監(jiān)督索引號(hào)53232300656401000

目錄

第一部分 牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。加強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一是抓鞏固，強(qiáng)銜接，鄉(xiāng)村振興開啟新篇章。認(rèn)真落實(shí)“四個(gè)不摘”責(zé)任，深入開展“一平臺(tái)、三機(jī)制”專項(xiàng)行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)“三類人員”動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)全覆蓋，應(yīng)納盡納“三類人員”59戶210人，發(fā)放精準(zhǔn)防貧基金5.13萬(wàn)元，救助6戶23人，守住了“零返貧、零致貧”底線。強(qiáng)化易地扶貧搬遷后續(xù)幫扶81戶294人，實(shí)施農(nóng)村危房改造24戶，確保農(nóng)村群眾住房安全穩(wěn)固。累計(jì)開展產(chǎn)業(yè)扶貧培訓(xùn)3場(chǎng)（次）。發(fā)展魔芋、金銀花、丹參等高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)種植650畝。完成大春糧食作物播種面積21285畝，產(chǎn)量7157噸；完成小春農(nóng)作物播種面積9477畝，蔬菜1316畝，確保糧食安全。完成煙葉生產(chǎn)收購(gòu)25萬(wàn)公斤，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值843.5萬(wàn)元，農(nóng)民增收大幅提升。持續(xù)抓好生豬穩(wěn)產(chǎn)保供和非洲豬瘟等動(dòng)物疫病防控，全鄉(xiāng)生豬存欄9600頭，出欄12240頭；牲畜存欄10091頭，出欄6633頭，畜牧業(yè)總產(chǎn)值達(dá)6759萬(wàn)元。

二是抓項(xiàng)目，引投資，基礎(chǔ)設(shè)施日趨完善。堅(jiān)持把項(xiàng)目作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主動(dòng)力，整合財(cái)政涉農(nóng)資金505.5萬(wàn)元，重點(diǎn)用于扶持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體、壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)、帶動(dòng)貧困戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。爭(zhēng)取項(xiàng)目資金675萬(wàn)元，對(duì)龍泉、雙龍的耕地進(jìn)行高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。爭(zhēng)取資金50萬(wàn)元，用于擴(kuò)大聯(lián)豐養(yǎng)雞場(chǎng)廠房建設(shè)；爭(zhēng)取資金42萬(wàn)元，緩解龍泉村委會(huì)生產(chǎn)用水難題。爭(zhēng)取中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金159.65萬(wàn)元，建設(shè)碑廳、龍泉、聯(lián)豐三個(gè)村委會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板項(xiàng)目。爭(zhēng)取農(nóng)田水利項(xiàng)目資金772萬(wàn)元，完成碑廳、蟠貓446.31畝土地提質(zhì)改造項(xiàng)目。累計(jì)投資16.5萬(wàn)元對(duì)5件小（二）型水庫(kù)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化日常維修養(yǎng)護(hù)。推進(jìn)實(shí)施母魯打至陡嘴公路、聯(lián)豐公路共計(jì)14.5公里農(nóng)村“四好”公路建設(shè)，積極申報(bào)迤新村、五道箐、白沙河、洗澡河4條進(jìn)村公路硬化項(xiàng)目，打造“平安放心路”。認(rèn)真落實(shí)招商引資工作目標(biāo)任務(wù)，全年完成招商引資策劃包裝項(xiàng)目21個(gè)，新簽約項(xiàng)目5個(gè)，開展招商活動(dòng)6次，完成到位資金30200萬(wàn)元。

三是抓示范，做統(tǒng)籌，人居環(huán)境成效顯著。落實(shí)“五長(zhǎng)”責(zé)任制，鞏固農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)成果，繼續(xù)推行鄉(xiāng)村垃圾清運(yùn)收費(fèi)制度，健全村組保潔員、垃圾收費(fèi)制度，持續(xù)提升村組環(huán)境。實(shí)施污水處理戶收集機(jī)制，年內(nèi)完成戶廁改造1300座。清除農(nóng)村戶外廣告1.8萬(wàn)余份，依法整治“兩違”建筑312座。投資30余萬(wàn)元打造碑廳丫口、大古巖村2個(gè)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)精品示范村和14個(gè)示范點(diǎn)。

