監(jiān)督索引號53232300235700201000

目錄

第一部分 牟定縣圖書館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣圖書館概況

一、主要職能

（一）主要職能

向社會公眾免費開放，收集、整理、保存文獻信息并提供查詢、借閱及相關服務，開展社會教育。推動、引導、服務全民閱讀；負責縣轄全國文化信息資源共享工程的建設和輔導。

（二）2021年度重點工作任務介紹

圖書館2021年共接待到館讀者4.2萬余人（次），辦理借書證3576個；借閱圖書69000余冊。同時，圖書流動40次流動圖書11200冊；查閱文獻資料次冊次；電子閱覽室接待讀者3210人次；畢昌杰烈士展廳接待1800人。

增強服務功能，開展數字化信息服務。我館通過實施數字圖書館推廣工程，目前我館已整合了10.7TB的數字資源，實現(xiàn)把數字化服務送到了老百姓身邊。我館新增自動借還機一臺極大滿足了不同群體的借閱需求。做好圖書館網站服務，今年增加和更新網站資源，目前讀者訪問量年達86萬余人，取得良好社會效益。

春節(jié)期間組織開展“迎新春，讀好書”書展活動。利用“世界讀書日”，以“倡導全民閱讀 開展免費服務”為主題，在茅陽中學開展讀書活動，服務1000余人。全年在全縣范圍內開展 “圖書流動”活動40次。開展線服務閱讀推廣活動32期，組織“品紅色經典 覽百年征程” 朗讀活動，共有3218名讀者參與。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入牟定縣圖書館2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣圖書館。

牟定縣圖書館內設機構10個，分別是：辦公室、圖書外借室、少兒閱覽室、電子閱覽室、自修室、地方文獻室、收藏室、采編室、多媒體教室、期刊閱覽室。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣圖書館2021年末實有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣圖書館2021年度收入合計88.62萬元。其中：財政撥款收入88.62萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比減少0.79萬元，下降0.89%，，主要原因：未撥付流動圖書車養(yǎng)車經費。

二、支出決算情況說明

牟定縣圖書館2021年度支出合計92.39萬元。其中：基本支出63.57萬元，占總支出的68.81%；項目支出28.82萬元，占總支出的31.19%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比增加3.52萬元，主要原因分析：因疫情影響2020年免開經費結余較多，2021年加快支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣圖書館機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出63.57萬元。與上年對比減少5.84萬元，下降9.18%，主要原因：公益性崗位人員減少，所以相應支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出62.31萬元，占基本支出的98.02%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1.26萬元，占基本支出的1.98%。（人均支出15.89萬元）

（二）項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣圖書館機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出28.82萬元。與上年對比增加9.35萬元，增長32.46%，主要原因分析：因疫情影響2020年免開經費結余較多，2021年加快支出所以增加。具體項目開支及開展工作情況:圖書館總分制軟件系統(tǒng)建設26萬元；聘用人員勞務費2.82萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣圖書館2021年度一般公共預算財政撥款支出92.39萬元，占本年支出合計的100%。與上年對比增加3.52萬元，主要原因分析：因疫情影響2020年免開經費結余較多，2021年加快支出所以增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出71.34萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.22%。主要用于：主要用于支付單位人員的基本工資、津補貼等人員支出、殘疾人保障金、工傷保險金、辦公費、水電費、差旅費、郵電費、車輛運行費、工會經費等保單位正常運轉支出；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出11.93萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.91%。主要用于：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出11.93萬元（事業(yè)單位離退休6.64萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出5.30萬元）。

9.衛(wèi)生健康（類）支出5.14萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.56%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療5.14萬元（事業(yè)單位醫(yī)療3.15萬元，公務員醫(yī)療補助1.99萬元）；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出3.98萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.31%。主要用于：住房改革支出3.98萬元（住房公積金3.98萬元）。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經營預算（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

牟定縣圖書館2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為2.2萬元，支出決算為2.2萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為2萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0.2萬元，完成預算的100%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于預算數。主要原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格控制“三公”經費，厲行節(jié)約。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年增加0.49萬元，增長28.42%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.37萬元，增長22.34%；公務接待費支出決算增加0.12萬元，增長155.43%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因：1、本年度流動圖書服務增加，所以支出增加；2、各級檢查、調研次數增加，支出增大。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出2萬元，占90.91%；公務接待費支出0.2萬元，占9.09%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出2萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出2萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于：流動圖書車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.2萬元。其中：

國內接待費支出0.2萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：完成創(chuàng)建國家公共文服務化體系示范區(qū)復評任務中發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

牟定縣圖書館2021年機關運行經費支出0萬元，與上年對比無增減變化。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣圖書館資產總額106.22萬元，其中，流動資產4.56萬元，固定資產101.66萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加4.25萬元，其中固定資產增加8.35萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

2021年沒有需要說明的其他重要事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3. 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預算財政撥款收入和政府性基金預算財政撥款收入。

6.其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

7.“三公”經費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

監(jiān)督索引號53232300235700201111