監(jiān)督索引號53232300235700101000

目錄

第一部分 牟定縣文化館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣文化館概況

一、主要職能

（一）主要職能

負(fù)責(zé)開展公共文化服務(wù)、舉辦各種展覽；負(fù)責(zé)政府主辦的各類社會文化藝術(shù)活動，組織開展各類社會文化藝術(shù)活動，包括常設(shè)陣地活動、社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、廣場等文化活動；負(fù)責(zé)免費(fèi)開放展覽、宣傳、輔導(dǎo)、培訓(xùn)、排練、學(xué)習(xí)娛樂活動等公共空間設(shè)施。為群眾提供各種健康、有益的文化服務(wù)，組織群眾文藝作品創(chuàng)作。負(fù)責(zé)健全并免費(fèi)提供普及性的文化藝術(shù)輔導(dǎo)培訓(xùn)、時政法制科普教育、公益性群眾文化活動、公益性展覽展示、培訓(xùn)基層文藝隊伍和業(yè)余文藝骨干、指導(dǎo)群眾文藝作品創(chuàng)作等基本文化服務(wù)項目。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、公共文化服務(wù)水平明顯提升，免費(fèi)開放工作成效顯著。在文化館門戶網(wǎng)站、云南文化云平臺，推送文化資源信息，2021年數(shù)據(jù)指標(biāo)超額完成。全年共開展各類培訓(xùn)、輔導(dǎo)12場次，參訓(xùn)人數(shù)達(dá)843人次。舉辦書畫、攝影作品展出活動6期，展出作品達(dá)877件，展出時間達(dá)300余天，接待參觀人數(shù)達(dá)28946人次。利用每周日下午開展器樂輔導(dǎo)學(xué)習(xí)144小時，輔導(dǎo)人數(shù)960余人次。目前，文化館全部場館實(shí)行免費(fèi)開放，每周開發(fā)時間達(dá)56小時，服務(wù)項目廣場文藝展演、比賽、節(jié)慶、送文化下鄉(xiāng)、文化進(jìn)社區(qū)、文化進(jìn)學(xué)校、文化進(jìn)敬老院、文化進(jìn)軍營、文化進(jìn)企業(yè)、外來務(wù)工人員、特殊人群服務(wù)、美術(shù)展、書法展、攝影展、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展覽等。

2、群文輔導(dǎo)成績突出。一年來，深入各村寨開展送戲下鄉(xiāng)、進(jìn)社區(qū)活動18場次，服務(wù)群眾達(dá)5400余人次。開展文藝輔導(dǎo)32場，參與文藝隊28支1000余人次。開展廣場舞輔導(dǎo)教學(xué)4期，教學(xué)時長18天，參訓(xùn)文藝骨干102人。組織夜間經(jīng)濟(jì)帶廣場舞活動70場，參加活動人員9000余人次。開展文化下鄉(xiāng)服務(wù)1場次，服務(wù)群眾600余人次。承辦文藝賽事活動4場次，參賽選手達(dá)67人(組)，參與群眾達(dá)4000余人次。

3、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和傳承順利推進(jìn)。一年來，舉辦牟定彝族左腳舞歌舞樂傳承保護(hù)培訓(xùn)班三期，培訓(xùn)時長共15天，參訓(xùn)人員135人次。組織我縣四級代表性傳承人完成國家級項目彝族左腳舞記錄性拍攝工作，其中完成左腳舞20個調(diào)子套路拍攝、剪接、制作等工作。組織物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目代表性傳承人參加以“學(xué)黨史、悟思想、辦實(shí)事、開新局”為主題黨史學(xué)習(xí)教育講座2期，參訓(xùn)人員達(dá)145人次。組織傳承人30余人次參加左腳舞演藝公司舉辦的牟定縣2021年“魅力無限?你我同樂”彝族音樂技能大賽等工作。開展非遺傳承進(jìn)校園活動8此次，受訓(xùn)學(xué)生達(dá)8000余人次。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣文化館2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣文化館。

牟定縣文化館內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個，分別是：辦公室、群文工作室、攝影工作室、書畫工作室、電子閱覽室、非遺實(shí)物展廳、多功能廳、書畫展廳。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣文化館2021年末實(shí)有人員編制21人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員21人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣文化館2021年度收入合計361.58萬元。其中：財政撥款收入361.58萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比減少53.77萬元，下降14.87%，主要原因：1、國家非遺補(bǔ)助資金減少，2、縣級傳承人補(bǔ)助、下鄉(xiāng)進(jìn)村演出資金、春節(jié)團(tuán)拜晚會資金減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣文化館2021年度支出合計402.11萬元。其中：基本支出313.82萬元，占總支出的78.04%；項目支出88.29萬元，占總支出的21.96%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比增加30.76萬元，主要原因分析：因疫情影響滯留的國家級非遺資金、免開經(jīng)費(fèi)、戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村演出經(jīng)費(fèi)在2021年列支。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣文化館機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出313.82萬元。與上年對比增加9.73萬元，增長3.10%，主要原因：單位人員工資正常晉升。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出302.98萬元，占基本支出的96.55%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)10.84萬元，占基本支出的3.45%。（人均支出14.94萬元）

（二）項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣文化館機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出88.29萬元。與上年對比增加21.03萬元，主要原因：因疫情影響滯留的國家級非遺資金、免開經(jīng)費(fèi)、戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村演出經(jīng)費(fèi)在2021年列支。具體項目開支及開展工作情況:文化館免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)11.27萬元；送戲下鄉(xiāng)演出40.58萬元；文化創(chuàng)作與保護(hù)36.44萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣文化館2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出402.11萬元，占本年支出合計的100%。與上年對比增加30.76萬元，主要原因：因疫情影響滯留的國家級非遺資金、免開經(jīng)費(fèi)、戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村演出經(jīng)費(fèi)在2021年列支。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.5%。主要用于：其他一般公共服務(wù)支出2萬元。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出310.12萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.12%。主要用于：（1）群眾文化264.40萬元，（2）文化創(chuàng)作與保護(hù)36.44萬元，（3）其他文化和旅游支出9.28萬元。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出44.39萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.04%。主要用于事業(yè)單位離退休17.08萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出27.31萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出24.96萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.21%。主要用于:事業(yè)單位醫(yī)療16.17萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.79萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出20.65萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.14%。主要用于:住房公積金2.65萬元。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣文化館2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.20萬元，支出決算為1.63萬元，完成預(yù)算的74%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.43萬元，完成預(yù)算的71.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.20萬元，完成預(yù)算的100%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少0.59萬元，下降26.72%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.57萬元，下降28.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.02萬元，下降10.86%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.43萬元，占87.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.20萬元，占12.29%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.43萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.43萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于流動文化服務(wù)車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.2萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.2萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：各級檢查、督查、調(diào)研發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣文化館2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。與上年無增減變動。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣文化館資產(chǎn)總額64.45萬元，其中，流動資產(chǎn)17.75萬元，固定資產(chǎn)46.70萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少42.33萬元，其中固定資產(chǎn)增加3萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

2021年沒有需要說明的其他重要事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3. 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

6.其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

監(jiān)督索引號53232300235700101111