四是補(bǔ)短板，惠民生，社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。落實(shí)落細(xì)“一人一技”“一人多技”的要求，對(duì)全鄉(xiāng)7528名勞動(dòng)力進(jìn)行摸排，組織開展貧困勞動(dòng)力職業(yè)技能培訓(xùn)5場(chǎng)次204人，開展農(nóng)村勞動(dòng)力引導(dǎo)性培訓(xùn)48期1297人。建檔立卡外出務(wù)工分別發(fā)放滬滇補(bǔ)貼21人1.45萬(wàn)元、獎(jiǎng)補(bǔ)補(bǔ)貼53人3.75萬(wàn)元，創(chuàng)業(yè)貸款申報(bào)10戶，獲貸200萬(wàn)元。開發(fā)165個(gè)公益性崗位，選聘護(hù)林員、保潔員、巡河員及地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)員，促進(jìn)農(nóng)民就地就近就業(yè)創(chuàng)業(yè)。扎實(shí)做好城鄉(xiāng)居民“兩險(xiǎn)”參保工作，參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)8233人，發(fā)放金額258.52萬(wàn)元，完成比例100.67%。收取城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)10169人。開展兩輪貧困人口、特殊困難群體核查，全鄉(xiāng)貧困人口全部實(shí)現(xiàn)100%參保。完善社會(huì)救助體系，關(guān)心困難弱勢(shì)群體，鄉(xiāng)村兩級(jí)為民服務(wù)站點(diǎn)完成辦理事項(xiàng)1832件，完成“一部手機(jī)辦事通”安裝及實(shí)名認(rèn)證5932人，占轄區(qū)常住人口的87.27%。有序推進(jìn)殯葬改革，發(fā)放惠民殯葬補(bǔ)貼189人56.7萬(wàn)元，向上爭(zhēng)取資金20萬(wàn)元完善鳳凰山公墓附屬設(shè)施建設(shè)。保障婦女兒童、老年人、殘疾人合法權(quán)益，全年共發(fā)放80歲以上老人高齡生活補(bǔ)貼191人11.46萬(wàn)元，發(fā)放低保金124.04萬(wàn)元，發(fā)放殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼176人20.79萬(wàn)元。著力宣傳計(jì)劃生育獎(jiǎng)補(bǔ)政策，深入開展計(jì)劃生育優(yōu)質(zhì)服務(wù)，群眾滿意程度大幅提升。實(shí)施文化旅游和體育惠民工程，迎接了省對(duì)縣第二批國(guó)家公共文化服務(wù)體系創(chuàng)建復(fù)檢，管理好45個(gè)自然村文化活動(dòng)室，14個(gè)農(nóng)家書屋，1200余種藏書，7500余冊(cè)書籍，舉辦組織左腳舞文化活動(dòng)15次1250人次，豐富群眾業(yè)余文化生活。

五是重治理，促平安，社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。認(rèn)真辦理人大代表批評(píng)、建議、意見24件。常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭(zhēng)，全面打響第五輪禁毒防艾人民戰(zhàn)爭(zhēng)，做好市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)工作，鞏固州級(jí)信訪“三無(wú)”鄉(xiāng)鎮(zhèn)、“十五年零命案”鄉(xiāng)鎮(zhèn)成果，森林防滅火工作實(shí)現(xiàn)“零火災(zāi)”。實(shí)施“八五”普法，開展宣傳7次，推動(dòng)全民懂法守法用法，社會(huì)治安工作取得實(shí)效。持續(xù)推進(jìn)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)，全鄉(xiāng)安全生產(chǎn)持續(xù)向好發(fā)展。深入推進(jìn)“平安蟠貓”建設(shè)，開展矛盾糾紛排查化解，共受理各類民間糾紛143件，調(diào)處143件，成功143件，成功率達(dá)100％，防止了矛盾激化引發(fā)群體性事件，切實(shí)維護(hù)廣大群眾權(quán)益，群眾安全感滿意度空前提升，實(shí)現(xiàn)人民安居樂(lè)業(yè)、社會(huì)安定有序。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算編報(bào)的單位共12個(gè)。其中：行政單位5個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

