監(jiān)督索引號53232300336100801000

目 錄

第一部分 牟定縣共和鎮(zhèn)天臺衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣共和鎮(zhèn)天臺衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.以醫(yī)療服務、公共衛(wèi)生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等職責，向轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務和公共衛(wèi)生服務。

2.對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生醫(yī)療業(yè)務及個公共衛(wèi)生服務管理和指導。貫徹落實國家基本藥物制度，實行網上統一采購、統一配送的基本藥物采購機制，實施基本藥物零差率銷售，切實解決患者看病難、看病貴的問題。

（二）2021年度重點工作任務介紹

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2021年度重點工作任務是完成縣委、縣政府下達的2021年目標責任書相關工作，以及主管部門下達的相關工作。嚴格執(zhí)行基本醫(yī)療保險政策、基本藥物制度，繼續(xù)全面推行家庭醫(yī)生簽約服務，嚴格落實疫情防控常態(tài)化工作，協助做好地區(qū)疫情防控，做好醫(yī)療服務保障，持續(xù)推進基層醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設，做好健康扶貧成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，深入開展愛國衛(wèi)生運動，加強重大疾病防治，持續(xù)改善醫(yī)療服務，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，推進公立醫(yī)院高質量發(fā)展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入牟定縣共和鎮(zhèn)天臺衛(wèi)生院2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院。牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院內設機構3個，分別是：行政辦公室、公共衛(wèi)生管理辦公室、醫(yī)療業(yè)務辦公室。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺衛(wèi)生院2021年末實有人員編制29人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制29人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員37人（含參公管理事業(yè)人員0人），其中：臨聘人員12人。

離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分2021年度部門決算表

（詳見附表）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺衛(wèi)生院2021年度收入合計752.27萬元。其中：財政撥款收入389.74萬元，占總收入的51.81%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入205.52萬元（含教育收費0萬元），占總收入的27.32%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入157萬元，占總收入的20.87%。與上年對比收入增加273.07萬元，增長56.99%，其中：財政撥款收入與上年對比增加7.65萬元，增長2%，增長的主要原因是：一是實有在職在編人員調入1人，導致財政撥款人員經費增加。二是事業(yè)收入較上年增加205.52萬元，增長100%。三是財政對基層衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展專項投入較上年增加59.90萬元，增長61.69%。

二、支出決算情況說明

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺衛(wèi)生院2021年度支出合計658.04萬元。其中：基本支出595.27萬元，占總支出的90.46%；項目支出62.78萬元，占總支出的9.54%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比支出增加178.85萬元，增長37.32%，增長的主要原因是：一是2021年事業(yè)收入未列入決算，導致支出增加。二是財政對基層衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展專項投入增加，導致專項支出也增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣天臺中心衛(wèi)生院正常運轉的日常支出595.27萬元。與上年對比增加213.17萬元，增長55.79%，增長的主要原因：2021年事業(yè)收入未列入決算，導致支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出377.74萬元，占基本支出的63.46%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費217.53萬元，占基本支出的36.54%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣天臺中心衛(wèi)生院機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出62.78萬元，與上年對比支出減少34.32萬元，下降35.35%，下降的主要原因：本年縣衛(wèi)生健康局撥入基本公共衛(wèi)生服務、重大公共衛(wèi)生服務、突發(fā)公共衛(wèi)生應急處理專項經費支出較上年減少。具體項目開支及開展工作情況:全部用于基本公共衛(wèi)生服務62.78萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺衛(wèi)生院2021年度一般公共預算財政撥款支出389.74萬元，占本年支出合計的59.23%。與上年對比支出增加7.65萬元，增加的原因在職在編人員工資增加，導致財政撥款人員經費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出46.76萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的12%。主要用于2021年在職在編人員的養(yǎng)老保險支出，離退休人員的工資和公用經費支出。

2.衛(wèi)生健康（類）支出319.24萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.91%。主要用于支付在職在編人員工資，養(yǎng)老保險、工傷保險的繳費、單位日常的公用經費支出以及鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補助支出。

3.住房保障（類）支出23.75萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.09%。主要用于在職在編人員住房公積金的繳費。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺衛(wèi)生院2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為2.9萬元，支出決算為2.85萬元，完成預算的98.28%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為2.85萬元，完成預算的98.28%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制“三公”經費支出。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少0.01萬元，下降0.35%，其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務接待費支出決算減少0.01萬元，下降0.35%。2021年“三公”經費支出比2020年下降的主要原因：2021年我部門進一步加強內部管理，規(guī)范了公務接待管理。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出2.85萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出2.85萬元。其中：

國內接待費支出2.85萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次471人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常的工作考核、檢查和工作督導的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺衛(wèi)生院2021年機關運行經費支出0萬元，與上年對比無變化。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣共和鎮(zhèn)天臺衛(wèi)生院資產總額478.56萬元，其中，流動資產186.92萬元，固定資產280.55萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產11.09萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加5.52萬元，其中固定資產增加47.62萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2021年沒有政府性基金預算財政撥款收入支出和國有資本經營預算財政撥款收入支出，所以公開07表政府性基金預算財政撥款收入支出決算表和公開08表國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53232300336100801111