減少和學生人數(shù)減少致經費減少。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障牟定縣鳳屯中心小學機構、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1,407.49萬元。與上年對比支出增加13.10萬元,主要原因分析是人員調入和工資增長而支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出1，315.09萬元，占基本支出的93.44%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費92.40萬元，占基本支出的6.56%。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障牟定縣鳳屯中心小學機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出223.39萬元。比上年減少52.39萬元，主要原因分析是項目減少和學生人數(shù)減少致支出減少。其中學前教育幼兒生活補助0.69萬元，用于改善教育辦學條件的校舍建設和改建、維修專款133.66萬元，學生營養(yǎng)餐支出44.37萬元，義務教育困難學生生活補助支出44.67萬元。通過這些項目的合理支出，既改善了辦學條件，又留住了學生，能讓學生吃好、住好、學好。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣鳳屯中心小學2021年度一般公共預算財政撥款支出1，629.38萬元，占本年支出合計的99.91%。與上年對比支出減少11.70萬元,主要原因分析是學生人數(shù)減少和項目支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.教育（類）支出1，241.87萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.22%。主要用于工資福利支出1211.95萬元；商品和服務支出92.40萬元；對個人和家庭的補助103.14萬元。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出205.97萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.64%。主要用于事業(yè)單位離退休支出92.36萬元；養(yǎng)老保險繳費支出108.66萬元；職業(yè)年金繳費支出4.94萬元。
3.衛(wèi)生健康（類）支出100.31萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.16%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費63.55萬元，公務員醫(yī)療補助繳費36.76萬元。
4.住房保障（類）支出81.23萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.99%。主要用于住房公積金繳費81.23萬元。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
牟定縣鳳屯中心小學2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2020年增加0萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務接待費支出決算增加0萬元，增長0%。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出0萬元。其中：
國內接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
牟定縣鳳屯中心小學2021年機關運行經費支出合計0萬元，與上年對比支出減少0萬元。
二、國有資產占用情況
截至2021年12月31日，牟定縣鳳屯中心小學資產總額1583.91萬元。其中，流動資產209.75萬元，固定資產1192.20萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程181.96萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少4.23萬元，其中固定資產減少71.03萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額33.08萬元，其中：政府采購貨物支出33.08萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出
0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項情況說明
無重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
2、上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5、人員經費：是指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”。
6、公用經費：是指行政事業(yè)單位用于日常辦公、業(yè)務活動方面的經常性開支。
7、住房保障支出、住房公積金：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
監(jiān)督索引號53232300236002101111