1.行政單位5個(gè)：蟠貓鄉(xiāng)黨政辦公室、蟠貓鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)辦公室、蟠貓鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、蟠貓鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興辦公室、蟠貓鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理辦公室；

2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)：蟠貓鄉(xiāng)財(cái)政所；

3.事業(yè)單位6個(gè)：蟠貓鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、蟠貓鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心、蟠貓鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心、蟠貓鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)中心、蟠貓鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、蟠貓鄉(xiāng)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心。

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個(gè)站所，分別是：蟠貓鄉(xiāng)黨政辦、蟠貓鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、蟠貓鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)辦、蟠貓鄉(xiāng)綜治辦、蟠貓鄉(xiāng)扶貧辦、蟠貓鄉(xiāng)財(cái)政所、蟠貓鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、蟠貓鄉(xiāng)林業(yè)和草原生態(tài)服務(wù)中心、蟠貓鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心、蟠貓鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、蟠貓鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、蟠貓鄉(xiāng)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2021年末實(shí)有人員編制64人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員78人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員30人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員16人。其中：離休0人，退休16人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2021年度收入合計(jì)2,715.3萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2,715.3萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年2798.38萬(wàn)元對(duì)比收入減少83.08萬(wàn)元，同比下降3.06%，收入減少的原因是本單位今年鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目專項(xiàng)資金減少和人員調(diào)出導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2021年度支出合計(jì)2,775.45萬(wàn)元。其中：基本支出972.04萬(wàn)元，占總支出的35.02%；項(xiàng)目支出1,803.41萬(wàn)元，占總支出的64.98%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年2845.84萬(wàn)元對(duì)比總支出減少70.39萬(wàn)元，同比下降2.47%，減少原因?yàn)楸締挝唤衲赅l(xiāng)村振興項(xiàng)目專項(xiàng)資金減少和人員調(diào)出導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出972.04萬(wàn)元。與上年1262.96萬(wàn)元對(duì)比減少290.92萬(wàn)元，同比下降23.03%，減少主要原因一是在職人員較上年減少2人，相關(guān)費(fèi)用隨之減少；二是嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約，壓縮各項(xiàng)辦公費(fèi)用，支出下降。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出932.07萬(wàn)元，占基本支出的95.89%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)39.98萬(wàn)元，占基本支出的4.11%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,803.41萬(wàn)元。與上年1582.89萬(wàn)元對(duì)比增加220.52萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.93%，主要原因是2021年蟠貓鄉(xiāng)實(shí)施農(nóng)村人居環(huán)境整治工作、廁所改造項(xiàng)目共增加專項(xiàng)資金220.52萬(wàn)元支出。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:人大代表?yè)Q屆選舉工作12萬(wàn)元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)力性補(bǔ)助41萬(wàn)元；公共服務(wù)能力提升34萬(wàn)元；農(nóng)村黨員教育及黨風(fēng)廉政教育3.52萬(wàn)元；綜合績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)10萬(wàn)元；民政撫恤救濟(jì)支出196.60萬(wàn)元；草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)37.82萬(wàn)元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理18.67萬(wàn)元；農(nóng)林水支出1042.22萬(wàn)元；農(nóng)村危房改造407.58萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,756.78萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.33%。與上年2775.84萬(wàn)元對(duì)比減少19.06萬(wàn)元，同比下降0.69%，主要原因?yàn)楸締挝唤衲赅l(xiāng)村振興項(xiàng)目專項(xiàng)資金減少和人員調(diào)出導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出369.04萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.39%。主要用于蟠貓鄉(xiāng)黨政辦、蟠貓鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理辦公室等工資福利和辦公經(jīng)費(fèi)支出，以及行政管理事務(wù)、組織事務(wù)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作支出；

