監(jiān)督索引號53232300656601000

目錄

第一部分 牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準的“三定”方案，安樂鄉(xiāng)人民政府主要職能是：執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受縣級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督責(zé)任;保護公民所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶，認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鄉(xiāng)級財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和制度，保證國家財政收入的完成及農(nóng)民增收致富、經(jīng)濟社會健康持續(xù)發(fā)展。辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

一是經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)中有進。2021年全鄉(xiāng)實現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值3.08億元，增長16.2%；其余各項經(jīng)濟指標穩(wěn)步增長。

二是發(fā)展基礎(chǔ)更加堅實。糧食產(chǎn)量達1.27萬噸。完成煙葉收購35.5萬公斤。畜牧業(yè)總產(chǎn)值達1.2億元。累計硬化16公里村組公里，全鄉(xiāng)交通、水利、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)持續(xù)改善。

三是社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。累計發(fā)放各類民生資金769萬元，兩保續(xù)保率分別達到90.50%、96.57 %，全國示范型退役軍人服務(wù)站創(chuàng)建成功，殯葬改革順利推進，未出現(xiàn)違反殯葬改革的情況。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位5個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：

1.行政單位5個：安樂鄉(xiāng)黨政辦公室、安樂鄉(xiāng)社會事務(wù)辦公室、安樂鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展辦公室、安樂鄉(xiāng)社會治安綜合治理辦公室、安樂鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興辦公室。

2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個：安樂鄉(xiāng)財政所

3.事業(yè)單位6個：安樂鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心、安樂鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心、安樂鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心、安樂鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中、安樂鄉(xiāng)文化和旅游服務(wù)中心、安樂鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心。

牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)機構(gòu)12個，分別是：安樂鄉(xiāng)黨政辦公室、安樂鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展辦公室、安樂鄉(xiāng)社會事務(wù)辦公室、安樂鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興辦公室、安樂鄉(xiāng)社會治安綜合治理辦公室、安樂鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心、安樂鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心、安樂鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心、安樂鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、安樂鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、安樂鄉(xiāng)社會保障和為民服務(wù)中心、安樂鄉(xiāng)財政所。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2021年末實有人員編制81人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制45人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員26人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員42人（含參公管理事業(yè)人員1人）。

離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2021年度收入合計3,548.09萬元。其中：財政撥款收入3,540.09萬元，占總收入的99.77%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入8萬元，占總收入的0.23%。與上年收入3239.98萬元,對比增加308.11萬元，增長9.51％，增加的主要原因2021年農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、脫貧攻堅產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村“廁所革命”項目建設(shè)等資金較上年明顯增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2021年度支出合計3,502.55萬元。其中：基本支出1,140.68萬元，占總支出的32.57%；項目支出2,361.87萬元，占總支出的67.43%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比,支出比去年3307.23萬元，增加195.32萬元，增長5.91％。增加的主要原因是今年農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、脫貧攻堅等重點項目建設(shè)增加較多。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障楚雄州牟定縣安樂鄉(xiāng)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,140.68萬元。上年支出1565.05萬元，對比減少424.37萬元，下降27.12％，主要原因是：臨聘人員辭職，工資支出減少、年終績效、工傷保險及醫(yī)療保障繳費減少，維持機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的辦公費、水電費、差旅費、車輛運行維護費等公用經(jīng)費支出也減少。基本支出包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1079.33萬元，占基本支出的94.62%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費61.35萬元，占基本支出的5.38%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障楚雄州牟定縣安樂鄉(xiāng)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,361.87萬元。比上年度1742.18萬元增加619.69萬元，增長35.57％，增加原因是今年農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、脫貧攻堅等重點項目建設(shè)增加較多。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,384.73萬元，占本年支出合計的96.64%。比上年度1742.18萬元增加了1642.55萬元，增長94.28％。增加的原因主要是今年農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、脫貧攻堅等重點項目建設(shè)較多，滬滇合作項目等資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出489.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.47%。主要用于黨政辦、人大、統(tǒng)計站、財政所機關(guān)正常運行和人員經(jīng)費、項目工作經(jīng)費、農(nóng)村黨員培訓(xùn)、基層政權(quán)建設(shè)、民宗項目等支出。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)科委人員經(jīng)費支出；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.82萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)科委人員經(jīng)費支出；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出34.54萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.02%。主要用于農(nóng)村文化建設(shè)、農(nóng)家書屋圖書購置、村級文體活動及鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站人員經(jīng)費支出；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出440.8萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.02%。主要用于民政對象各類補助、五大保險、退休人員支出等支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出72.88萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.15%。主要用于行政、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助、計生辦人員經(jīng)費支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出158.83萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.69%。主要用于污水處理場建設(shè)經(jīng)費及退耕還林資金；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出32.58萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.96%。主要用于農(nóng)村環(huán)境綜合整治、土地專管員工資等；

12.農(nóng)林水（類）支出1,903.24萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的56.23%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心等事業(yè)單位人員經(jīng)費支出、森林生態(tài)效益補償、農(nóng)村綜合改革項目、防汛抗旱、村組干部人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費等支出；

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類43.64萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.29%。主要用于對企業(yè)的技改項目補助資金；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出196.27萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.8%。主要用于行政事業(yè)單位職工住房公積金支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出11.37萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.34%。主要用于因旱災(zāi)進行的自然災(zāi)害救災(zāi)應(yīng)急經(jīng)費。

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為11.5萬元，支出決算為11.5萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為6萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為5.5萬元，完成預(yù)算的100%。原因是：嚴格執(zhí)行預(yù)算，2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)等于決算數(shù)。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加2.52萬元，增長28.06%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加1.5萬元，增長33.33%；公務(wù)接待費支出決算增加1.02萬元，增長22.77%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：安樂鄉(xiāng)公務(wù)用車老舊加之鄉(xiāng)內(nèi)道路修繕，進出需繞行，導(dǎo)致公務(wù)用車運行費用增加，本年度物價上漲，導(dǎo)致公務(wù)接待費增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出6萬元，占52.17%；公務(wù)接待費支出5.5萬元，占47.83%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出6萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出6萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于牟定縣安樂鄉(xiāng)工作協(xié)調(diào)、對接、檢查、調(diào)研、考核等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費及駕駛員工資支出等。

3.公務(wù)接待費支出5.5萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出5.5萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待183批次（其中：外事接待0批次），接待人次915人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、縣檢查指導(dǎo)以及對下村委會檢查工作所產(chǎn)生的費用支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出52.01萬元，與上年110.51萬元對比，減少了58.5萬元，下降52.94％，減少的主要原因是加強預(yù)算約束及內(nèi)部管理，嚴格控制經(jīng)費，加之機關(guān)運行支出費用中培訓(xùn)費，差旅費以及其他商品和服務(wù)費用支出減少。機關(guān)運營經(jīng)費分別為：辦公費14.69萬元，印刷費1.89萬元，手續(xù)費0.05萬元，水費0.24萬元，電費1.34萬元，郵電費1.75萬元，差旅費1.22萬元，維護費2.69萬元，會議費3.38萬元，培訓(xùn)費2.85萬元，公務(wù)接待費5.5萬元，工會經(jīng)費9.3萬元，公務(wù)用車運行維護費6萬元，其他交通費用9.34萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額2405.17萬元，其中，流動資產(chǎn)2006.41萬元，固定資產(chǎn)390.19萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)8.57萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加278.13萬元，其中固定資產(chǎn)減少49.97萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋611.06平方米，賬面原值20.89萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入4.3萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府,政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

我部門無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

財政撥款收入：單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

其他收入：單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

監(jiān)督索引號53232300656601111