2.外交（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出2.02萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。主要用于煙葉特色品種種植補(bǔ)貼及分散烤房烘烤示范補(bǔ)貼支出；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出40.13萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.46%。主要用于蟠貓鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心工資福利及單位運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出425萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.42%。主要用于蟠貓鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)辦公室和蟠貓鄉(xiāng)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心工資福利和單位運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出，以及民政管理事務(wù)的復(fù)退軍人補(bǔ)助、老年人及孤兒補(bǔ)助、農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)、各類撫恤及優(yōu)撫支出以及歸口管理的行政單位離退休人員經(jīng)費(fèi)、單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出63.55萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.31%。主要用于計(jì)劃生育部門機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和人員經(jīng)費(fèi)支出，以及行政醫(yī)療補(bǔ)助、事業(yè)醫(yī)療補(bǔ)助、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出37.82萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.37%。主要用于生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助、環(huán)境綜合整治支出及退耕還林支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出21.89萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.79%。主要用于部門人員工資福利和集鎮(zhèn)垃圾清運(yùn)支出。

12.農(nóng)林水（類）支出1,661.3萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的60.26%。主要用于蟠貓鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、蟠貓鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心、蟠貓鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心等事業(yè)部門機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和人員經(jīng)費(fèi)支出，森林生態(tài)效益補(bǔ)償、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用、水土保持、防汛、抗旱、滬滇項(xiàng)目和財(cái)政銜接鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村綜合改革等項(xiàng)目支出；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類41.01萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.49%。主要用于蟠貓鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出90.96萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.3%。主要用于農(nóng)村危房改造補(bǔ)助和繳納蟠貓鄉(xiāng)機(jī)關(guān)單位職工住房公積金；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出4.06萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.15%。主要用于自然災(zāi)害受災(zāi)群眾冬春救助。

23.其他（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為10.36萬(wàn)元，支出決算為10.36萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.36萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是鄉(xiāng)人民政府嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行接待任務(wù)，將公務(wù)接待費(fèi)用控制在預(yù)算指標(biāo)范圍內(nèi)。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少0.84萬(wàn)元，同比下降7.47%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.84萬(wàn)元，同比下降16.09%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因年初預(yù)算金額下降，加之蟠貓鄉(xiāng)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行接待任務(wù)，將公務(wù)接待費(fèi)用控制在預(yù)算指標(biāo)范圍內(nèi)。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬(wàn)元，占57.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.36萬(wàn)元，占42.1%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)完成重點(diǎn)工作任務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.36萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出4.36萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待105批次（其中：外事接待0批次），接待人次603人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、縣級(jí)單位來(lái)人開展工作指導(dǎo)、督促檢查、考察交流等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.92萬(wàn)元，與上年62.24萬(wàn)元對(duì)比減少22.32萬(wàn)元，同比下降35.86%，主要原因是蟠貓鄉(xiāng)2021年人員減少2人，相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)支出減少；加之機(jī)關(guān)運(yùn)行支出費(fèi)用中培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)以及其他商品和服務(wù)費(fèi)用支出減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維持鄉(xiāng)機(jī)關(guān)各站所正常運(yùn)轉(zhuǎn)所發(fā)生費(fèi)用，包括維持機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的辦公費(fèi)10.76萬(wàn)元、印刷費(fèi)1萬(wàn)、水電費(fèi)1.26萬(wàn)元、郵電費(fèi)1萬(wàn)元、差旅費(fèi)2萬(wàn)、會(huì)議費(fèi)3.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.09萬(wàn)元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額1540.52萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1050.02萬(wàn)元，固定資產(chǎn)490.5萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3.15萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加11.51萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

6.其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

監(jiān)督索引號(hào)53232300656401111